牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定新橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

新橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策，行使本行政區(qū)的行政職能。主要履行以下職責(zé)：

黨委職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好新橋鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成上級(jí)黨委、政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職責(zé)：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）本鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

新橋鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位七個(gè)，分別是：

新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

新橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

新橋鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

新橋鎮(zhèn)財(cái)政所

15個(gè)村委會(huì)

（三）重點(diǎn)工作概述

新橋鎮(zhèn)重點(diǎn)工作：黨委：抓實(shí)黨建基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，夯實(shí)發(fā)展根基，緊扣黨建工作重點(diǎn)，加快發(fā)展步伐，黨建引領(lǐng)助脫貧，凝發(fā)展聚合力，挖掘特色亮點(diǎn)，提升發(fā)展動(dòng)力，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，責(zé)任落實(shí)更加有力，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，紀(jì)律審查更加有力，強(qiáng)化巡察整改，從嚴(yán)治黨更加有力，強(qiáng)化思想理論武裝，抓好精神文明建設(shè)，綜治維穩(wěn)平安建設(shè)工作。政府：全力做好項(xiàng)目投資、招商引資、項(xiàng)目資金爭(zhēng)取工作，做好大春生產(chǎn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、基本民生保障等工作。聚焦全面小康，推進(jìn)脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅(jiān)持項(xiàng)目帶動(dòng)，努力補(bǔ)齊實(shí)現(xiàn)全面小康短板弱項(xiàng)。認(rèn)真理清全鎮(zhèn)發(fā)展思路，發(fā)展重點(diǎn)，建立健全全鎮(zhèn)項(xiàng)目庫(kù)，扎實(shí)抓好項(xiàng)目上報(bào)爭(zhēng)取工作，爭(zhēng)取實(shí)施項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制34人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全額保障70人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障70人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1743.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1743.74萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年1559.67萬(wàn)元對(duì)比增加184.07萬(wàn)元，上升10.56%，增加主要原因是2022年增加了項(xiàng)目預(yù)算支出、退休人員工資、土地專管員工資等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1743.74萬(wàn)元，其中：本年收入1743.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1743.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年1559.67萬(wàn)元對(duì)比增加184.07萬(wàn)元，上升10.56%，增加主要原因是2022年增加了項(xiàng)目預(yù)算支出、退休人員工資、土地專管員工資等。

預(yù)算單位支出情況

1、預(yù)算單位支出基本情況

2022年部門預(yù)算總支出1743.74萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1743.74萬(wàn)元，其中：基本支出1701.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出42.5萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于：2010104 人大會(huì)議：2萬(wàn)元，2010301 行政運(yùn)行：232.20萬(wàn)元，2010302 一般行政管理事務(wù)：30萬(wàn)元，2010601 行政運(yùn)行：25.90萬(wàn)元，2011102 一般行政管理事務(wù)：1萬(wàn)元，2013601 行政運(yùn)行：28.02萬(wàn)元，2030607民兵：3萬(wàn)元，2070109 群眾文化：44.14萬(wàn)元，2080103 機(jī)關(guān)服務(wù)：31.64萬(wàn)元，2080201 行政運(yùn)行：42.09萬(wàn)元，2080501 行政單位離退休：38.78萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休：5.22萬(wàn)元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：88.93萬(wàn)元，2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：9.72萬(wàn)元，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出：1.63萬(wàn)元，2101101 行政單位醫(yī)療：21.83萬(wàn)元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：31.53萬(wàn)元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26.55萬(wàn)元，2120103 機(jī)關(guān)服務(wù)：32.46萬(wàn)元，2130104 事業(yè)運(yùn)行：199.42萬(wàn)元，2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)：12.5萬(wàn)元，2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)：69.38萬(wàn)元，2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：74.38萬(wàn)元，2130501 行政運(yùn)行：37.39萬(wàn)元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：534.74萬(wàn)元，2150501 行政運(yùn)行：52.58萬(wàn)元，2210201 住房公積金：66.70萬(wàn)元。

3、財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出1743.74萬(wàn)元。

基本支出1701.23萬(wàn)元，其中：30101基本工資：244.63萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼：283.93萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金：163.79萬(wàn)元，30107績(jī)效工資：84.56萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：88.93萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：9.72萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：50.02萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：26.55萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：6.11萬(wàn)元，30113住房公積金：66.70萬(wàn)元，30199其他工資福利支出：483.70萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)：84.97萬(wàn)元，30205水費(fèi)：2.4萬(wàn)元，30206電費(fèi)：3萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)：3萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)：6.14萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)：4.4萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi):10.71萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：6萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用：25.98萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.72萬(wàn)元，30302退休費(fèi)：43.28萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助：1.99萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出42.5萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)：42.5萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

新橋鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.40萬(wàn)元，較上年11.40萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，下降9.62%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

新橋鎮(zhèn)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

新橋鎮(zhèn)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.4萬(wàn)元，較上年5.4萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，下降22.72%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為91次，共計(jì)接待690人次。下降原因?yàn)椋簭膰?yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約常態(tài)化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

新橋鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

新橋鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排147.31萬(wàn)元，與上年145.08萬(wàn)元對(duì)比增加了2.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%，增加主要原因是2022年公務(wù)員人數(shù)增加多。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額2507.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2238.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)269.19萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

與上年2037.63萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加470.01萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加475.14萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少5.13萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年 12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。