牟定縣審計局：

根據(jù)你局派出審計組對牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心組織實施的牟定縣婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目竣工決算進行審計，于2023年3月15日送達《審計報告》（牟審?fù)墩鳌?023〕2號、《牟定縣審計局關(guān)于牟定縣婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目竣工決算的審計決定》（牟審?fù)稕Q〔2023〕1號）文件。根據(jù)審計報告及決定書的意見，牟定縣婦計中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真分析研究，制定整改措施加于整改，現(xiàn)將工程審計報告存在問題整改及執(zhí)行情況報告如下：

一、項目審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）多計工程價款1970720.51元。審計發(fā)現(xiàn)，建設(shè)單位送審結(jié)算價13347285.34元，其中：業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目10901985.45元，消防水池及水泵房工程 1362620.81元，電梯采購及安裝項目530000元，污水處理系統(tǒng) 278634.08元， 中心供氧設(shè)備、呼叫系統(tǒng)采購及安裝項目 274045元。因部分工程多計工程量、價，導(dǎo)致多計工程價款 1970720.51元(業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目1853910.90元，消防水池及水泵房工程116809.61元)，占該項目送審結(jié)算價的14.76%。

（二）超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留質(zhì)量保證金5481.65元。該項目中心供氧設(shè)備、呼叫系統(tǒng)采購及安裝項目結(jié)算價274045.00元，預(yù)留質(zhì)量保證金13703.00元，預(yù)留比例超過了結(jié)算價的3%，超標(biāo)準(zhǔn)5481.65元。

二、整改落實情況

（一）關(guān)于“多計工程價款1970720.51元”問題：根據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》第九條的相關(guān)規(guī)定，我單位對多計工程價款事實據(jù)實依法依規(guī)予以糾正，一是停止對牟定縣婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目和消防水池及水泵房工程施工單位（云南牟定共和建筑有限責(zé)任公司）撥付未付的工程款；二是核減財務(wù)會計科目下“固定資產(chǎn)”賬面價值1970720.51元，調(diào)整了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中保健院業(yè)務(wù)綜合樓相關(guān)項目總價值，同時調(diào)整了竣工財務(wù)決算報表；三是我單位將積極籌措資金，根據(jù)資金到位情況撥付相應(yīng)的工程尾欠款和其他待攤投資。

（二）超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留質(zhì)量保證金5481.65元問題：根據(jù)《關(guān)于公布我省涉企保證金目錄的通知》（云工信企服〔2017〕716號）的相關(guān)規(guī)定，我單位針對超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留質(zhì)量保證金5481.65元事實據(jù)實進行及時清退返還，2023年3月2日我單位向湖南德勝建設(shè)工程有限公司支付工程款13703.00元（含預(yù)留的質(zhì)量保證金5481.65元）。

三、下步工作

在下步工作中，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)，增強法紀(jì)意識，依法依規(guī)組織項目工作，嚴(yán)防此類問題的發(fā)生；二是積極籌措資金，結(jié)清應(yīng)付款項；三是基建工程建設(shè)中，加強項目管理，嚴(yán)格控制工程造價，杜絕此類問題的發(fā)生；四是依法依規(guī)推進各項工作，構(gòu)建清廉陽光的醫(yī)療環(huán)境。

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 2023年5月15日