1

牟定縣2018年度縣本級財(cái)政決算(草案)編制情況審計(jì)

部分預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)的報(bào)表決算數(shù)與實(shí)際支出數(shù)不一致

責(zé)成縣財(cái)政局清理規(guī)范全縣預(yù)算單位公務(wù)消費(fèi)情況，完整反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

縣財(cái)政局

2

牟定縣2018年度縣本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)

1.非稅收入未及時(shí)繳國庫2173.72萬元

鑒于縣財(cái)政局于2019年已將該資金劃繳國庫，此次審計(jì)不作處理

縣財(cái)政局

2.縣人社局社保中心坐支城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金2.34萬元

責(zé)成縣人社局嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，杜絕此類行為的再次發(fā)生

縣人社局

3.全縣2018年部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年相比不降反增13.14萬元

責(zé)成縣財(cái)政局嚴(yán)格控制和壓縮全縣“三公”經(jīng)費(fèi)，有效降低行政成本

縣財(cái)政局

4.縣財(cái)政超額獎(jiǎng)勵(lì)縣自然資源公安局非稅收入征收考核獎(jiǎng)69.64萬元

責(zé)成縣財(cái)政局嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)，并建議修訂或廢止牟定縣行政事業(yè)單位非稅收入征收管理考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法

縣財(cái)政局

5.部分學(xué)校違規(guī)向財(cái)政供養(yǎng)人員子女發(fā)放農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制補(bǔ)助和營養(yǎng)餐補(bǔ)助

移送縣教育體育局處理，建議對全縣農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制補(bǔ)助及營養(yǎng)餐補(bǔ)助進(jìn)行自查自糾，加強(qiáng)管理

縣教育體育局

3

牟定縣扶貧辦2018年度部門預(yù)算執(zhí)行及全縣“十三五”以來東西部扶貧協(xié)作幫扶情況審計(jì)

1.縣扶貧辦公務(wù)接待管理不規(guī)范，部分公務(wù)接待無公函、無接待清單

責(zé)成縣扶貧辦今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生

縣扶貧辦

2.縣扶貧辦會計(jì)賬面未反映離退休費(fèi)收支2.23萬元

責(zé)成縣扶貧辦將離退休費(fèi)收支在賬務(wù)中反映

縣扶貧辦

3.江坡鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)政府?dāng)U大支出范圍支付非建檔立卡貧困戶就業(yè)培訓(xùn)及招聘會誤工補(bǔ)助0.14萬元

責(zé)成江坡鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)政府收回違規(guī)補(bǔ)助的0.14萬元上繳省財(cái)政

江坡鎮(zhèn)、

新橋鎮(zhèn)政府

4.縣人社局?jǐn)D占挪用滬滇扶貧協(xié)作資金2.73萬元

責(zé)成縣人社局把擠占挪用滬滇扶貧協(xié)作資金2.73萬元調(diào)整賬務(wù)歸還原資金渠道

縣人社局

5.縣人社局勞務(wù)協(xié)作資金以撥作支16.73萬元

責(zé)成縣人社局完善以撥作支16.73萬元的報(bào)賬手續(xù)

縣人社局

6.村級光伏扶貧電站建設(shè)項(xiàng)目無法實(shí)施，導(dǎo)致資金結(jié)存575萬元

建議積極請示匯報(bào)，爭取盡快得到上級批復(fù)，及時(shí)開展項(xiàng)目建設(shè)

縣扶貧辦

7.共和鎮(zhèn)新甸村委會滬滇產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目調(diào)整變更未得到上級批復(fù)

建議加強(qiáng)請示匯報(bào)及溝通協(xié)調(diào)，爭取得到批復(fù)

縣扶貧辦

8.縣人社局將不符合就業(yè)扶貧車間獎(jiǎng)補(bǔ)政策條件的8家企業(yè)納入扶持對象

責(zé)成縣人社局認(rèn)真清理核實(shí)相關(guān)企業(yè)吸納建檔立卡貧困戶就業(yè)情況，不符合條件的企業(yè)不得列入就業(yè)扶貧車間獎(jiǎng)補(bǔ)對象

縣人社局

4

滇中引水工程勘察實(shí)驗(yàn)性工程鳳屯隧洞2號施工支洞建設(shè)征地移民安置建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審計(jì)

1.鳳屯鎮(zhèn)政府多兌付林地補(bǔ)償款0.44萬元

責(zé)成鳳屯鎮(zhèn)政府收回多兌付的林地補(bǔ)償款0.44萬元?dú)w還原資金渠道

鳳屯鎮(zhèn)政府

2.鳳屯鎮(zhèn)政府向未簽訂土地征占用補(bǔ)償協(xié)議的農(nóng)戶兌付土地征占用補(bǔ)償款48.46萬元

責(zé)成鳳屯鎮(zhèn)政府與涉及的農(nóng)戶簽訂土地征占用補(bǔ)償協(xié)議

3.項(xiàng)目涉及的土地林地征占用協(xié)議記載面積與實(shí)際支付補(bǔ)償款統(tǒng)計(jì)的面積不一致

責(zé)成鳳屯鎮(zhèn)政府對土地林地征占用協(xié)議面積與實(shí)際支付補(bǔ)償款統(tǒng)計(jì)的面積進(jìn)行核對，確保與實(shí)際一致

5

牟定縣2017年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工建設(shè)項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)收支審計(jì)

未發(fā)現(xiàn)問題

縣農(nóng)業(yè)局

6

牟定縣2015年1000畝優(yōu)質(zhì)水果標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)收支審計(jì)

未發(fā)現(xiàn)問題

縣農(nóng)業(yè)局

7

牟定縣2018年脫貧攻堅(jiān)審計(jì)

1.以前年度存量資金未及時(shí)清理、上繳財(cái)政414.06萬元

責(zé)成縣財(cái)政局、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、鳳屯鎮(zhèn)、共和鎮(zhèn)人民政府自行將存量資金上繳縣財(cái)政

縣財(cái)政局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)

2.全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)2017年農(nóng)村危改結(jié)余資金未上繳財(cái)政合計(jì)467.43萬元

責(zé)成共和鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、蟠貓鄉(xiāng)人民政府自行將結(jié)余資金上繳縣財(cái)政

7鄉(xiāng)鎮(zhèn)

3.部分扶貧建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、未及時(shí)完工，共和鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)、蟠貓鄉(xiāng)等扶貧資金支出未報(bào)賬金額14229.20萬元

責(zé)成縣財(cái)政局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對已完工項(xiàng)目及時(shí)組織報(bào)賬

縣財(cái)政局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)

4.戌街鄉(xiāng)大水橋中心村項(xiàng)目閑置，未達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)

建議戌街鄉(xiāng)政府及相關(guān)主管部門積極采取措施，使已建項(xiàng)目發(fā)揮效益

戌街鄉(xiāng)政府

5.花椒產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理不到位，經(jīng)濟(jì)效益難以顯現(xiàn)

建議縣林業(yè)局督促承包人和農(nóng)戶加強(qiáng)對花椒樹中后期管理

縣林業(yè)局

6.部分農(nóng)村環(huán)境提升配套設(shè)施閑置

建議縣住建局做好相關(guān)工作，提出切實(shí)可行的方案，使村級垃圾桶和公廁發(fā)揮應(yīng)有作用

縣住建局

7.云南牟定綠源林果種植合作社未按合同約定支付小屯村委會村民土地流轉(zhuǎn)租金145.60萬元

責(zé)成安樂鄉(xiāng)政府督促云南牟定綠源林果種植合作社按協(xié)議約定支付村民土地租金，切實(shí)維護(hù)村民利益

安樂鄉(xiāng)政府

8

2017年度牟定縣共和鎮(zhèn)軍屯片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)0.7萬元

責(zé)成縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室進(jìn)行整改

縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室

2.項(xiàng)目資金結(jié)余16.99萬元

責(zé)成縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室將項(xiàng)目結(jié)余資金16.99萬元上繳縣財(cái)政

9

新橋鎮(zhèn)桃苴等7個(gè)村土地整治項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)49.61萬元

責(zé)成縣國土資源局進(jìn)行整改

縣國土資源局

2.項(xiàng)目資金結(jié)余83.67萬元

責(zé)成縣國土資源局將項(xiàng)目結(jié)余資金83.67萬元上繳縣財(cái)政

10

牟定縣2016年度重點(diǎn)退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)2.28萬元

責(zé)成縣發(fā)改局進(jìn)行整改

縣發(fā)改局

2.項(xiàng)目資金結(jié)余1.71萬元

責(zé)成縣發(fā)改局將項(xiàng)目結(jié)余資金1.71萬元上繳縣財(cái)政

11

牟定縣中屯水庫大石橋移民美麗家園建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)2.47萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局進(jìn)行整改

縣移民開發(fā)局

2.項(xiàng)目資金結(jié)余5.87萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局將項(xiàng)目結(jié)余資金5.87萬元上繳縣財(cái)政

12

牟定縣中屯水庫庫岸坍塌半山村整體搬遷安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)2.60萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局進(jìn)行整改

縣移民開發(fā)局

2.多支付工程款1.82萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局追回多支付工程款1.82萬元

3.項(xiàng)目資金結(jié)余6.25萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局將結(jié)余資金6.25萬元上繳縣財(cái)政

13

牟定縣共和鎮(zhèn)軍屯村委會馬料田移民新村建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)5.16萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局進(jìn)行整改

縣移民開發(fā)局

2.違規(guī)擴(kuò)大支出范圍2.11萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局調(diào)整賬務(wù)歸還原資金渠道

3.項(xiàng)目資金結(jié)余4.64萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局將結(jié)余資金4.64萬元上繳縣財(cái)政

14

牟定縣新橋鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急水源工程竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)2.13萬元

責(zé)成縣水務(wù)局進(jìn)行整改

縣水務(wù)局

2.項(xiàng)目資金結(jié)余24.14萬元

責(zé)成縣水務(wù)局將結(jié)余資金24.14萬元上繳縣財(cái)政

15

牟定縣共和鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急水源工程（東清-共和水庫）竣工決算審計(jì)

多結(jié)算工程造價(jià)12.83萬元

責(zé)成縣水務(wù)局進(jìn)行整改

縣水務(wù)局

16

牟定縣安樂鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急集鎮(zhèn)供水工程竣工決算審計(jì)

多結(jié)算工程造價(jià)3.71萬元

責(zé)成縣水務(wù)局進(jìn)行整改

縣水務(wù)局

17

縣委機(jī)要局屏蔽機(jī)房建設(shè)及損毀設(shè)施設(shè)備修復(fù)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)3.04萬元

責(zé)成縣委辦公室進(jìn)行整改

縣委辦公室

2.項(xiàng)目資金結(jié)余1.55萬元

責(zé)成縣委辦公室將項(xiàng)目結(jié)余資金1.55萬元上繳縣財(cái)政

18

牟定縣縣城生活垃圾處理場（一標(biāo)段）及進(jìn)場道路工程竣工決算審計(jì)

多結(jié)算工程造價(jià)81.91萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

19

牟定縣縣城生活垃圾處理場（二標(biāo)段）建設(shè)工程竣工決算審計(jì)

多結(jié)算工程造價(jià)34.33萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

20

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（化湖南路一標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)65.97萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

21

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（化湖南路二標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)231.60萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

22

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（化湖南路附屬工程）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)14.01萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

23

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路一標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)66.34萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

24

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路二標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)43.24萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

25

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)142.33萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

26

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路四標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)52.76萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

27

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)3.76萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

28

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程二標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)10.45萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

29

牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（紅坡腳一標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)67.74萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

30

牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（紅坡腳二標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)52.66萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

31

牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（萬壽路一標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)29.22萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

32

牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（萬壽路二標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)36.03萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

33

牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（萬壽路附屬工程一標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)13.68萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

34

牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（萬壽路附屬工程二標(biāo)段）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)7.01萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

35

牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（五鄉(xiāng)鎮(zhèn)）竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)26.67萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

36

牟定縣2015年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)6.93萬元

責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改

縣住建局

2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案

責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)

37

牟定縣渝滇化工廠歷史遺留鉻渣污染土壤修復(fù)治理工程竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)153.39萬元

責(zé)成州生態(tài)環(huán)境局牟定分局進(jìn)行整改

州生態(tài)環(huán)境局牟定分局

2.項(xiàng)目資金結(jié)余285.28萬元

責(zé)成州生態(tài)環(huán)境局牟定分局將項(xiàng)目結(jié)余資金285.28萬元上繳縣財(cái)政

38

牟定縣廣播電視臺虛擬演播室和編輯系統(tǒng)設(shè)備采購安裝項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)0.14萬元

責(zé)成縣文化和旅游局進(jìn)行整改

縣文化和旅游局

2.多支付工程款0.1萬元

責(zé)成縣文化和旅游局收回多支付的工程款0.1萬元

3.項(xiàng)目未組織竣工驗(yàn)收就交付使用

責(zé)成縣文化和旅游局及時(shí)辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)

39

牟定縣左腳舞文體中心（體育中心）建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)192.14萬元

責(zé)成文化旅游局進(jìn)行整改

縣文化和旅游局

2.多支付工程款61.68萬元

責(zé)成縣文化和旅游局收回多支付的工程款61.68萬元

3.項(xiàng)目超計(jì)劃投資2140.54萬元

責(zé)成縣文化和旅游局補(bǔ)辦追加投資計(jì)劃手續(xù)

4.項(xiàng)目未組織竣工驗(yàn)收就交付使用

責(zé)成縣文化和旅游局辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)

40

牟定縣2018年第一批安全生命防護(hù)工程竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)0.67萬元

責(zé)成縣地方公路管理段進(jìn)行整改

縣地方公路管理段

2.項(xiàng)目資金結(jié)余8.81萬元

責(zé)成地方公路管理段將項(xiàng)目結(jié)余資金8.81萬元上繳縣財(cái)政

41

牟定縣2017年大中修及國省道災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

多結(jié)算工程造價(jià)0.08萬元

責(zé)成縣地方公路管理段進(jìn)行整改

縣地方公路管理段

42

牟定縣戌街鄉(xiāng)左家至姚興村公路路面硬化工程竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)0.92萬元

責(zé)成縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行整改

縣交通運(yùn)輸局

2.項(xiàng)目資金結(jié)余186.17萬元

責(zé)成縣交通運(yùn)輸局將項(xiàng)目結(jié)余資金186.17萬元上繳縣財(cái)政

43

牟定縣高平、馬廠村委會通暢工程竣工決算審計(jì)

2.多結(jié)算工程造價(jià)1.30萬元

責(zé)成縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行整改

縣交通運(yùn)輸局

3.項(xiàng)目資金結(jié)余12.39萬元

責(zé)成縣交通運(yùn)輸局將項(xiàng)目結(jié)余資金12.39萬元上繳縣財(cái)政

44

牟定縣安樂鄉(xiāng)安六公路部分支線工程竣工決算審計(jì)

多結(jié)算工程造價(jià)6.82萬元

責(zé)成縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行整改

縣交通運(yùn)輸局

45

牟定縣啊橄欖村委會聯(lián)豐橋至八道河通硬化路工程竣工決算審計(jì)

1.多結(jié)算工程造價(jià)2.59萬元

責(zé)成縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行整改

縣交通運(yùn)輸局

2.項(xiàng)目資金結(jié)余48.32萬元

責(zé)成縣交通運(yùn)輸局將項(xiàng)目結(jié)余資金48.32萬元上繳縣財(cái)政

46

中共牟定縣委政策研究室主任段紹雄同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.違規(guī)擴(kuò)大開支范圍0.19萬元（違規(guī)發(fā)放安全行車獎(jiǎng)、兒童節(jié)違規(guī)購買籃球和羽毛球拍發(fā)放職工孫子女合計(jì)金額0.09萬元，違規(guī)購買油腐乳、香煙0.10萬元）

責(zé)成縣委政研室收回違規(guī)發(fā)放的安全行車獎(jiǎng)和兒童節(jié)違規(guī)購買籃球和羽毛球拍發(fā)放職工孫子女合計(jì)0.09萬元全額上繳省財(cái)政；對違規(guī)購買油腐乳、香煙0.10萬元的問題免于處理

縣委政研室

2.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.09萬元

責(zé)成縣委政研室收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)0.09萬元上繳省財(cái)政

3.國有資產(chǎn)處置收入應(yīng)繳未繳財(cái)政0.04萬元

責(zé)成縣委政研室全額上繳縣財(cái)政

4.少計(jì)固定資產(chǎn)0.33萬元

責(zé)成縣委政研室將少計(jì)的固定資產(chǎn)0.33萬元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符

5.會計(jì)核算不規(guī)范，部分賬務(wù)錯(cuò)亂

責(zé)成縣委政研室及時(shí)進(jìn)行調(diào)賬處理

6.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無公函接待，無接待清單，報(bào)銷應(yīng)由接待對象承擔(dān)的住宿費(fèi)

責(zé)成縣委政研室今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生

47

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會主席黑華亮同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.24萬元

責(zé)成縣科協(xié)收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)0.24萬元上繳省財(cái)政

縣科協(xié)

2.少計(jì)固定資產(chǎn)2.92萬元

責(zé)成縣科協(xié)把少計(jì)的固定資產(chǎn)2.92萬元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符

3.以撥作支213.50萬元

責(zé)成縣科協(xié)今后嚴(yán)格執(zhí)行支出報(bào)賬管理規(guī)定

4.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無公函接待

責(zé)成縣科協(xié)今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生

48

牟定縣民族宗教事務(wù)局局長楊金仙同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)1.47萬元

責(zé)成縣民宗局收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)1.47萬元上繳省財(cái)政

縣民宗局

2.虛列支出、虛開發(fā)票套取資金12.48萬元

移送縣紀(jì)委，建議立案查處

3.違規(guī)購買禮品5.03萬元

移送縣紀(jì)委，建議立案查處

4.違規(guī)向非困難學(xué)生發(fā)放少數(shù)民族考入高校特困生補(bǔ)助0.50萬元

責(zé)成縣民宗局收回違規(guī)發(fā)放的補(bǔ)助0.50萬元上繳省財(cái)政

5.少計(jì)固定資產(chǎn)2.05萬元

責(zé)成縣民宗局將少計(jì)的固定資產(chǎn)2.05萬元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符

6.部分公務(wù)接待不符合相關(guān)規(guī)定

責(zé)成縣民宗局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生

49

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)大隊(duì)長劉榮同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.未依法注銷牟定縣道路交通安全協(xié)會，會費(fèi)結(jié)存12.86萬元

責(zé)成縣交警大隊(duì)依法注銷牟定縣道路交通安全協(xié)會，將結(jié)存資金12.16萬元上繳縣財(cái)政

縣交警大隊(duì)

2.應(yīng)繳未繳非稅收入3.26萬元（房屋租金2.67萬元、利息收入0.59萬元）

責(zé)成縣交警大隊(duì)將應(yīng)繳未繳非稅收入3.26萬元上繳縣財(cái)政

3.國有資產(chǎn)管理不規(guī)范，將國有資產(chǎn)無償提供給他人經(jīng)營使用

責(zé)成縣交警大隊(duì)對認(rèn)真清理本單位國有資產(chǎn)出租情況，按照規(guī)定處理相關(guān)國有資產(chǎn)

4.會計(jì)核算不規(guī)范21.27萬元

責(zé)成縣交警大隊(duì)調(diào)整會計(jì)賬目

50

新橋鎮(zhèn)人民政府原鎮(zhèn)長代銀寶同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍發(fā)放補(bǔ)貼1.17萬元（發(fā)放烤煙收購駐點(diǎn)干部生活補(bǔ)貼0.52萬元、發(fā)放春節(jié)值班伙食補(bǔ)助0.65萬元）

責(zé)成新橋鎮(zhèn)政府收回違規(guī)發(fā)放的各種補(bǔ)貼1.17萬元上繳縣財(cái)政

新橋鎮(zhèn)政府

2.會計(jì)核算不規(guī)范1.38萬元

責(zé)成新橋鎮(zhèn)政府進(jìn)行調(diào)賬處理

3.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無公函接待

責(zé)成新橋鎮(zhèn)政府今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生

51

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)校長張正田同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.違規(guī)為教職工購買團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)0.69萬元

責(zé)成縣職業(yè)高級中學(xué)收回違規(guī)支付的團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)0.69萬元上繳省財(cái)政

縣職業(yè)高級中學(xué)

2.未實(shí)行收支兩條線管理65.61萬元，坐收坐支57.36萬元，結(jié)余8.25萬元未上繳財(cái)政

責(zé)成縣職業(yè)高級中學(xué)將坐收坐支后的結(jié)余資金8.25萬元上繳縣財(cái)政

3.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無公函接待，無接待清單

責(zé)成縣職業(yè)高級中學(xué)今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生

52

牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局局長李曉宏同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.應(yīng)繳未繳財(cái)政存量資金8.10萬元

責(zé)成縣衛(wèi)計(jì)局將存量資金8.10萬元上繳縣財(cái)政

縣衛(wèi)計(jì)局

2.少計(jì)固定資產(chǎn)0.42萬元

責(zé)成縣衛(wèi)計(jì)局把少計(jì)的固定資產(chǎn)0.42萬元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符

3.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無公函接待，陪餐人數(shù)超標(biāo)

責(zé)成縣衛(wèi)計(jì)局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生

53

牟定縣檔案局局長經(jīng)學(xué)芳同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.14萬元

責(zé)成縣檔案局收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)0.14萬元上繳省財(cái)政

縣檔案局

2.少計(jì)固定資產(chǎn)105.52萬元

責(zé)成縣檔案局把少計(jì)的固定資產(chǎn)105.52萬元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符

3.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無公函接待，無接待清單

責(zé)成縣檔案局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生

54

牟定縣司法局局長劉兆枝同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.擠占政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金1.07萬元

責(zé)成縣司法局將擠占挪用的專項(xiàng)資金1.07萬元上繳縣財(cái)政

縣司法局

2.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.98萬元

責(zé)成縣司法局收回多報(bào)銷的生活補(bǔ)助0.98萬元上繳省財(cái)政

3.違規(guī)發(fā)放考核獎(jiǎng)金1.44萬元

責(zé)成縣司法局收回違規(guī)發(fā)放的獎(jiǎng)金1.44萬元上繳省財(cái)政

4.以撥作支發(fā)放治保調(diào)解員補(bǔ)助101.23萬元

責(zé)成縣司法局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金支出報(bào)賬制管理的相關(guān)規(guī)定

5.違反公務(wù)接待管理規(guī)定支出7.55萬元

責(zé)成縣司法局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生

55

牟定縣移民開發(fā)局局長姚云錫同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.42萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)0.42萬元上繳省財(cái)政

縣移民開發(fā)局

2.擠占專項(xiàng)資金3.27萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局將擠占挪用的財(cái)政專項(xiàng)資金3.27萬元上繳縣財(cái)政

3.項(xiàng)目結(jié)余資金未上繳財(cái)政1.46萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局將結(jié)余資金1.46萬元上繳縣財(cái)政

4.以撥作支25.65萬元

責(zé)成縣移民開發(fā)局完善以撥作支資金的報(bào)賬

5.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無公函接待，無接待清單，報(bào)銷應(yīng)由接待對象承擔(dān)的住宿費(fèi)

責(zé)成縣移民開發(fā)局今后應(yīng)嚴(yán)格按公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，杜絕類似問題發(fā)生

56

牟定縣衛(wèi)計(jì)局衛(wèi)生監(jiān)督所所長王政敏同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

公用經(jīng)費(fèi)擠占專項(xiàng)資金0.60萬元

責(zé)成縣衛(wèi)生監(jiān)督所將擠占專項(xiàng)資金0.60萬元調(diào)整賬務(wù)歸還原資金渠道

縣衛(wèi)生監(jiān)督所

57

牟定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局局長劉家龍同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.國有資產(chǎn)處置收入未按規(guī)定上繳財(cái)政1319.80萬元

責(zé)成縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局將結(jié)余的國有資產(chǎn)處置收入369.80萬元上繳縣財(cái)政

縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局

2.共和鎮(zhèn)結(jié)余企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金27萬元

責(zé)成縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局督促共和鎮(zhèn)財(cái)政所將上述項(xiàng)目結(jié)余資金27萬元上繳縣財(cái)政

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子商務(wù)服務(wù)站項(xiàng)目中標(biāo)人串通投標(biāo)

移送縣市場監(jiān)管局處理

4.互農(nóng)公司編制虛假報(bào)賬材料、虛列支出騙取財(cái)政補(bǔ)助資金26.76萬元

責(zé)成縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局向互農(nóng)公司追回虛列投資金額26.76萬元上繳省財(cái)政，并督促互農(nóng)公司按照協(xié)議書約定完成投資額

5.共和鎮(zhèn)違規(guī)撥付企業(yè)技改項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金15萬元

責(zé)成共和鎮(zhèn)政府追回違規(guī)撥付的資金15萬元上繳省財(cái)政

6.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.32萬元

責(zé)成縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局收回多報(bào)銷的生活補(bǔ)助0.32萬元上繳省財(cái)政

7.違規(guī)擴(kuò)大開支范圍購買土特產(chǎn)等2.92萬元

給予縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局警告，責(zé)成今后應(yīng)嚴(yán)格管理，杜絕類似問題發(fā)生

58

牟定縣茅陽第二小學(xué)校長彭興盛同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1.應(yīng)繳未繳財(cái)政存量資金0.90萬元

責(zé)成茅陽二小將存量資金0.90萬元上繳縣財(cái)政

茅陽二小

2.少計(jì)固定資產(chǎn)18.75萬元

責(zé)成茅陽二小把少計(jì)的固定資產(chǎn)18.75萬元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符

3.會計(jì)核算不規(guī)范0.96萬元

責(zé)成茅陽二小進(jìn)行調(diào)賬處理

4.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無公函接待1.11萬元

責(zé)成茅陽二小今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生

59

新橋鎮(zhèn)人民政府原鎮(zhèn)長代銀寶同志自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)

1.新橋鎮(zhèn)關(guān)于土地、礦產(chǎn)、水資源、森林、牧草等自然資源資產(chǎn)的管理制度不完善，未編制環(huán)境污染事故應(yīng)急處置預(yù)案，未建立石漠化治理工作機(jī)制，最嚴(yán)格水資源管理制度執(zhí)行不到位，未開展草原生態(tài)監(jiān)測工作，未掌握本鎮(zhèn)耕地質(zhì)量等級和分布情況

建議新橋鎮(zhèn)政府制定完善相關(guān)制度，編制環(huán)境污染事故應(yīng)急處置預(yù)案，建立石漠化治理保障機(jī)制，促進(jìn)最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)，按照規(guī)定開展草原生態(tài)監(jiān)測工作，加強(qiáng)對耕地質(zhì)量與數(shù)據(jù)的管理工作

新橋鎮(zhèn)政府

2.自然資源資產(chǎn)管理臺賬不健全、部分監(jiān)督管理檔案資料不齊全、自然資源資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)難以有效獲取

建議新橋鎮(zhèn)政府應(yīng)建立健全自然資源資產(chǎn)管理相關(guān)的工作臺賬，加強(qiáng)自然資源資產(chǎn)數(shù)據(jù)的管理工作

3.榮華砂石料廠未經(jīng)審批擅自改變林地用途3234.6平方米，未按規(guī)定進(jìn)行恢復(fù)

責(zé)成新橋鎮(zhèn)人民政府督促榮華砂石料廠及時(shí)對未經(jīng)審批擅自改變用途的林地進(jìn)行恢復(fù)

4.香草凹砂場、興宏建材廠2家砂石開采企業(yè)未按規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案

責(zé)成新橋鎮(zhèn)人民政府督促砂石開采企業(yè)制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案

60

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)信息系統(tǒng)審計(jì)

1.信息系統(tǒng)組織管理控制方面存在管理制度不健全、崗位職責(zé)不分離、機(jī)房設(shè)置不規(guī)范的問題

建議縣交警大隊(duì)建立健全信息系統(tǒng)相關(guān)管理制度，完善權(quán)限控制、職責(zé)分工控制，強(qiáng)化機(jī)房管理，確保系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)行

縣交警大隊(duì)

2.信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)用控制方面存在部分駕駛員身份信息未按規(guī)定進(jìn)行有效登記的問題

建議縣交警大隊(duì)加強(qiáng)數(shù)據(jù)錄入管理，對駕駛員身份信息按規(guī)定進(jìn)行有效登記，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

61

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)信息系統(tǒng)審計(jì)

1.信息系統(tǒng)組織管理控制方面存在信息系統(tǒng)管理制度不健全、機(jī)房管理不規(guī)范的問題

建議縣職業(yè)高級中學(xué)建立健全信息系統(tǒng)相關(guān)管理制度，強(qiáng)化機(jī)房管理，確保系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)行

縣職業(yè)高級中學(xué)

2.信息系統(tǒng)運(yùn)用控制方面存在系統(tǒng)所有賬號密碼及數(shù)據(jù)錄入均由一個(gè)人負(fù)責(zé)，導(dǎo)致對人員自律性和業(yè)務(wù)素質(zhì)依賴較高，加大了數(shù)據(jù)不可控性和人為干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)的問題

建議縣職業(yè)高級中學(xué)進(jìn)一步改進(jìn)信息安全防護(hù)措施，完善監(jiān)管，保障數(shù)據(jù)的真實(shí)和完整