監(jiān)督索引號53232300376201000

目錄

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）2021年度部門整體支出績效自評情況

（二）2021年度部門整體支出績效自評表

（三）2021年度項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1．抓好農(nóng)村勞動力培訓及轉(zhuǎn)移就業(yè)。一是結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實際，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)為主體，投入資金5萬元在新橋鎮(zhèn)舉辦了2期以種養(yǎng)殖業(yè)為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技知識培訓班，參訓殘疾人達100人次。同時，依托牟定縣電子商務(wù)公共服務(wù)中心，舉辦了1期殘疾人電子商務(wù)直播人才技能培訓，參訓殘疾人或殘疾人家屬達45人次。二是選送3名視力殘疾人參加楚雄州2021年盲人醫(yī)療按摩人員繼續(xù)教育暨盲人按摩師職業(yè)技能提升培訓班培訓。三是爭取上海市嘉定區(qū)援助資金10萬元，專門用于貧困殘疾人脫貧項目，該資金帶動我縣25戶81名建檔立卡貧困殘疾人實現(xiàn)戶均增收5000元，為他們脫貧致富奔小康奠定了基礎(chǔ)。四是加大全縣機關(guān)、企事業(yè)單位按比例安排殘疾人就業(yè)力度，配合稅務(wù)部門對達不到殘疾人安置比例的機關(guān)、企事業(yè)單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。目前，全縣50家機關(guān)、企事業(yè)單位共安排77名殘疾職工。五是加強殘疾人扶貧基地建設(shè)，積極主動向省州殘聯(lián)申報創(chuàng)建省級殘疾人扶貧示范基地1個。六是認真做好2021年高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。認真摸排牟定縣2021屆及往屆高校殘疾人畢業(yè)生，共計19人，及時通知未就業(yè)人員參加云南省2021屆及往屆高校殘疾人畢業(yè)生的專場招聘會。七是做好2021年應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生求職補貼工作。為我縣5名高校殘疾畢業(yè)生發(fā)放0.1萬元/人，共計0.5萬元。

2．抓好基本保障工作。一是認真開展好2021年春節(jié)走訪慰問活動。在縣委、縣政府的支持下，籌措2.5萬元資金，走訪慰問了全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)50戶貧困殘疾人家庭，為每戶殘疾人家庭送去500元慰問金，使貧困殘疾人切實感受到了黨和政府的關(guān)懷溫。二是做好2021年殘疾人“兩項補貼”信息系統(tǒng)的申報、審批工作。及時召開全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管民政、殘聯(lián)的副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長、縣殘聯(lián)股室負責人參加的殘疾人“兩項補貼”工作會議，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真做好殘疾人兩項補貼的信息比對、初審工作。三是以開展第三十一次全國助殘日活動為契機，縣人民政府王敬勇副縣長帶隊到州特殊教育學校看望慰問牟定籍48名殘疾學生，為每名殘疾學生發(fā)放生活補助費200元，合計9600元，切實減輕他們的家庭負擔。四是開展“陽光家園”計劃服務(wù)托養(yǎng)，讓殘疾群眾改善生活狀況。投入資金26.1萬元為174名持有殘疾人證的智力、精神和重度肢體殘疾人實施了“陽光家園”計劃殘疾人居家托養(yǎng)項目政府購買服務(wù)，改善了智力、精神和重度肢體殘疾人居家生活狀況，使貧困殘疾人享受政府陽光工程的保障與服務(wù)。

3．抓好康復救助服務(wù)工作。一是深入開展殘疾人康復服務(wù)。我縣出臺了《牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會關(guān)于對牟定縣殘疾兒童康復救助制度實施方案有關(guān)事項進行調(diào)整的通知》，共摸排0—18歲殘疾兒童214人，組織專家到七鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展殘疾兒童康復篩查66人，引導28名殘疾兒童到醫(yī)院進行康復訓練，提高他們適應(yīng)正常生活和融入能力，補助康復治療資金11.94萬元。全年為1890余名殘疾人開展精準康復服務(wù)，為583名殘疾人發(fā)放輔助器具630余件，折資16.5萬元。爭取省級項目資金支持，為114名殘疾人驗配助聽器114臺。著力做好2021殘疾人機動車輛燃油補貼，為全縣140名殘疾人發(fā)放燃油補貼3.64萬元。二是全面推進殘疾人證辦理和信訪服務(wù)。共接待信訪615余人（次），嚴格按程序辦理殘疾人證209份，杜絕人情證、關(guān)系證。出具殘疾臨時證明478人（次），答復殘疾人到省、州信訪3人（次）（其中：省級1人、州級2人）。對1523名殘疾人進行信息比對和系統(tǒng)錄入，到省級培訓并制作殘疾人證1509張，于11月份將殘疾人證全部發(fā)放到辦證群眾手中。三是認真做好殘疾人基本狀況調(diào)查。按中殘疾人聯(lián)合會及省、州要求，及時召集鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)專干開展2021年度殘疾人基本狀況調(diào)查培訓和“跨省通辦”培訓，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也對全縣89個村（居委會）殘疾人專職委員進行培訓。在縣、鄉(xiāng)、村一百多名殘疾人干部隊伍的共同努力下，全面完成我縣6988名殘疾人基本狀態(tài)調(diào)查和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作，完成89個村（社區(qū)）殘疾人社區(qū)信息登記和89名殘疾人專職委員信息登記，完成率100%，手機APP采集率100%，為國家制定殘疾人發(fā)展計劃和政策措施提供基礎(chǔ)依據(jù)。

4．全縣重點工作扎實推進。一是黨史學習教育扎實推進。嚴格按照縣委統(tǒng)一部署，扎實開展好黨史學習教育、專題交流研討、紅色教育主題活動和“我為群眾辦實事”活動，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行，真正實現(xiàn)學黨史、悟思想、辦實事、開新局目標。截至目前，縣殘聯(lián)共開展專題黨課2次，專題宣講1次，開展讀書班集體學習16次；開展主題黨日活動4次，理論學習中心組學習7次；開展“永遠跟黨走”、“傳承紅色基因”、“學習先進典型”、“紅色故事大家講”等活動累計10次。二是愛國衛(wèi)生“7個專項行動”扎實推進。嚴格按照全縣統(tǒng)一部署，扎實開展細化壓實工作責任、突出發(fā)現(xiàn)問題整改，確保愛國衛(wèi)生“7個專項行動”有序高效。按照“社區(qū)吹哨、干部報到”要求，每周持續(xù)到紅坡段居民小區(qū)和萬壽路中段開展愛國衛(wèi)生七個專項行動，每天做好衛(wèi)生巡查和愛國衛(wèi)生宣傳動員。共開展環(huán)境衛(wèi)生專項整治70場（次），抽調(diào)干部職工參加創(chuàng)衛(wèi)活動630余人（次），通過清理整頓，所包保的居民小區(qū)和街道衛(wèi)生狀況明顯改善。三是新冠疫情防控扎實推進。嚴格按照“外防輸入、內(nèi)防擴散”要求，扎實開展加大宣傳動員力度、落實常態(tài)化防控措施、加快疫苗接種進度，確保疫情防控各項措施落地見效。四是按照縣委統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)籌推進全國民族團結(jié)進步示范縣和省級文明城市等創(chuàng)建活動，為成功創(chuàng)建貢獻部門力量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度收入合計401.88萬元。其中：財政撥款收入366.88萬元，占總收入的91.3%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入35萬元，占總收入的8.7%。2021年度總收入與上年374.24萬元相比，增加27.64萬元，增長7.3%。主要原因是2021年縣財政用存量資金解決牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心（消防泵房）建設(shè)資金35萬元。

二、支出決算情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度支出合計535.12萬元。其中：基本支出245.75萬元，占總支出的45.9%；項目支出289.37萬元，占總支出的54.1%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2021年總支出與上年454.42萬元相比增加80.70萬元，增長17.8%，主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目發(fā)生支出66.60萬元，本年2月增加1名工作人員，支出增加17.35萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出245.75萬元。與上年228.40萬元對比增加17.35萬元，主要原因是本年2月增加1名工作人員，工資、社保費及住房公積金等支出增加17.35萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出226.04萬元，占基本支出的92%，全年人均工資福利支出為17.50萬元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費19.71萬元，占基本支出的8%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出289.37萬元。與上年項目支出226.02萬元對比增加63.35萬元.主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目發(fā)生支出66.60萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出419.63萬元,占本年支出合計535.12萬元的78.4%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出430.61元萬元對比，減少10.98萬元，主要原因是基本支出增加17.35萬元，項目支出減少28.33萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出389.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.9%。主要用于以下支出：

（1）事業(yè)單位離退休6.63萬元；

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.36萬元；

（3）行政運行190.94萬元；

（4）一般行政管理事務(wù)11.51萬元；

（5）殘疾人康復79.26萬元；

（6）殘疾人就業(yè)和扶貧75.97萬元；

（7） 其他殘疾人事業(yè)支出7.14萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出16.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.8%。主要用于以下支出：

（1）行政單位醫(yī)療10.76萬元；

（2）公務(wù)員醫(yī)療補助5.26萬元。

3.住房保障（類）支出13.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.5%。主要用于以下支出：

（1）住房公積金13.79萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為2.40萬元，完成預(yù)算的96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的80%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待人數(shù)與批次較預(yù)算減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.03萬元，增長1.3%。其中：無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算2萬元與上年持平；公務(wù)接待費支出決算增加0.03萬元，增長8.1%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是接待人次與批次稍有增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，占83.3%；公務(wù)接待費支出0.4萬元，占16.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出20萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于殘疾人相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.4萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查、視察和相關(guān)單位工作銜接接待事項發(fā)生的接待支出。

無國（境）外接待費支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出19.71萬元，與上年18.76萬元對比增加0.95萬元，主要原因：2021年增加正式人員1人，車改補貼增加9000元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費0.77萬元；水費0.08萬元；電費0.20萬元；郵電費0.39萬元；差旅費0.68萬元；公務(wù)接待費0.40萬元；勞務(wù)費1.20萬元；工會經(jīng)費2.06萬元；公務(wù)用車運行維護費2.00萬元；其他交通費用11.93萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額655.98萬元，其中，流動資產(chǎn)182.72萬元，固定資產(chǎn)43.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程430.16萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）9.03萬元，其中流動資產(chǎn)減少68.99萬元。固定資產(chǎn)減少6.64萬元。在建工程增加66.60萬元；處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額87.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元；政府采購工程支出66.00萬元；政府采購服務(wù)支出21.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.29萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300376201111