牟定縣審計局：

根據(jù)《牟定縣審計局審計報告》（牟審農(nóng)報〔2018〕6號）要求，我局召開黨組會議，認真分析存在問題，提出整改意見，及時進行整改。現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、部門預算執(zhí)行審計中存量資金問題

截至2018年3月31日止，縣發(fā)改局結余2年以上項目前期工作經(jīng)費35萬元。于2018年5月16日將結余資金35萬元上繳縣財政局專戶。今后，我局將加強賬務管理，加大支出進度，盤活存量資金，使其發(fā)揮最大效益，如出現(xiàn)資金結余情況，將在規(guī)定期限內(nèi)及時上繳縣財政國庫。

二、部門預算執(zhí)行審計中往來款問題

（一）截至2018年3月31日止，縣發(fā)改局“其他應收款”長期掛賬22筆，金額16.11萬元（其中：1、原牟定縣科技局在機構合并前“其他應收款”借方余額18筆金額15.95萬元，屬借出或墊支資金未及時歸還、未結賬，形成長期掛賬；2、縣發(fā)改局追減以前年度已發(fā)放的獎金，調出人員未收回，以及單位墊支綠化費等未收回4筆金額0.16萬元）。

（二）截至2018年3月31日止，縣發(fā)改局“其他應付款”長期掛賬11筆，金額1.94萬元。屬原牟定縣科技局在機構合并前“其他應付款”業(yè)務發(fā)生后未及時清理結算，形成長期掛賬。

我局高度重視，兩次召開黨組會，專題研究整改措施：

（一）成立了以局長任組長，分管科技工作的副局長任副組長，相關人員為成員的領導小組。

（二）組織人員進行認真清理，查清原因，分別處理。

1.縣發(fā)改局追減以前年度已發(fā)放的獎金，調出人員未收回，以及單位墊支綠化費等未收回4筆金額0.16萬元，經(jīng)黨組會討論研究決定，用單位的公用經(jīng)費支出，核銷應收款；

2.經(jīng)黨組會討論研究決定原牟定縣科技局在機構合并前形成長期掛賬的“其他應收款”及“其他應付款”問題，屬于賬務出錯的，要求原科技局財務人員查清賬務后再依據(jù)實際情況作 賬務調整；屬于個人借款未結賬的，要求相關人員起草還款通知，并送達涉及當事人員進行催收，如到期不履行還款手續(xù)的，將通過法律渠道進行解決。

三、易地扶貧搬遷審計中簽訂的搬遷協(xié)議、建新拆舊協(xié)議未完全落實問題

我局及時向縣委、縣政府主要領導匯報易地扶貧搬遷資金籌集及舊房拆除事宜，采取措施推進易地扶貧搬遷工作。一是縣委、縣政府高度重視，于2018年5月24日召開全縣扶貧開發(fā)領導小組擴大會議，安排部署舊房拆除工作。二是縣級掛包領導深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、掛包單位、縣鄉(xiāng)掛包干部進村入戶，深入細致的宣傳“建新拆舊”政策。利用小廣場大喇叭、電視、手機短信等形式，全面宣傳一戶一宅及拆舊補助政策，讓相關政策深入人心；三是采取有針對性的措施及時兌付獎勵資金，以獎勵資金兌付促舊房拆除工作?？h摘帽辦和縣發(fā)改局組成易地扶貧搬遷工作專項督導組,多次深入7鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導整改、舊房拆除等工作。截至6月8日,全縣拆除舊房144戶,拆除舊房率24%,已兌付拆舊獎勵資金300.33萬元。

牟定縣發(fā)展和改革局

二〇一八年七月三日