監(jiān)督索引號(hào)53232300121601000

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動(dòng)；

(2)對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實(shí)；

(3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；

(4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)；

(5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；

(6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；

(7)組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作；

(8)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核；

(9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作；

(10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.把加強(qiáng)政治建設(shè)作為根本要求，確保黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)。

2.把鞏固政法隊(duì)伍教育整頓成果作為根本抓手，筑牢政法隊(duì)伍思想根基。

3.把社會(huì)和諧穩(wěn)定作為首要任務(wù)，平安牟定建設(shè)取得新的成效。

4.把規(guī)范行政行為作為關(guān)鍵舉措，法治牟定建設(shè)取得新的進(jìn)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)。中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別是：政工辦、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督股、政治安全與維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教協(xié)調(diào)股、基層社會(huì)治理和綜治督導(dǎo)股、新聞宣傳與信息化股、牟定縣法學(xué)會(huì)、牟定縣綜治中心（牟定縣見義勇為中心）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2021年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

注：牟定縣委政法委2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2021年度收入合計(jì)522.6萬元。其中：財(cái)政撥款收入522.6萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年552.36萬元減少29.76萬元，下降5.39%，變動(dòng)原因主要為在職人員退休1人，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出減少、社?？罾U費(fèi)基數(shù)減少所致。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2021年度支出合計(jì)529.6萬元。其中：基本支出378.29萬元，占總支出的71.43%；項(xiàng)目支出151.31萬元，占總支出的28.57%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與2020年支出530.31萬元增加0.71萬元，增長0.13%，增加的原因主要為2021年在職人員職務(wù)職級(jí)晉升，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出增長、社?？罾U費(fèi)基數(shù)增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出378.29萬元。較2020年380.06萬元減少1.77萬元，減少原因是2019年政府綜合績效在2020年發(fā)放，2021年支出較上年減少；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出334.08萬元，占基本支出的88.31%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)44.21萬元，占基本支出的11.69%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出151.31萬元。較2020年150.25萬元增加1.06萬元，增幅0.71%，增加的主要原因是上級(jí)資金根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:信息化建設(shè)50萬元；掃黑除惡工作11萬元；綜治工作90.31萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出529.08萬元，占本年支出合計(jì)的99.9%。較2020年530.31萬元增加0.7萬元，增幅0.13%，增加的原因主要為2021年在職人員職務(wù)職級(jí)晉升，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出增長、社保款繳費(fèi)基數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出403.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.2%。用于委機(jī)關(guān)干部職工的工資績效及日常行政運(yùn)行支出；

2.公共安全（類）支出47.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.96%。主要用于建設(shè)縣綜治中心、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心及全縣“雪亮工程”視頻監(jiān)控系統(tǒng)的相關(guān)項(xiàng)目支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.43%。主要用于縣委政法委在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金交納及離休人員工資性支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出21.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.01%。

5.住房保障（類）支出18.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.4%。主要用于縣委政法委在職人員住房公積金繳納支出。

除以上一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出外，其余支出均為0萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為6.2萬元，完成預(yù)算的177.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.8萬元，完成預(yù)算的232%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的40%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位公務(wù)用車由于使用年限已久，維修保養(yǎng)費(fèi)過大。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加2.09萬元，增長50.95%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.87萬元，增長200.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.78萬元，下降81.64%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因我單位公務(wù)用車由于使用年限已久，維修保養(yǎng)費(fèi)過大，認(rèn)真貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.8萬元，占93.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，占6.45%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.8萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.8萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于政法委所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.4萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法綜治公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.69萬元，較2020年29.64萬元增加14.57萬元,增加主要原因是2021年公務(wù)員車改補(bǔ)貼納入其他交通費(fèi)核算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)11萬元；差旅費(fèi)4萬元；會(huì)議費(fèi)2萬元； 勞務(wù)費(fèi)4.5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.9萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.66萬元；其他交通費(fèi)用15.43萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門資產(chǎn)總額133.19萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.27萬元，固定資產(chǎn)113.92萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.62萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額6.62萬元，其中：政府采購貨物支出6.62萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.62萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53232300121601111