自收到牟定縣審計局出具的對我單位經(jīng)學(xué)芳同志經(jīng)濟責(zé)任審計的《審計報告》、《審計決定書》后，我單位立即組織相關(guān)人員按照審計處理意見，針對存在的問題認真加以整改，現(xiàn)將整改情況說明如下：

一、對牟審經(jīng)報〔2019〕2號《審計報告》中審計查出問題的整改情況

（一）違規(guī)報銷差旅費1360元問題。牟定縣檔案局對違規(guī)報銷的差旅費1360元全額收回，并于2019年4月28日上繳省財政。

（二）公務(wù)接待管理不規(guī)范，無派出單位接待公函,報銷無公務(wù)接待清單,在公務(wù)接待費中報銷同城接待費問題。我局進一步規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴格公務(wù)接待報銷手續(xù)，杜絕同城接待、單位內(nèi)部用餐接待。今后將嚴格執(zhí)行《牟定縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》，杜絕類似問題再次發(fā)生。

（三）少計“固定資產(chǎn)”1055172.80問題。對少記牟定縣檔案館建設(shè)工程的固定資產(chǎn)1055172.8元進行補記入賬（2019年3月1號憑證），增加“固定資產(chǎn)”和“資產(chǎn)基金”，達到賬實相符。

二、對《牟定縣審計局關(guān)于審計經(jīng)學(xué)芳同志任牟定縣檔案局局長期間單位違反財經(jīng)法規(guī)問題的審計決定》（牟審經(jīng)決〔2019〕2號）執(zhí)行情況

關(guān)于違規(guī)報銷差旅費1360元問題的執(zhí)行情況：

牟定縣檔案局對本單位8人次外出開會或培訓(xùn)多報銷會議或培訓(xùn)期間市內(nèi)交通費1360元作全額收回，并于2019年4月28日上繳省財政。

三、采納審計建議情況

審計報告提出的審計建議共4條，我單位已采納4條。

積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：

牟定縣檔案局在下步工作中，將嚴格按照意見書中的審計建議，一是嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，規(guī)范會計核算，確保賬務(wù)核算真實、合規(guī)，嚴格財政收支管理，強化預(yù)算約束；二是嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，依法實施政府采購，嚴格規(guī)范支出報銷審批；三是進一步規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行“無接待公函”一律不予接待規(guī)定，嚴格公務(wù)接待報銷手續(xù)，杜絕同城接待、單位內(nèi)部用餐接待；四是及時對往來款進行清，規(guī)范往來款核算，對串戶的往來款進行了調(diào)整。

牟定縣檔案局

2019年5月13日