一、部門（單位）情況

(一)基本情況：我單位編制為1人，實(shí)有干部職工5人。上年末有在職人員5人，2015年末有在職人員5人，與去年持平。為正科級單位。其中：正科1人，副科2人，科員2人，高級工1人。在編實(shí)有車輛1輛。

（二）部門職能：

代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等，具體分解為參與、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼五項(xiàng)職能。

1、參與職能：參與社會發(fā)展，廣泛參與社會、政治、經(jīng)濟(jì)、文化生活。

2、教育職能：宣傳黨的路線、方針、政策，教育婦女提高素質(zhì)，促進(jìn)發(fā)展。

3、代表職能：代表婦女利益影響決策。

4、服務(wù)職能：全心全意為婦女群眾服務(wù)，為婦女全面發(fā)展創(chuàng)造條件。

5、聯(lián)誼職能：發(fā)展各類組織，加強(qiáng)與社會各方面的友好交往和合作。

（三）機(jī)構(gòu)人員情況：有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個。內(nèi)設(shè)辦公室、農(nóng)村股、家教股、維權(quán)股、城鎮(zhèn)股、婦兒工委辦公室6個股室

二、牟定縣婦女聯(lián)合會2015年度部門決算表

（見附件）

三、牟定縣婦女聯(lián)合會2015年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2015年牟定縣婦女聯(lián)合會決算總收入124.26萬元，其中：財政撥款收入119.93萬元，占總收入的96.51%；其他收入4.33萬元，占總收入的3.49%。

（二）支出決算情況說明

部門決算總支出123.52萬元，其中：基本支出55.12萬元，占總支出的44.62％；項(xiàng)目支出68.39萬元，占總支出的55.37％。

1.基本支出情況。2015年用于保障縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出45.21萬元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出39.19 萬元，占基本支出的86.69％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)6.02萬元占基本支出的13.31％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)為完成特定的工作任務(wù)和婦女兒童事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出68.39萬元。主要用于婦女兒童維權(quán)會議、培訓(xùn)等服務(wù)、鼓勵婦女創(chuàng)業(yè)貸免扶補(bǔ)相關(guān)工作支出、扶持婦字號微型企業(yè)發(fā)展支出及省級三八紅旗手困難生活補(bǔ)助等支出。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年縣婦聯(lián)公共預(yù)算財政撥款支出113.60萬元,占本年支出合計(jì)91.50%。主要用于在職人員工資、津補(bǔ)貼相關(guān)支出；社會保障相關(guān)支出；以及用于婦女兒童維權(quán)會議、培訓(xùn)等服務(wù)、鼓勵婦女創(chuàng)業(yè)貸免扶補(bǔ)相關(guān)工作支出、扶持婦字號微型企業(yè)發(fā)展等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

牟定縣婦聯(lián)2015年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1.03萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.68萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.35萬元。

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年牟定縣婦女聯(lián)合會年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元。主要用于保障婦女兒童培訓(xùn)、教育、婦女創(chuàng)業(yè)貸款跟蹤服務(wù)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年牟定縣婦女聯(lián)合會共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待21批次70人，接待費(fèi)開支0.35萬元;主要用于接待上級調(diào)研及下級來訪接待產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指州級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

附件：部門決算表.xls

牟定縣婦女聯(lián)合會

2016年9月10日