監(jiān)督索引號53232300131501000

目錄

第一部分 牟定縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣司法局貫徹落實黨中央和省委、州委、縣委關(guān)于全面依法治國的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對全面依法治國的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實施司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件編撰、解釋、清理、評估工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（2）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。負(fù)責(zé)人民政府規(guī)范性文件合法性審查。負(fù)責(zé)全面行政執(zhí)法隊伍能力提升和行政執(zhí)法人員培訓(xùn)工作。

（3）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和依法創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提出指導(dǎo)。

（5）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。

（6）負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)，確保司法行政工作始終沿著正確的政治方向前進(jìn)。

2.堅持法治思維，凝心聚力，普法依法治理開啟新征程。

3.堅持精準(zhǔn)發(fā)力，破解難題，矛盾糾紛化解取得新突破。

4.堅持問題導(dǎo)向，嚴(yán)控風(fēng)險，特殊人群管控創(chuàng)造新業(yè)績。

5.堅持聚焦民生，優(yōu)化服務(wù)，公共法律服務(wù)實現(xiàn)新發(fā)展。

6.堅持依法行政，服務(wù)大局，法治化水平得到新提升。

7.堅持法治思維，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，奮力推動法治牟定實現(xiàn)新跨越。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣司法局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣司法局。牟定縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，分別是：辦公室、法制辦公室、普法與法治宣傳股、律師公證司法鑒定股、基層工作管理股、社區(qū)矯正辦公室、依法治縣辦秘書股、計劃財務(wù)裝備股、政工股。牟定縣司法局派出機(jī)構(gòu)7個,分別是：牟定縣司法局共和司法所；牟定縣司法局新橋司法所；牟定縣司法局江坡司法所；牟定縣司法局鳳屯司法所；牟定縣司法局安樂司法所；牟定縣司法局戌街司法所；牟定縣司法局蟠貓司法所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣司法局2021年末實有人員編制35人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

注：牟定縣司法局2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣司法局2021年度收入合計1,290.47萬元。其中：財政撥款收入1,290.47萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

2021年牟定縣司法局決算收入1,290.47萬元，較2020年總收入1,175.47萬元增加115萬元，增長9.78%，主要為項目支出增加。2021年加大全面依法治縣、全國法治政府示范縣創(chuàng)建、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項經(jīng)費、其他司法支出、法律援助專項經(jīng)費、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費、縣鄉(xiāng)村法治文化陣地建設(shè)力度，專項經(jīng)費支出增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣司法局2021年度支出合計1,287.94萬元。其中：基本支出922.79萬元，占總支出的71.65%；項目支出365.15萬元，占總支出的28.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

2021年縣司法局決算支出1,287.94萬元，較2020年決算支出1,230.97萬元增加56.97萬元，增長4.63%，主要是項目支出增加。2021年加大全面依法治縣、全國法治政府示范縣創(chuàng)建、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項經(jīng)費、其他司法支出、法律援助專項經(jīng)費、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費、縣鄉(xiāng)村法治文化陣地建設(shè)力度，專項經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣司法局機(jī)關(guān)、派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出922.79萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出857.75萬元，占基本支出的92.95%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費65.04萬元，占基本支出的7.05%。

2021年縣司法局基本支出922.79萬元，較2020年基本支出1025.46萬元減少102.67萬元，下降11.13%，主要原因是2020年工資調(diào)整，補(bǔ)發(fā)工資金額較大，2021年工資正常發(fā)放。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣司法局機(jī)關(guān)、派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所為完成特定的司法行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出365.15萬元。較2020年項目支出205.51萬元增加159.64萬元，增幅77.68%，主要為項目增加。2021年加大全面依法治縣、全國法治政府示范縣創(chuàng)建、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項經(jīng)費、其他司法支出、法律援助專項經(jīng)費、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費、縣鄉(xiāng)村法治文化陣地建設(shè)力度，專項經(jīng)費支出增加。具體項目開支及開展工作情況:司法行政專項支出25.31萬元；基層司法業(yè)務(wù)9.40萬元；普法宣傳28萬元；公共法律服務(wù)26萬元；社區(qū)矯正31.72萬元；法治政府建設(shè)230萬元；司法所臨聘人員勞務(wù)費14.72萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣司法局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,287.94萬元，占本年支出合計的100%。較2020年總支出1230.97萬元增加56.97萬元，增幅4.63%，主要是項目支出增加。2021年加大全面依法治縣、全國法治政府示范縣創(chuàng)建、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項經(jīng)費、其他司法支出、法律援助專項經(jīng)費、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費、縣鄉(xiāng)村法治文化陣地建設(shè)力度，專項經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出1,072.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.25%。主要用于縣司法局機(jī)關(guān)及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所機(jī)構(gòu)運行和履行政府職能的相關(guān)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出113.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.78%。主要用于縣司法局及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納及退休人員工資性支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出54.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.25%。主要用于縣司法局及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所在職人員醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及大病補(bǔ)充保險繳納支出。

4.住房保障（類）支出47.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于縣司法局及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所在職人員住房公積金繳納支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣司法局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.50萬元，支出決算為6.93萬元，完成預(yù)算的81.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.91萬元，完成預(yù)算的98.50%；公務(wù)接待費支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算的40.8%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣司法局認(rèn)真貫徹落實“勤儉節(jié)約，過緊日子”的12條意見，壓縮“三公”經(jīng)費所致。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.11萬元，增幅1.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.99萬元，增長20.13%；公務(wù)接待費支出決算減少0.88萬元，下降46.48%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少的主要原因是縣司法局認(rèn)真貫徹落實“勤儉節(jié)約，過緊日子”的12條意見，壓縮“三公”經(jīng)費。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.91萬元，占85.32%；公務(wù)接待費支出1.02萬元，占14.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.91萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.91萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于司法局機(jī)關(guān)及派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.02萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.02萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣司法局公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0

批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣司法局部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出65.04萬元，與上年對比增加40.46萬元，增幅164.6%，主要原因2021年在職公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費核算。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于縣司法局及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所運行辦公費、水電費、差旅費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費等相關(guān)費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣司法局部門資產(chǎn)總額977.03萬元，其中，流動資產(chǎn)17.95萬元，固定資產(chǎn)959.08萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加22.26萬元，流動資產(chǎn)增加1.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額21.76萬元，其中：政府采購貨物支出21.76萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

1.法律援助:是指縣級以上地方人民政府設(shè)立的法律援助機(jī)構(gòu)依法受理與審查法律援助申請,組織法律援助服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律援助人員為符合法定條件的公民無償提供法律咨詢、代理、刑事辯護(hù)等法律服務(wù)的活動。

2.人民調(diào)解：是指人民調(diào)解委員會通過說服、疏導(dǎo)等方法，促使當(dāng)事人在平等協(xié)商基礎(chǔ)上自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議，解決民間糾紛的活動。

3.社區(qū)矯正：是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機(jī)關(guān)在相關(guān)社會團(tuán)體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進(jìn)其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。

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