監(jiān)督索引號(hào)53232300733300000
目 錄
第一部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。
3.承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實(shí)施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。
5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。
6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動(dòng)；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。
7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。
8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并實(shí)施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)和安排保障性住房資金并組織實(shí)施。
9.承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實(shí)施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點(diǎn)，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。
10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計(jì)、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價(jià)審查；對(duì)工程造價(jià)糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。
11.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
12.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.有關(guān)職責(zé)分工。
與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工。縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項(xiàng)的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)與簽訂的《行政許可事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)），包括：辦公室、城市建設(shè)股、供排水和燃?xì)夤芾砉?、建筑市場管理股、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股、住房保障股、人防通信指揮股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理股（政策法規(guī)股）、城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站
2.牟定縣園林綠化管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以“兩業(yè)”發(fā)展為保障支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。一是按照“扶優(yōu)扶強(qiáng)、扶精扶?！钡脑瓌t，培育一批建筑業(yè)骨干企業(yè)，加快形成以龍頭企業(yè)為骨干、其他企業(yè)為配套、高質(zhì)量勞務(wù)隊(duì)伍為基礎(chǔ)的建筑業(yè)發(fā)展布局，力爭建筑業(yè)總產(chǎn)值比2021年增長15%。二是按照因城施策的原則，重視調(diào)控政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)行差別化調(diào)控政策，大力破除無效供給，力爭房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2021年增長20%，商品房銷售面積增長20%；房地產(chǎn)從業(yè)人員增長25%，房地產(chǎn)從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬增長25%。
2.以老舊小區(qū)改造為切入推動(dòng)城市更新。制定城市更新貫徹意見，抓緊制定改造計(jì)劃和實(shí)施方案，扎實(shí)推進(jìn)老舊城區(qū)更新改造，把老舊小區(qū)改造成基礎(chǔ)設(shè)施完善、防災(zāi)防疫設(shè)施完備、居住環(huán)境整潔、社區(qū)服務(wù)配套、管理機(jī)制長效、文明和諧的宜居社區(qū)，連線成片推進(jìn)城市更新。
3.以基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)為載體補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。以城市體檢為抓手，扎實(shí)推進(jìn)城市停車場、市政管網(wǎng)、地下綜合管廊等設(shè)施建設(shè)，系統(tǒng)更新主次道路、背街小巷、老市場等，注重微改造和功能修補(bǔ)，不斷完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施。
4.以美麗縣城和特色小鎮(zhèn)建設(shè)為抓手提升建設(shè)品質(zhì)。把城市作為“有機(jī)生命體”，緊緊圍繞打造以左腳舞文化為魂的“山水田園城”目標(biāo)定位，對(duì)標(biāo)美麗縣城“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”五大要素，聚焦功能優(yōu)化完善、環(huán)境美化亮化、管理服務(wù)提升、民族文化保護(hù)等，推進(jìn)“特色+城鎮(zhèn)”“綠色+城鎮(zhèn)”“互聯(lián)網(wǎng)+城鎮(zhèn)”深度融合，以G56杭瑞高速特色風(fēng)貌線、綠色生態(tài)線、精致景觀線打造為示范帶動(dòng)，推動(dòng)美麗公路、美麗景區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。加快城市景觀節(jié)點(diǎn)、廣場、主街道小景、小品設(shè)計(jì)打造。深入持續(xù)推進(jìn)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“清垃圾、掃廁所、勤洗手”3個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，鞏固國家衛(wèi)生縣城、省級(jí)園林縣城創(chuàng)建成果。加快彝和園左腳舞風(fēng)情特色小鎮(zhèn)、茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)和沁園公園建設(shè)步伐，促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。把牟定縣城建設(shè)成為特色鮮明、功能完善、生態(tài)優(yōu)美、宜居宜業(yè)的“美麗縣城”。
5.以數(shù)字城管為載體提升城市精細(xì)化管理水平。結(jié)合“數(shù)字牟定一碼通”、智慧黨建引領(lǐng)“一部手機(jī)治理通”等工作，以數(shù)字化城管為手段，切實(shí)提高城鎮(zhèn)精細(xì)化管理水平。推進(jìn)城鎮(zhèn)管理領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。推進(jìn)城市生活垃圾分類，重點(diǎn)建設(shè)城市餐廚廢棄物處置設(shè)施，建立完善生活垃圾分類管理制度體系。深入推進(jìn)街長制，持續(xù)強(qiáng)化城市綜合執(zhí)法，加大違章停車、私搭亂建等綜合治理。繼續(xù)推進(jìn)縣城5個(gè)片區(qū)專用停車場建設(shè)，著力解決停車難、停車亂問題。統(tǒng)籌推進(jìn)排水系統(tǒng)雨污分流，完成縣城污水處理廠提標(biāo)改造。鞏固縣城環(huán)衛(wèi)保潔和綠化管養(yǎng)市場化運(yùn)作成效。繼續(xù)深入開展城市管理執(zhí)法隊(duì)伍“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”三年行動(dòng)，全面推廣“721”工作法，嚴(yán)格規(guī)范文明執(zhí)法，提高執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)和能力，切實(shí)樹立城市管理執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制7人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有36人，其中： 財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休 0人，退休 10人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入1471.28萬元，其中：一般公共預(yù)算1471.28萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年735.13萬元對(duì)比增加736.15萬元，增長100.14%，增加主要原因是：今年新增項(xiàng)目預(yù)算資金570.59萬元,增加臨時(shí)聘用人員經(jīng)費(fèi)165.56萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1471.28萬元，其中：本年收入1471.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1471.28萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年735.13萬元對(duì)比增加736.15萬元，增長100.14%，增加主要原因是：今年新增項(xiàng)目預(yù)算資金570.59萬元,增加臨時(shí)聘用人員經(jīng)費(fèi)165.56萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算總支出1471.28萬元。財(cái)政撥款安排支出1471.28萬元，其中：基本支出900.69萬元，與上年735.13萬元對(duì)比增加165.56萬元，增長22.52%，增加主要原因是：單位聘用的城市協(xié)管員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，并且聘用人員在原40人的基礎(chǔ)上又增加了30人，因此基本支出較上年增加；項(xiàng)目支出570.59萬元，與上年0萬元對(duì)比增加570.59萬元，增長100%，增加的主要原因是新增項(xiàng)目支出預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出76.32萬元，主要用于反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080501”行政單位離退休支出21.70萬元，主要用于我單位2022年度退休人員工資支出；“2080505 ”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.48萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2080506”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.14萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
“210”衛(wèi)生健康支出45.47萬元，主要用于我單位在職人員2022年度衛(wèi)生健康繳費(fèi)支出。其中：“2101101”行政單位醫(yī)療支出18.21萬元，“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出11.96萬元，“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.30萬元，主要用于我單位2022年在職行政事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出1221.04萬元，主要用于反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出。其中：“2120101”行政運(yùn)行支出462.88萬元，主要用于正式在職在編人員工資福利和單位公用經(jīng)費(fèi)支出；“2120102”一般行政管理事務(wù)支出278.16萬元，主要是用于單位臨聘人員工資支出；“2120501”城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出480萬元，主要用于2022年人居環(huán)境政府融資貸款本金及利息支出。
“221”住房保障支出128.45萬元，主要反映住房保障支出。其中：“2210105”農(nóng)村危房改造支出90.59萬元，主要用于我縣農(nóng)村危房改造項(xiàng)目省級(jí)統(tǒng)貸2022年本金及利息支出；“2210201”住房公積金支出37.86萬元，主要用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出578.31萬元，其中：基本工資145.61萬元，津貼補(bǔ)貼152.43萬元，獎(jiǎng)金92.54萬元，績效工資30.19萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.48萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.14萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.40萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.3萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.36萬元，住房公積金37.86萬元，其他工資福利支（聘用制人員工資）18萬元。
2.商品和服務(wù)支出300.61萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，辦公費(fèi)2.5萬元，水費(fèi)0.24萬元，電費(fèi)0.8萬元，郵電費(fèi)1.63萬元，差旅費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.06萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)用21.22萬元，其他商品和服務(wù)支出0.4萬元，勞務(wù)費(fèi)260.16萬元。
3.離退休費(fèi)21.3萬元，主要用于我單位2022年度退休人員工資。
4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出91.06萬元，其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助支出0.47萬元，農(nóng)村危房改造建設(shè)省級(jí)統(tǒng)貸資金2022年需歸還的本金及利息支出90.59萬元。
5.債務(wù)利息及費(fèi)用支出480萬元，主要用于償還改善農(nóng)村人居環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款本息支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5萬元，較上年5萬增加0萬元，增長0%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待370人次。
增減變化原因：較上年無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
增減變化原因：較上年無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排300.61萬元。與上年158.45萬元對(duì)比增加142.16萬元，增長89.72%。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，辦公費(fèi)2.5萬元，水費(fèi)0.24萬元，電費(fèi)0.8萬元，郵電費(fèi)1.63萬元，差旅費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.06萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)用21.22萬元，其他商品和服務(wù)支出0.4萬元，勞務(wù)費(fèi)260.16萬元(臨聘人員工資支出)。預(yù)算增加的主要原因是:協(xié)管員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，并且在原40名協(xié)管員的基礎(chǔ)上今年再增加招聘30名，因此所預(yù)算的臨聘人員工資支出預(yù)算增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額15082.12萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12011.87萬元，固定資產(chǎn)217.77萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2852.48萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年8868.06萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加6214.06萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加3392.62萬元，固定資產(chǎn)增加0.43萬元，在建工程增加2821.01萬元，政府儲(chǔ)備物資和其他固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年 12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表_公開版
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年2月24日
