一、科協(xié)部門基本情況：

1.部門職能及編制情況：縣科協(xié)依照《國家社會團體登記管理條例》管理全縣自然科學類的學會、協(xié)會和農(nóng)民專業(yè)協(xié)會，促進科技團體的健康發(fā)展，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會業(yè)務工作；建立好“科技工作者之家”，維護科技工作者的合法權益；負責組織全縣城鄉(xiāng)科學技術普及工作,弘揚科學精神，傳播科學思想，倡導科學方法，普及科學知識，提高公眾科學素養(yǎng)，組織開展全縣城鄉(xiāng)青少年科技創(chuàng)新活動和科技咨詢服務及科技下鄉(xiāng)活動；承辦縣委、縣政府和上級科協(xié)交辦的其他工作。

縣科協(xié)屬于正科級參公管理的群團部門，共有正式編制職工11名。設有主席一名、副主席一名、下設1個辦公室，2個股室。

2.機構情況及增減變動原因：因科協(xié)在2005年10月與縣科技局分開，獨立建制，雖然不存在債權債務，但辦公用房設備和工作經(jīng)費緊張。

3.人員情況及增減變動原因：獨立建制時，共有工作人員3名，后在2006年鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并時，連人帶編調(diào)入人員5名。2007年又調(diào)入2名人員，2008年6月調(diào)出1名，2011年縣科協(xié)共10名在編工作人員，2012年根據(jù)相關文件人事調(diào)整調(diào)出3人，調(diào)進3人，2015年8月調(diào)入1名，2015年末共有在職人員11人。屬于參公管理的行政編制職工公務員名，工勤人員1名。

二、部門預算執(zhí)行情況

2015年縣科協(xié)的財務工作以“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，在上級主管部門和財政局的領導下，認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《會計基礎工作規(guī)范》等法律法規(guī)，堅持量入為出，節(jié)約資金，保證重點資金需要，強化資金管理，不斷提高資金的使用效益的原則，較好地保證了縣科協(xié)工作的正常運轉(zhuǎn)。

1.2015年收入、支出情況

（1）全年總收入 200.39萬元，其中財政預算撥款 158.42萬元,其他收入 41.97萬元

（2）全年總支出192.08萬元

（3）上年結(jié)余13.87萬元，其中項目結(jié)余1.47萬元，基本支出結(jié)余14.4萬元。

（4）2015年收支結(jié)余：22.18萬元，其中基本支出結(jié)余20.71萬元，項目支出結(jié)余1.47萬元

2、收入支出分析

2015年總收入200.39元,比上年同期201.93元減少1.54萬元;總支出192.08元，比上年同期203.54萬元減少11.46萬元。

3、固定資產(chǎn)情況分析

2015年末固定資產(chǎn)36.04萬元，比上年35.35萬元，增加0.99萬元，新購買電腦等辦公設備

4、全年收入、支出與預算對比分析

（1）因調(diào)整津貼部分、調(diào)高各類稅費標準，人員工資有變動，預算指標與已撥款差異大，單位收支與上年度對比變化大。

（2）差異原因分析，因本單位而縣級科普項目經(jīng)費沒有按照文件規(guī)定納入人1均1元財政預算，縣財政局撥入10.7萬元科普經(jīng)費，通過單位領導積極爭取追加撥入科普經(jīng)費年初預算數(shù)小，本年度實撥入經(jīng)費增加，

（3）本單位收支結(jié)余情況：存在基本經(jīng)費結(jié)余和項目經(jīng)費結(jié)余及結(jié)余原因是因為12月財政才追加拔入2014年公用經(jīng)費及科普項目經(jīng)費，上年度基本經(jīng)費還留有結(jié)余，部分項目因為各方面的原因雖然開展，項目經(jīng)費沒有用完。通過數(shù)據(jù)分析，從中看出項目經(jīng)費應該在實施項目開始配套撥入，項目實施單位才有計劃，按質(zhì)，按時組織項目實施，不占用其他經(jīng)費，年末不存在跨年度支付。

三、2015年度取得的主要事業(yè)成效：

1.共爭取省、州級科普實施項目15個點，省、州科協(xié)共投入各類示范工程經(jīng)費近77.3萬元，全部經(jīng)費投入項目實施點,督促指導項目實施點開展科普宣傳培訓,為項目點購置了辦公電腦.科普書柜等辦公設備，新購科普掛圖、科普書籍及科教光盤等科普資料，并完成設備采購及到位投入使用，提高了工作效率,讓科普惠農(nóng)興村計劃的實施起到了“以點帶面.榜樣示范”的作用.

2.舉辦農(nóng)函大培訓班1800名，投入經(jīng)費5萬元。

3.向我縣青少年科技教育工作投入經(jīng)費近4萬元。調(diào)動了全縣青少年科技教育工作者的積極性,認真組織青少年準備作品,精心輔導,認真評審,共組織全縣中小學師生開展“青少年科技創(chuàng)新大賽”,選送了162件優(yōu)秀作品參加云南省第31屆青少年創(chuàng)新大賽.

4．2015年與縣扶貧辦聯(lián)合辦學撥入培訓經(jīng)費23萬元，共舉辦6個班，600人培訓。

四、公開方法

牟定縣科協(xié)按《牟定縣財政局關于做好2015年度部門決算公開工作的通知》文件精神及內(nèi)容，及時成立工作領導小組，制定了工作方案，落實了工作責任，由主席親自抓此項工作。我單位于2015年9月11日，在政府門戶網(wǎng)(網(wǎng)址: http://cxmd.xxgk.yn.gov.cn/Z_M_011/?departmentid=6616)進行了公開，公開時間從9月15日—30日，共計公開時間15天，在公開期間如有反饋意見及時上報相關部門。

通過預算信息公開有力促進了依法理財、民主理財?shù)谋O(jiān)督機制，提高了陽光政府、民主政府的公信度；同時接受社會各界監(jiān)督。

附件：部門決算表.xls

2016年9月5日