監(jiān)督索引號53232300732401000

目 錄

第一部分 牟定縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、實施辦法、措施及評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。負(fù)責(zé)落實全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的制度和措施，提出重大備選項目。

8.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。負(fù)責(zé)落實耕地保護政策措施，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

11.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作；

12.根據(jù)授權(quán)，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.全面啟動國土空間規(guī)劃編制工作。一是完成了8個國土空間規(guī)劃專題研究初稿編制。開展了縣域2輪永久基本農(nóng)田保護紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界和760個村莊建設(shè)邊界試劃工作。形成了縣級國土空間規(guī)劃階段性成果。34個村開展了“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”村莊規(guī)劃編制工作，3個村完成了初步成果，1個村已全面完成編制。完成建設(shè)項目規(guī)劃符合性審查69份建筑面積13.49萬平方米，對在建地產(chǎn)項目、留地安置小區(qū)等17個建設(shè)項目進行了規(guī)劃檢查21次。組織了對25個項目竣工規(guī)劃驗收，面積11萬平方米。開具規(guī)劃條件通知單7份。

2.構(gòu)建耕地保護新格局。為進一步嚴(yán)格落實耕地保護制度，縣人民政府將工作任務(wù)按照職能職責(zé)分解落實到部門，形成了“政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動、全社會共同參與”的耕地保護工作新格局。二是摸清耕地底數(shù)，劃定永久基本農(nóng)田。嚴(yán)格對照國家和省州標(biāo)準(zhǔn)，共試劃永久基本農(nóng)田294400畝。三是細(xì)化工作措施，全力推進補充耕地工作。認(rèn)真執(zhí)行占用耕地補償制度，全力抓好占補平衡補充耕地項目實施，2021年組織申報和實施土地整治項目（提質(zhì)改造）6個，總規(guī)模214.1707公頃，項目總投資3829.48萬元，新增耕地11.6949公頃，其中新增水田11.489公頃，提質(zhì)改造161.8904公頃，其中水田124.6557公頃，新增糧食產(chǎn)能450318.64公斤，項目已全面完成了工程建設(shè)，正在開展項目驗收及入庫。為切實加強補充耕地項目新增耕地后期管護，制定印發(fā)了《牟定縣補充耕地項目新增耕地后期管護方案（試行）》，為新增耕地后期管護提供了政策保障。四是嚴(yán)格監(jiān)督檢查，加大耕地保護檢查巡查力度。完善國土資源監(jiān)測“一張圖”和綜合監(jiān)管平臺建設(shè)，定期對耕地“非農(nóng)化”、“非糧化”問題開展巡查，做到“早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處置”，充分應(yīng)用土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查等科技手段，堅決防止“大棚房”問題反彈，完成90宗設(shè)施農(nóng)用地上圖入庫工作，確保我縣設(shè)施農(nóng)用地進入大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)規(guī)范化管理。五是完善考核資料，認(rèn)真做好迎接省州2016-2020年耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核準(zhǔn)備工作。六是落實屬地責(zé)任，持續(xù)抓實土地復(fù)墾監(jiān)管。對到期的牟定縣2個風(fēng)電場和2018年國家土地例行督查整改事項的牟定縣莊三工業(yè)區(qū)內(nèi)部道路臨時用地進行了驗收，完成永廣鐵路變電站棄土場臨時用地組織了縣級初驗。完成備案土地復(fù)墾方案11宗，實際預(yù)存土地復(fù)墾費用660.69萬元。對已關(guān)閉的6家閑置礦山進行舉證銷號。同時對自然資源部下發(fā)的116個歷史遺留廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)進行核查，實際需要進行生態(tài)修復(fù)8個圖斑，涉及礦山企業(yè)7家，面積684.57畝，目前正在報部省審核中。

3.節(jié)約集約用地，用地保障到位。一是積極開展用地報批工作。完成國家土地例行督察整改用地65公頃。通過省人民政府批準(zhǔn)縣人民政府成片開發(fā)重點項目39個項目76公頃。完成征地地上附著物和青苗補償標(biāo)準(zhǔn)制定工作，并確保年內(nèi)公布實施，鞏固和保障農(nóng)民群眾利益和權(quán)益。組織國家石油儲備庫、大宗固廢基地、縣鄉(xiāng)公墓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、龍虎水庫、0628項目等大批國家省州重點單獨選址建設(shè)項目報批用地143公頃。組織保障城鎮(zhèn)建設(shè)用地76公頃。二是創(chuàng)新舉措，深化改革。統(tǒng)籌推進自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革。統(tǒng)籌推進農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市工作和宅基地改革工作，深入探索推進農(nóng)村土地制度三項改革，在省州制定出臺政策的基礎(chǔ)上，制定出臺有力措施和配套實施意見，盤活閑散資源，有力推動鄉(xiāng)村振興，有力提升治理水平，以全要素、全流程、全周期提升自然資源利用效率為主線，完善土地要素市場化配置，推進資源總量管理、科學(xué)配置、全面節(jié)約、循環(huán)利用，全面提高自然資源利用效率。

4.扎實開展巡查檢查。按照非煤礦山巡查監(jiān)管和環(huán)保問題的整改要求及非煤礦山“三年”專項行的工作部署，召開非煤礦山安全生產(chǎn)工作會3場次，認(rèn)真開展39座露天非煤礦山2020年度礦山儲量年度實地核查工作，認(rèn)真開展46座在冊非煤礦山礦山巡查檢查共4批次，出動巡查車輛共計50多臺次，巡查檢查非煤礦山共計60多座，責(zé)令安全隱患排查整改非煤礦山共計36座，其中責(zé)令重大安全隱患整改煤礦山2座，責(zé)令環(huán)保問題交辦整改非煤礦山34座，責(zé)令越層越界違法開采非煤礦山礦山立案查處整改8座。

5.地質(zhì)災(zāi)害綜合防治水平穩(wěn)步提升。牟定縣2021年地質(zhì)災(zāi)害防治工作緊緊圍繞“人防+技防+工程治理”的三重保障工作思路，讓防治工作做到“零死角”。一是對納入監(jiān)測的66個隱患點認(rèn)真落實責(zé)任一桿到底、宣傳演練一站到人、預(yù)防避險一卡明白、排查監(jiān)測一步到位和巡查檢查一查到點的預(yù)防工作措施，二是充分發(fā)揮駐縣聯(lián)鄉(xiāng)技術(shù)服務(wù)站的技術(shù)支撐優(yōu)勢，在隱患排查、應(yīng)急會商、避讓選址工作等方面取得了積極的成效。三是實施地質(zhì)災(zāi)害治理工程2個，地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項目2個，專業(yè)型監(jiān)測預(yù)警項目23個，已投入資金1559.09萬元。

6.以持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，提升不動產(chǎn)登記服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平為載體，積極開展“我為群眾辦實事”實踐活動。一是化解不動產(chǎn)登記歷史遺留問題3個，共為3個小區(qū)辦理不動產(chǎn)權(quán)證書197本，其中匯金水岸東一組105本，化湖新天地45本，中園綜合市場49本。真正踐行了以人民為中心的發(fā)展思想，二是最大限度壓縮各類登記辦結(jié)時限，2021年1-10月，共辦理各類登記2031件，比2020年同期對比增加176件次，平均辦結(jié)耗時壓減0.41個工作日，其中：首次登記壓減0.24個工作日，轉(zhuǎn)移登記壓減0.64個工作日，變更登記壓減0.28個工作日，更正登記壓減0.26個工作日，其他登記壓減0.31個工作日，抵押權(quán)首次登記壓減0.21個工作日，抵押權(quán)注銷壓減0.01個工作日，2021年所有登記平均辦結(jié)耗時均低于1個工作日，實現(xiàn)了不動產(chǎn)登記的再提速，增強人民群眾在辦理不動產(chǎn)登記過程中獲得感和滿意度。

7.新增農(nóng)村亂占耕地建房問題得到有效遏制。2021年，我縣發(fā)現(xiàn)新增違法占用耕地建設(shè)產(chǎn)業(yè)類管護房3宗，面積4.83畝。通過不斷努力，3宗違法用地上的建筑物和構(gòu)筑物已全部拆除復(fù)墾整改到位。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣自然資源局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣自然資源局。牟定縣自然資源局內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，分別是：辦公室、法規(guī)股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護和國土空間生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、地質(zhì)勘查礦產(chǎn)資源儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、監(jiān)督協(xié)調(diào)股、組織人事股、國土空間規(guī)劃股、行政審批股、規(guī)劃信息中心、縣土地收儲中心、縣不動產(chǎn)登記中心、自然資源確權(quán)登記局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣自然資源局部門2021年末實有人員編制53人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人），在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

說明：牟定縣自然資源局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣自然資源局部門2021年度收入合計4485.53萬元。其中：財政撥款收入4435.54萬元，占總收入的98.89%，上級補助收入0萬元，占總收入的0%，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%，經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，其他收入50萬元，占總收入的1.11%。

與上年的總收入4220.51萬元對比增加了265.02萬元，增長了6.28%。2021年度收入增加的主要原因是今年縣財政對地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補償、土地收儲、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等重點工作投入較上年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣自然資源局部門2021年度支出合計6233.84萬元。其中：基本支出1062.32萬元，占總支出的17.04%，項目支出5171.52萬元，占總支出的82.96%，上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

與上年的總支出3574.44萬元對比增加了2659.40萬元，增長了74.40%。2021年度支出增加的主要原因是對地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補償、土地收儲、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等重點工作投入較上年增加，項目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣自然資源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1062.32萬元。與上年1066.74萬元對比減少了4.42萬元，減少的主要原因是：加強管理，節(jié)約公用經(jīng)費支出。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出999.70萬元，占基本支出的94.11%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費62.62萬元，占基本支出的5.89%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣自然資源局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5171.52萬元。與上年2507.70萬元對比增加了2663.82萬元，增加的主要原因是對地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補償、土地收儲、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等重點工作投入較上年增加，項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況：征地和拆遷補償支出2313.22萬元，土地收儲補償費支出633.00萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治支出1589.53萬元，自然資源利用與保護支出276.19萬元，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出29.58萬元，地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出42.09萬元，自然資源衛(wèi)片執(zhí)法支出7.68萬元，新橋鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃編制支出55.00萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等225.23萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣自然資源局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5584.85萬元，占本年支出合計的89.59%。與上年2877.92萬元對比增加了2706.93萬元，2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出增加的主要原因是對地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補償、土地收儲、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等重點工作投入較上年增加，項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出41.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于兌現(xiàn)2019年年終政府綜合績效考核獎勵13.26萬元、報銷2021年招商引資工作差旅費0.41萬、支付委托業(yè)務(wù)費27.40萬元；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出70.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.25%。主要用于支付夏陽戶土地收儲補償費70萬元；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出109.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.97%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補助23.15萬元，在職人員養(yǎng)老保險繳費支出81.91萬元，在職人員職業(yè)年金繳費支出4.92萬元；

4.衛(wèi)生健康（類）支出70.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.27%。主要用于行政單位醫(yī)療保險費47.79萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助23.15萬元；

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出2158.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.65%。主要用于轉(zhuǎn)撥縣高速公路協(xié)調(diào)辦楚大高速公路建設(shè)牟定段征地拆遷專項資金2000.00萬元，支付夏陽戶土地收儲補償費158.30萬元；

6.農(nóng)林水（類）支出404.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.25%。主要用于支付0628項目土地征收費404.70萬元；

7.自然資源海洋氣象等（類）支出1174.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.03%。主要用于：①行政運行支出792.26萬元（主要用于支付在職人員基本工資240.46萬元，津貼補貼352.67萬元，獎金76.80萬元，績效工資85.66萬元，其他社會保障繳費2.56萬元，辦公費2.83萬元，水費0.44萬元，電費1.86萬元，郵電費6.63萬元，物業(yè)管理費0.31萬元，差旅費2.24萬元，會議費0.91萬元，培訓(xùn)費2.50萬元，公務(wù)接待費1.29萬元，勞務(wù)費3.14萬元，工會經(jīng)費10.05萬元，公務(wù)用車運行維護費1.33萬元，其他交通費用0.56萬元，其他商品和服務(wù)支出0.03萬元）；②一般行政管理事務(wù)支出75.63萬元（主要用于支付辦公費5.01萬元，大棚房整治、違規(guī)別墅清理整治等技術(shù)業(yè)務(wù)費用支出15.62萬元、新橋鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃編制費55.00萬元）；③自然資源利用與保護支出226.39萬元（主要用于支付鳳屯等2個鎮(zhèn)龍豐等4個村土地開發(fā)整理項目工程款226.39萬元）；④自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出29.58萬元（主要用于支付2019年土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測技術(shù)服務(wù)費8.00萬，第三次全國土地調(diào)查技術(shù)服務(wù)費21.58萬元）；⑤地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出42.79萬元（主要用于支付2020年度礦山越界開采實地核查費、33個非煤礦山實地測量費、礦業(yè)權(quán)審批系統(tǒng)運維服務(wù)費、歷史礦山核查技術(shù)服務(wù)費）；⑥其他自然資源事務(wù)支出7.68萬元（主要用于支付2021年自然資源衛(wèi)片執(zhí)法技術(shù)服務(wù)費7.68萬元）；

8.住房保障（類）支出61.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于在職人員公積金單位部分繳納支出；

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1494.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.75%。主要用于支付地災(zāi)治理項目資金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣自然資源局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.20萬元，支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算的62.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.33萬元，完成預(yù)算的66.50%，公務(wù)接待費支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算的58.64%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：①車輛保險費優(yōu)惠，2022年的車輛保險費支出減少；②2021年公務(wù)活動減少，接待減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.22萬元，下降31.77%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.31萬元，下降18.90%；公務(wù)接待費支出決算減少0.91萬元，下降41.36%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：①車輛保險費優(yōu)惠，2022年的車輛保險費支出減少；②嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，積極開展厲行節(jié)約、反對鋪張浪費活動，從嚴(yán)控制和縮減“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.33萬元，占50.76%，公務(wù)接待費支出1.29萬元，占49.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.33萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.33萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于正常工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.29萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.29萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然資源相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出及上級主管部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣自然資源局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出61.92萬元，與上年37.04萬元對比減少2.92萬元，減少的主要原因是：①2021年人員調(diào)出減少了人員公用經(jīng)費；②嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，積極開展厲行節(jié)約、反對鋪張浪費活動，從嚴(yán)控制和縮減“三公”經(jīng)費支出。

2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費2.83萬元；水費0.44萬元；電費1.86萬元；郵電費6.63萬元；物業(yè)管理費0.31萬元；差旅費2.24萬元；會議費0.91萬元；培訓(xùn)費2.50萬元；公務(wù)接待費1.29萬元；勞務(wù)費3.14萬元；委托業(yè)務(wù)費27.40萬元；工會經(jīng)費10.05萬元；公務(wù)用車運行維護費1.33萬元；其他交通費支出0.56萬元；其他商品和服務(wù)支出0.43萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣自然資源局部門資產(chǎn)總額4712.64萬元，其中，流動資產(chǎn)2610.85萬元，固定資產(chǎn)443.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1646.73萬元，無形資產(chǎn)11.85萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額相比，本年資產(chǎn)總額增加141.66萬元，其中：流動資產(chǎn)減少1506.76萬元，固定資產(chǎn)增加1.69萬元，在建工程增加1646.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元，處置車輛0輛，賬面原值0萬元，報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元，出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。流動資產(chǎn)減少的主要原因是存量資金上繳財政及加快項目資金支出進度導(dǎo)致銀行存款減少；固定資產(chǎn)增加的主要原因是本年新增配置工間操音響1臺；在建工程增加的主要原因是上年度未將在建工程納入統(tǒng)計，導(dǎo)致本年度在建工程較上年度增加幅度較大。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1.69萬元，其中：政府采購貨物支出1.69萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300732401111