監(jiān)督索引號53232300733301000

目錄

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。

3.承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實(shí)施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。

5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。

6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。

7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。

8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并實(shí)施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會同有關(guān)部門組織申報(bào)和安排保障性住房資金并組織實(shí)施。

9.承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實(shí)施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點(diǎn)，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。

10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計(jì)、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價(jià)審查；對工程造價(jià)糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

11.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

12.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.有關(guān)職責(zé)分工。

與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工?？h政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項(xiàng)的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)與簽訂的《行政許可事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)2021年重點(diǎn)工作任務(wù)和目標(biāo)，爭取各級項(xiàng)目資金補(bǔ)助，進(jìn)一步推動縣城建設(shè)步伐，做到城鎮(zhèn)化率達(dá)51.5%，比2020年末提高2個(gè)百分點(diǎn)，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資8.59億元，房地產(chǎn)從業(yè)人員增加15%，房地產(chǎn)從業(yè)人員報(bào)酬增加15%。建筑業(yè)總值增速為25%。持續(xù)關(guān)注農(nóng)村貧困人口住房安全保障問題。積極推進(jìn)和實(shí)施海綿城市和地下綜合管廊項(xiàng)目，加快推進(jìn)美麗縣城建設(shè)，舉全力推進(jìn)愛國衛(wèi)生“清垃圾、掃廁所、勤洗手”三專項(xiàng)行動，助推城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，強(qiáng)化城管執(zhí)法，加強(qiáng)縣城管理。

1.以“兩業(yè)”發(fā)展為保障支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。一是按照“扶優(yōu)扶強(qiáng)、扶精扶?！钡脑瓌t，培育一批建筑業(yè)骨干企業(yè)，加快形成以龍頭企業(yè)為骨干、其他企業(yè)為配套、高質(zhì)量勞務(wù)隊(duì)伍為基礎(chǔ)的建筑業(yè)發(fā)展布局，力爭建筑業(yè)總產(chǎn)值比2020年增25%。二是按照因城施策的原則，重視調(diào)控政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)行差別化調(diào)控政策，大力破除無效供給，力爭房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2020年增11%，商品房銷售面積增7.2%；房地產(chǎn)從業(yè)人員增15%，房地產(chǎn)從業(yè)人員勞動報(bào)酬增15%。持續(xù)抓好2個(gè)特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作。

2.以老舊小區(qū)改造為切入推動城市更新。制定城市更新貫徹意見，抓緊制定改造計(jì)劃和實(shí)施方案，加快推進(jìn)2021年度老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，扎實(shí)推進(jìn)老舊城區(qū)更新改造，把老舊小區(qū)改造成基礎(chǔ)設(shè)施完善、防災(zāi)防疫設(shè)施完備、居住環(huán)境整潔、社區(qū)服務(wù)配套、管理機(jī)制長效、文明和諧的宜居社區(qū)，連線成片推進(jìn)城市更新。

3.以基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板專項(xiàng)行動為載體補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。以城市體檢為抓手，扎實(shí)推進(jìn)城市停車場、市政管網(wǎng)、地下綜合管廊等設(shè)施建設(shè)，系統(tǒng)更新主次道路、背街小巷、老市場等，注重微改造和功能修補(bǔ)，不斷完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施。做好縣城中園路、新南路、茅陽路、中清路和學(xué)興路5條街道人行道提升改造工程后續(xù)工作。

4.以美麗縣城和特色小鎮(zhèn)建設(shè)為抓手提升建設(shè)品質(zhì)。把城市作為“有機(jī)生命體”，圍繞“干凈、宜居、特色”三大要素，聚焦功能優(yōu)化完善、環(huán)境美化亮化、管理服務(wù)提升、民族文化保護(hù)等，推進(jìn)“特色+城鎮(zhèn)”“綠色+城鎮(zhèn)”“互聯(lián)網(wǎng)+城鎮(zhèn)”深度融合，以G56杭瑞高速特色風(fēng)貌線、綠色生態(tài)線、精致景觀線打造為示范帶動，推動美麗公路、美麗景區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。加強(qiáng)進(jìn)城景觀節(jié)點(diǎn)、廣場、主街道小景、小品設(shè)計(jì)打造，力爭縣城建成區(qū)綠化率達(dá) 40%以上。深入推進(jìn)“六城同創(chuàng)”和愛國衛(wèi)生運(yùn)動，扎實(shí)開展“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、管集市、常消毒、眾參與”7個(gè)專項(xiàng)行動，積極爭創(chuàng)國家衛(wèi)生縣城。加快彝和園左腳舞風(fēng)情特色小鎮(zhèn)、茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)和沁園公園建設(shè)步伐，促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。把牟定縣城建設(shè)成為特色鮮明、功能完善、生態(tài)優(yōu)美、宜居宜業(yè)的“美麗縣城”。

5.以推進(jìn)城鎮(zhèn)精細(xì)化管理為抓手促人居環(huán)境提升。結(jié)合黨建引領(lǐng)“一部手機(jī)治理通”工作，全面推廣實(shí)施“街長制”，制定出臺以“街長制”為主的城市精細(xì)化管理考核評比辦法，切實(shí)提高城鎮(zhèn)精細(xì)化管理水平。推進(jìn)城鎮(zhèn)管理領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。推進(jìn)城市生活垃圾分類，重點(diǎn)建設(shè)城市餐廚廢棄物處置設(shè)施，建立完善生活垃圾分類管理制度體系。深入推進(jìn)街長制、城市化精細(xì)管理，持續(xù)強(qiáng)化城市綜合執(zhí)法，加大違章停車、私搭亂建等綜合治理。加快縣城5個(gè)片區(qū)專用停車場建設(shè)，推進(jìn)停車泊位市場化運(yùn)作，著力解決停車難、停車亂問題。統(tǒng)籌推進(jìn)排水系統(tǒng)雨污分流，完成縣城污水處理廠提標(biāo)改造。探索生活垃圾分類處理與循環(huán)利用，鞏固縣城環(huán)衛(wèi)保潔和綠化管養(yǎng)市場化運(yùn)作成效。深入開展城市管理執(zhí)法隊(duì)伍“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”三年行動，全面推廣“721”工作法，嚴(yán)格規(guī)范文明執(zhí)法，提高執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)和能力，切實(shí)樹立城市管理執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員56人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

說明：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度收入合計(jì)9,521.41萬元。其中：財(cái)政撥款收入9,521.41萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年的總收入15,574.26萬元對比減少了6052.85萬元，減少了38.86%。2021年度收入減少的主要原因是2021年度爭取到位的上級項(xiàng)目補(bǔ)助資金較上年減少，縣財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金也隨之減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度支出合計(jì)10,285.39萬元。其中：基本支出690.81萬元，占總支出的6.72%；項(xiàng)目支出9,594.58萬元，占總支出的93.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年的總支出14,988.77萬元對比減少了4703.38萬元，減少了31.38%。2021年度支出減少的主要原因是：縣財(cái)政下達(dá)的資金總量較上年減少，在確保?？顚Ｓ玫脑瓌t下，結(jié)合縣城項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展情況，對部分無資金來源的項(xiàng)目工程款實(shí)行暫緩支付。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出690.81萬元。與上年694.07萬元對比減少了3.26萬元，減少的主要原因是：單位正式在職人員調(diào)出后工資及公用經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出516.55萬元，占基本支出的74.77%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)174.26萬元，占基本支出的25.23%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,594.58萬元。與上年14,294.7萬元對比減少了4700.12萬元，減少的主要原因是：縣財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金較上年減少，在確保?？顚Ｓ玫脑瓌t下，結(jié)合縣城項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展情況，對部分無資金來源的項(xiàng)目工程款實(shí)行暫緩支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,117.46萬元，占本年支出合計(jì)的88.64%。與上年4,086.7萬元對比增加了5030.76萬元，2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的主要原因是縣城老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造及縣城管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目投入較上年增加，項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出66.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助21.7萬元，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.96萬元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出40.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)17.82萬元，事業(yè)單位醫(yī)療8.61萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.59萬元；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出305.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.35%。用于支付縣城污水處理廠2021年污水處理費(fèi)；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,040.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.35%。主要用于：①行政運(yùn)行支出550.42萬元（用于支付在職人員基本工資129.51萬元；津貼補(bǔ)貼154.52萬元；獎金11.94萬元；績效工資78.21萬元；其他社會保障繳費(fèi)1.41萬元；辦公費(fèi)3.9萬元；水費(fèi)0.37萬元；電費(fèi)0.86萬元；郵電費(fèi)0.56萬元；差旅費(fèi)1.02萬元；會議費(fèi)0.08萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元；勞務(wù)費(fèi)138.76萬元；工會經(jīng)費(fèi)5.23萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬元；其他交通費(fèi)用20.03萬元，遺屬補(bǔ)助0.47萬元；生活補(bǔ)助0.1萬元）；②一般行政管理事務(wù)支出421.71萬元（主要用于支付縣城更新體檢工作和方案編制費(fèi)100萬元;縣城龍川南路房屋征收工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元;房屋網(wǎng)簽備案業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化對接擴(kuò)容升級服務(wù)設(shè)備采購及服務(wù)費(fèi)18.25萬元；愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動”項(xiàng)目支出32萬元;商品房、二手房網(wǎng)簽及領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)查核系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2.8萬元；購置城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)隊(duì)員制式服裝支出12.7萬元；支付城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)記錄儀服務(wù)費(fèi)4.5萬元；縣城地下綜合管廊PPP建設(shè)項(xiàng)目2021年第三季度貸款利息政府缺口補(bǔ)助支出225.4萬元；牟定縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心成本費(fèi)用支出20萬元；2019年非稅收入成本性返還工作經(jīng)費(fèi)支出5.56萬元）；③城管執(zhí)法支出18.12萬元（用于2021年增加城市管理臨時(shí)聘用人員工資待遇支出）；④小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1558.5萬元（用于支付縣城更新項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)30萬元；縣城排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出1528.5萬元）；⑤其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出211.58萬元（用于支付2021年城市公廁項(xiàng)目建設(shè)支出33萬元；縣城基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目支出150萬元；牟定縣人民防空襲方案編制費(fèi)8.58萬元；牟定縣人民防空專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)1萬元；2021年度污水處理在線監(jiān)測服務(wù)費(fèi)19萬元）；⑥城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出175.14萬元（主要用于支付2021年城市公廁項(xiàng)目建設(shè)支出3.1萬元;2021年創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城、省級文明城市和愛國衛(wèi)生“七大專項(xiàng)行動”補(bǔ)短板項(xiàng)目資金支出100萬元；建筑垃圾消納場管護(hù)作業(yè)權(quán)承包費(fèi)支出2.25萬元；縣城全民綠化建設(shè)項(xiàng)目支出49.79萬元；美麗縣城建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元）；⑦其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出105萬元（主要用于支付2021年文明吸煙環(huán)境項(xiàng)目建設(shè)5萬元；“美麗縣城”創(chuàng)建2021年市政設(shè)施提升改造項(xiàng)目支出100萬元）；

5.農(nóng)林水（類）支出293.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。（主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政村公廁建設(shè)資金支出）；

6.住房保障（類）支出5,371.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.92%。主要用于：①住房公積金支出33.72萬元（用于在職人員公積金單位部分繳納支出）；②棚戶區(qū)改造支出1812.45萬元（用于2021年棚戶區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目建設(shè)支出）；③老舊小區(qū)改造支出2557.04萬元（用于支付2021年縣城老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出）；④其他保障性安居工程支出968.6萬元（主要用于支付2021年度以前已完工并通過竣工決算審計(jì)的保障性住房建設(shè)項(xiàng)目尾款）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為9.32萬元，完成預(yù)算的186.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.14萬元，完成預(yù)算的357%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的72.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加，由于單位公務(wù)用車使用年限已久，在耗油量及修理費(fèi)方面的支出都在逐年增加，由于2021年單位公務(wù)用車進(jìn)行了一次大修理，所以導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)超預(yù)算支出5.14萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加5.29萬元，增長131.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4.24萬元，增長146.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.05萬元，增長92.74%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：1.公務(wù)接待費(fèi)增加原因：由于我單位承擔(dān)的職責(zé)較多，項(xiàng)目建設(shè)多，近兩年來，為創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城及省級美麗縣城，先后從其它部門抽調(diào)人員成立了指揮部辦公室，隨著我單位這些工作量和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的增加，公務(wù)接待也隨之增多，導(dǎo)致2021年的公務(wù)接待支出數(shù)較上年增加1.05萬元。2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加原因：由于單位公務(wù)用車使用年限已久，在耗油量及修理費(fèi)方面的支出都在逐年增加，由于2021年單位公務(wù)用車進(jìn)行了一次大修理，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年增加4.24萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.14萬元，占76.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.18萬元，占23.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.14萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.14萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于正常工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.18萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.18萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級相關(guān)部門對我單位的工作督查、檢查、考核、調(diào)研等過程中屬于公務(wù)接待范圍發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.26萬元，與上年支出123.42萬元對比增加50.84萬元，增加的原因主要是：2021年為滿足縣城管理的需要，報(bào)經(jīng)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同意，在原30名城市協(xié)管員的基礎(chǔ)上又增加招聘了10名協(xié)管員，因此2021年勞務(wù)費(fèi)支出較上年增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出隨之增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)3.9萬元；水費(fèi)0.37萬元；電費(fèi)0.86萬元；郵電費(fèi)0.56萬元；差旅費(fèi)1.02萬元；會議費(fèi)0.08萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元；勞務(wù)費(fèi)138.76萬元；工會經(jīng)費(fèi)5.23萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬元；其他交通費(fèi)用20.03萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額54370.3萬元，其中，流動資產(chǎn)15661.5萬元，固定資產(chǎn)30.85萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2852.48萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額43573.06萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加10797.24萬元，其中流動資產(chǎn)增加6379.14萬元，固定資產(chǎn)增加0.43萬元，在建工程增加2821.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。流動資產(chǎn)增加的主要原因是2021年收取的住宅專項(xiàng)維修基金增加，銀行存款隨之增加；固定資產(chǎn)增加的主要原因是本年新增采購打印機(jī)及文件柜；在建工程增加的主要原因是2021年實(shí)施工程項(xiàng)目增多，項(xiàng)目還未完工交付使用，暫時(shí)不能轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施科目。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2208.01萬元，其中：政府采購貨物支出0.3萬元，政府采購工程支出1780.69萬元，政府采購服務(wù)支出427.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照中華人民共和國公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300733301111