監(jiān)督索引號(hào)53232300331400101000

目錄

第一部分 牟定縣殯儀館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣殯儀館概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣殯儀館是牟定縣民政局所屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.為全縣實(shí)行殯葬改革做好基礎(chǔ)工作。

2.順利開展全縣火化工作，保障突發(fā)情況的及時(shí)有效處理。

3.圓滿完成安全工作，對管理相關(guān)場所的安全大檢查，并對存在安全隱患的焚燒池，煙囪進(jìn)行檢修及處理。

4.2021年共計(jì)火化1411人，惠民人次1240人，惠民金額火化費(fèi)減免73.74萬元，運(yùn)尸費(fèi)50.50萬元，合計(jì)124.24萬元，達(dá)到惠民利民目的。

5.完成資產(chǎn)上報(bào)，信息錄入，賬務(wù)處理，工資審批，部門預(yù)決算的填報(bào)撰寫上報(bào)工作及各類報(bào)表資料的填寫上報(bào)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣殯儀館2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣殯儀館。牟定縣殯儀館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣殯儀館2021年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣殯儀館部門2021年度收入合計(jì)262.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入262.69萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比102.01萬元，增長63.86%，主要原因分析事業(yè)人員工資正常晉級(jí)，及技能提升，全縣實(shí)施火化，各項(xiàng)開支增加，殯儀館生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

牟定縣殯儀館部門2021年度支出合計(jì)264.77萬元。其中：基本支出89.69萬元，占總支出的33.87％；項(xiàng)目支175.08萬元，占總支出的66.13％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加61.93萬元，增長30.53%，支出比上年增加的原因是：工資正常晉升、全縣實(shí)行火化，業(yè)務(wù)量增多，專用燃料費(fèi)，專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等相關(guān)費(fèi)用較上年增長。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣殯儀館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出89.69萬元。與上年對比減少0.62萬元，主要原因分析：本年度減少殯儀車輛租賃費(fèi)用。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出86.88萬元，占基本支出的96.87%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2.81萬元，占基本支出的3.13%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣殯儀館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出175.08萬元。與上年對比變動(dòng)增加62.56萬元，主要原因分析：全縣實(shí)行火化，業(yè)務(wù)量增多，專用燃料費(fèi)，專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等相關(guān)費(fèi)用較上年增長。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:全部用于惠民殯儀服務(wù)175.08萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣殯儀館2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264.77萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加61.93萬元，增長比例30.53%，支出比上年增加的原因是：工資正常晉升、全縣實(shí)行火化，業(yè)務(wù)量增多，專用燃料費(fèi)，專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等相關(guān)費(fèi)用較上年增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出254.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.01%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.64萬元、社會(huì)福利-殯葬247.57萬元（其中：基本支出72.48萬元，項(xiàng)目支出175.52萬元）。

2.衛(wèi)生健康（類）支出5.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。

3.住房保障（類）支出4.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于住房公積金繳納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣殯儀館部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，超預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5萬元，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5萬元；增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：隨著殯儀館火化人數(shù)的增加，導(dǎo)致殯儀車輛的維修保養(yǎng)費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于殯儀館遺體接運(yùn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣殯儀館部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣殯儀館部門資產(chǎn)總額51.44萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.13萬元，固定資產(chǎn)47.31萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46.29萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1.02萬元，固定資產(chǎn)增加47.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

固定資產(chǎn)記賬民政局賬目

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

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