監(jiān)督索引號53232300131201000

目錄

第一部分 牟定縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣公安局的任務(wù)是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。結(jié)合我縣公安工作的實際，牟定縣公安局具體主要職責如下：

1、嚴格落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和州委、州政府、省公安廳及州公安局有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，積極部署各項公安工作。

2、嚴厲打擊危害社會治安秩序，侵犯公民人身安全、人身自由、合法財產(chǎn)的違法犯罪行為；嚴厲查處各類危害國家安全案件、刑事案件和經(jīng)濟犯罪案件的偵查工作。

3、依法管理特種行業(yè)、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；依法管理集會、游行、示威等活動；依法管理戶籍、居民身份證和公民出入境、往來港澳臺地區(qū)和入境我縣的外國人、外籍華人工作，負責全縣的居民身份證制作；領(lǐng)導和管理公安消防部門，組織實施消防工作，依法進行消防監(jiān)督。

4、依法監(jiān)督機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)。

5、管理全縣道路交通安全、維護交通秩序和查處、打擊各類交通違法犯罪行為，嚴防各類重特大交通事故的發(fā)生。

6、落實監(jiān)所安全職責，負責看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。

7、落實全縣各種民族傳統(tǒng)節(jié)日安?；顒雍蜕霞壊块T交代的公安保衛(wèi)任務(wù)。

8、為縣委、縣政府和州公安局提供社會治安等方面的重要信息和對策；承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，牟定縣公安機關(guān)緊緊圍繞縣委、縣人民政府中心工作，緊扣建黨100周年和COP15安保維穩(wěn)主題主線；強化“智慧警務(wù)、基層基礎(chǔ)、法治公安、過硬隊伍”四項重點工作，提升“維穩(wěn)處突、打擊犯罪、治安防控、信息作戰(zhàn)、管理服務(wù)”五種能力，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。2021年全縣未發(fā)生影響國家政治安全的重大敏感案事件、未發(fā)生命案、未發(fā)生重大安全事故、未發(fā)生涉警網(wǎng)絡(luò)輿情、未發(fā)生規(guī)模性跨區(qū)域非法聚集和赴省進京集訪。

一是聚焦政治安全，社會大局持續(xù)穩(wěn)定。嚴密防范、嚴厲打擊破壞活動，深入開展“JW”專項行動，健全落實重大活動、敏感節(jié)點期間高等級情報研判機制，涉穩(wěn)風險穩(wěn)控到位，圓滿完成建黨100周年大慶和COP15安保維穩(wěn)各項任務(wù).

二是聚焦主題主線，平安建設(shè)持續(xù)推進。強化無發(fā)案村社區(qū)、智慧安防小區(qū)建設(shè)，構(gòu)建打防管控于一體、網(wǎng)上網(wǎng)下全覆蓋的立體化社會治安防控體系。強化掃黑除惡常態(tài)化、禁毒人民戰(zhàn)爭深入化，在突出命案偵防、打擊跨境違法犯罪、金融犯罪重點領(lǐng)域著力，做實打擊防范突出違法犯罪各項工作。

三是聚焦智慧公安，大數(shù)據(jù)建設(shè)有序拓展。以新業(yè)務(wù)技術(shù)用房信息化智能化建設(shè)為支撐，把兩條高速公路數(shù)據(jù)防控、公安檢查站建設(shè)與“三圈四層”建設(shè)結(jié)合起來，持續(xù)把社會資源整合及服務(wù)偵查破案運用結(jié)合起來，做好信息及軟硬件支撐，做實做強牟定縣“三圈四層”大數(shù)據(jù)立體化治安防控體系。

四是聚焦依法治國，法治公安建設(shè)穩(wěn)步提升。以全省法治政府示范縣現(xiàn)場會召開為契機，全面開展縣局執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)和派出所辦案區(qū)改造；狠抓執(zhí)法質(zhì)量考評，堅持“五級聯(lián)審”制度，全案審核，不斷提升公安機關(guān)執(zhí)法公信力。全年未發(fā)生涉法涉訴案件。

五聚焦治理創(chuàng)新，基層基礎(chǔ)建設(shè)逐步增強。積極推進“情指勤督輿”一體化實戰(zhàn)化警務(wù)機制改革，結(jié)合實際制度上墻，掛圖作戰(zhàn)。抓實基礎(chǔ)工作，探索大部門、大警種制改革探索，推進重心下移、警力下沉、保障下傾，持續(xù)推進創(chuàng)建“楓橋式公安派出所”活動。

六聚焦過硬隊伍，教育整頓穩(wěn)步推進。牢固堅持政治建警、夯實黨建根基、根植理想信念，鑄牢忠誠警魂。以開展政法隊伍教育整頓為牽引，全警抓實學習教育筑牢忠誠，違紀違法問題查辦有力，自查被查政策得到落實，頑瘴痼疾整治徹底清零，制度機制建設(shè)成果頗豐，教育整頓達到預期目的。

七是聚焦亮點創(chuàng)新，公安工作亮點紛呈。創(chuàng)新“12356”工作機制，打造“一村一警一助理”警務(wù)機制改革升級版。加強信息化服務(wù)實戰(zhàn)建設(shè)，實現(xiàn)了全州唯一的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人臉結(jié)構(gòu)化前端建設(shè)覆蓋，建設(shè)了全省示范、全州領(lǐng)先的執(zhí)法辦案管理中心，牟定縣“三圈四層”大數(shù)據(jù)立體化治安防控體系進一步強化。二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣公安局。牟定縣公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)22個，分別是：指揮中心、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、考核辦、警務(wù)督察大隊、反恐大隊、網(wǎng)安大隊、國保大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、治安大隊、法制大隊、特警大隊、刑偵大隊、看守所（拘留所）、共和派出所、新橋派出所、安樂派出所、戌街派出所、蟠貓派出所、鳳屯派出所、江坡派出所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公安局2021年末實有人員編制156人。其中：行政編制156人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員176人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員47人。其中：離休0人，退休47人。

實有車輛編制22輛，在編實有車輛22輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局2021年度收入合計5,231.47萬元。其中：財政撥款收入5,231.47萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比2020年度收入5170.85萬元增加60.62萬元，增長1.17%，主要原因是省對下公安專項資金、公安機關(guān)援邊警力保障及維穩(wěn)專項經(jīng)費、州級禁毒補助經(jīng)費項目經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局2021年度支出合計5,248萬元。其中：基本支出3,543.83萬元，占總支出的67.53%；項目支出1,704.17萬元，占總支出的32.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比2020年度支出6211.96萬元減少963.96萬元，下降15.52%，主要原因是縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,543.83萬元。比2020年基本支出3806.56萬元減少262.73萬元，下降6.90%，主要原因是人員經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,955.12萬元，占基本支出的55.17%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費85.44萬元，占基本支出的2.41%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,704.17萬元。比2020年度項目支出2405.40萬元減少701.23萬元，下降29.15%，主要原因是縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目經(jīng)費支出減少。具體項目支出：社會治安大數(shù)據(jù)防控體系及信息化建設(shè)項目支出151.44萬元，信息網(wǎng)絡(luò)傳輸租賃專項支出39.36萬元，社會治安防控體系地下光纜運行維護項目支出30萬元，禁毒工作專項支出1萬元，反恐工作專項支出1.6萬元，掃黑除惡專項支出20萬元，農(nóng)村警務(wù)“一村一警一助理”機制專項支出8萬元，警務(wù)實戰(zhàn)訓練技能訓練專項支出4萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局2021年度一般公共預算財政撥款支出5,248萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度一般公共預算財政撥款支出6211.96萬元相比，支出減少963.96萬元，下降15.52%，主要原因是縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于政府綜合績效考核工作；

2.公共安全（類）支出4,381.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.49%。主要用于公安機關(guān)在職在編人員經(jīng)費支出、公用支出、輔警人員經(jīng)費支出、留置看護隊伍、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、社會治安防控體系建設(shè)、視頻網(wǎng)絡(luò)租賃和維修維護支出、執(zhí)法辦案、信息化建設(shè)等支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出450.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.58%。主要用于離退休人員離退休費、在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出219.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.19%。主要用于公安機關(guān)在職職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療保險補助支出；

5.住房保障（類）支出191.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于公安機關(guān)在職職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公安局部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為89.30萬元，支出決算為81.64萬元，完成預算的91.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為78.17萬元，完成預算的87.54%；公務(wù)接待費支出決算為3.47萬元，完成預算的3.88%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)接待費的管理使用，嚴格公務(wù)接待報銷審核手續(xù)；加強執(zhí)法執(zhí)勤車輛管理，嚴格控制和節(jié)約車輛運行維護成本。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)73.88萬元增加7.77萬元，增長10.51%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算67.92萬元增加10.26萬元，增長15.1%；公務(wù)接待費支出決算5.96萬元減少2.49萬元，下降41.78%，主要原因是部門公務(wù)接待任務(wù)減少。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2021年11月報廢更新3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車24.95萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出78.17萬元，占95.75%；公務(wù)接待費支出3.47萬元，占4.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出78.17萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出24.95萬元，更新車輛3輛。原因是3輛警車達到報廢條件，不能繼續(xù)再使用，報廢后更新3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車補充到辦案部門。

公務(wù)用車運行維護支出53.22萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。主要用于公安執(zhí)法執(zhí)勤、偵查破案、掃黑除惡等專項行動車輛維修維護、燃油、保險、高速路ETC過路等費用。

3.公務(wù)接待費支出3.47萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.47萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次461人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辦案協(xié)作、上級檢查指導、公共關(guān)系協(xié)調(diào)等支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公安局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出279.14萬元，比2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出265.99萬元增加13.15萬元，增長4.94%，主要原因是2021年執(zhí)法辦案經(jīng)費增加。2021年機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、會議費、培訓費、維修維護費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣公安局部門資產(chǎn)總額7366.92萬元，其中，流動資產(chǎn)327.61萬元，固定資產(chǎn)5297.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1737.22萬元，無形資產(chǎn)5.08萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與2020年資產(chǎn)總額6801.43萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加565.49萬元，其中固定資產(chǎn)比2020年度5166.07萬元增加130.94萬元，主要購買移動介質(zhì)存儲柜17.75萬元、執(zhí)法記錄儀及采集站18.15萬元、電腦及打印機21.68萬元，流動資產(chǎn)增加60.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額387.49萬元，其中：政府采購貨物支出126.20萬元；政府采購工程支出246.46萬元；政府采購服務(wù)支出14.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額460.16萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣公安局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

監(jiān)督索引號53232300131201111