監(jiān)督索引號(hào)53232300947501000

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門(mén)決算

目     錄

第一部分  云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社概況

  一、主要職能

  二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入決算情況說(shuō)明

  二、支出決算情況說(shuō)明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購(gòu)支出情況

  四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

  （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

  （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省、州、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級(jí)社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權(quán)對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。研究制定地方國(guó)有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的政策并實(shí)行監(jiān)督；根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務(wù)社和合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。四是指導(dǎo)全縣供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，同時(shí)管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)的社有資產(chǎn)，對(duì)直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。六是根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)組織對(duì)社有職工的教育培訓(xùn)，為全縣合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。七是承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利推進(jìn)。截至12月底，已全面完成州社下達(dá)我縣的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。

2.壯大社有企業(yè)鑫農(nóng)公司發(fā)展。為增強(qiáng)公司發(fā)展，向州供銷社爭(zhēng)取糧食烘干項(xiàng)目資金150000元，縣供銷社投入50000元，購(gòu)買(mǎi)DC15噸烘干塔2座和1個(gè)加熱爐、碾米機(jī)1臺(tái)，日烘干處理稻谷25噸，帶動(dòng)20戶種糧大戶，1000戶群眾增收。嚴(yán)把質(zhì)量監(jiān)管，切實(shí)保障農(nóng)民群眾生產(chǎn)利益。加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理，建立農(nóng)資管理系統(tǒng)。建立完善的銷售臺(tái)賬，對(duì)每天臺(tái)賬進(jìn)行統(tǒng)一的登記整理。嚴(yán)禁私自銷售非本公司正常進(jìn)貨的產(chǎn)品，嚴(yán)禁代銷其它門(mén)店產(chǎn)品，嚴(yán)禁銷售即將超期或已經(jīng)超期的產(chǎn)品；積極拓展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，壯大農(nóng)資種肥銷售及農(nóng)技推廣。及時(shí)了解農(nóng)資市場(chǎng)行情，實(shí)施靈活多樣的經(jīng)營(yíng)策略，把業(yè)務(wù)向外地延伸，爭(zhēng)取更大的發(fā)展空間。繼續(xù)做好高效高產(chǎn)農(nóng)業(yè)的引導(dǎo)示范種植，增加農(nóng)戶收益，培植公司品牌。截至10月底，公司銷售化肥（尿素）460噸、復(fù)合肥150噸、水稻種子4噸、玉米種子1噸、農(nóng)藥0.8噸，實(shí)現(xiàn)銷售額1592000元，針對(duì)種植大戶和有困難的種植戶，開(kāi)展送貨上門(mén)服務(wù)30余次，送化肥、農(nóng)藥達(dá)70噸，受到了種植戶的普遍好評(píng)。

3.鞏固社有企業(yè)互農(nóng)電子商務(wù)公司的發(fā)展。以縣級(jí)電子商務(wù)服務(wù)中心為依托，將牟定腐乳、獼猴桃、冬桃、紅脆李、云南紅梨、核桃、野生菌、土豆等農(nóng)產(chǎn)品，以全方位的營(yíng)銷模式，在線上與有贊、中糧健康生活館等優(yōu)質(zhì)電商平臺(tái)，優(yōu)質(zhì)商家多渠道、多平臺(tái)進(jìn)行合作推廣，銷售特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，助推了我縣特色農(nóng)產(chǎn)品的輸出，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)。生鮮農(nóng)產(chǎn)品日出單均在300單以上，農(nóng)產(chǎn)品電商打包發(fā)貨帶動(dòng)周邊勞動(dòng)力1000人次以上。徐記腐乳做線上推廣創(chuàng)造了4小時(shí)出單3000多單的奇跡，徐記腐乳2017年至今在有贊分銷市場(chǎng)排名第一；2019年1月至12月底徐記腐乳線上推廣實(shí)現(xiàn)銷售額100000000元，每月出件數(shù)量占全縣快遞月出件量一半以上。

4.領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社5家，其中：金圓農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展櫻桃種植，已種植200畝，擴(kuò)種100畝；福發(fā)農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)殖300多頭小豬，雙綠農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)殖200多頭大豬，2家合作社規(guī)模養(yǎng)殖生豬為豬肉市場(chǎng)價(jià)格偏高緩解了部分壓力；興蟠農(nóng)民專業(yè)合作社開(kāi)展畜牧獸醫(yī)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)獸藥、飼料，為農(nóng)民集中開(kāi)展秋、冬季防疫。新發(fā)展的農(nóng)民專業(yè)合作社帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足了農(nóng)民對(duì)生產(chǎn)技術(shù)及服務(wù)的需求，提高了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，拓寬了銷售渠道，增加了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。

5.創(chuàng)建農(nóng)民專業(yè)合作社示范社。為促進(jìn)我縣農(nóng)民專業(yè)合作社健康發(fā)展，充分發(fā)揮合作社典型示范和輻射帶動(dòng)作用，通過(guò)實(shí)地查看、查閱資料、召開(kāi)理事會(huì)評(píng)議等方式進(jìn)行綜合評(píng)定，確定牟定鳳屯大山倮倮為示范社。為打造示范社的樣板，改造提升建設(shè)辦公場(chǎng)所，建設(shè)產(chǎn)品展示區(qū)，配備了電視機(jī)，為社員提供技術(shù)培訓(xùn)，規(guī)范章程制度、合作社基本情況介紹。

6.分類改造基層社。針對(duì)分類不同的基層社，投入專項(xiàng)資金進(jìn)行改造。為了改造提升蟠貓基層社，制作組織機(jī)構(gòu)、制度展牌上墻，明晰了基層社機(jī)構(gòu)職能職責(zé)，規(guī)范了基層社內(nèi)部運(yùn)作模式，裝修美化基層社門(mén)面，進(jìn)一步提升了基層社形象。為把牟定戌街基層社打造成標(biāo)桿社，購(gòu)買(mǎi)了辦公桌椅，改善辦公環(huán)境，制作了組織架構(gòu)、制度展牌上墻，購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品展示貨架，使原來(lái)散亂的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品擺放整齊有序，增強(qiáng)了標(biāo)桿社競(jìng)爭(zhēng)能力，讓標(biāo)桿社既有里子又有面子。

7.不斷壯大食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。食用菌產(chǎn)業(yè)是助農(nóng)增收的一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，今年，在指導(dǎo)好野生食用菌收購(gòu)銷售企業(yè)的同時(shí)，縣社把重點(diǎn)放在人工食用菌栽培發(fā)展上，依托牟定明恒農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司積極推廣人工食用菌栽培種植，目前，該公司共有四個(gè)食用菌種植基地占地204畝，其中牟定縣共和鎮(zhèn)牟尼村委會(huì)秦家村二片河地66畝，共58個(gè)大棚；牟定縣新橋鎮(zhèn)有家村委會(huì)光伏基地105畝，現(xiàn)已建設(shè)48個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化立體大棚；牟定縣江坡鎮(zhèn)普村村委會(huì)普村基地3畝,現(xiàn)已建設(shè)6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化立體大棚；牟定縣鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村委會(huì)咯拉么村基地30畝，現(xiàn)已建設(shè)16個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化立體大棚。在發(fā)展模式上，公司采用“公司+黨支部+基地+農(nóng)戶”的商業(yè)運(yùn)作模式，采取農(nóng)戶種植、公司進(jìn)行統(tǒng)一銷售的一條龍的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，帶動(dòng)90多戶群眾，其中精準(zhǔn)脫貧戶42戶。為提升明恒農(nóng)業(yè)公司食用菌規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)建設(shè)，建成現(xiàn)代化食用菌菌棒生產(chǎn)流水線，縣供銷社積極向州供銷社爭(zhēng)取食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金150000元，明恒公司購(gòu)置設(shè)備食用菌加工裝袋機(jī)一組、1次拌料罐1個(gè)及配套設(shè)備，購(gòu)置食用菌加工拌料罐1個(gè)及配套設(shè)備，實(shí)施設(shè)備土地平整。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，日生產(chǎn)菌棒30000棒/天，新增農(nóng)民工20人，項(xiàng)目預(yù)計(jì)年生產(chǎn)菌棒120萬(wàn)棒，每棒產(chǎn)香菇菌0.9公斤，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量1080噸，每噸按8000元計(jì)算，項(xiàng)目總產(chǎn)值8640000元。項(xiàng)目帶動(dòng)當(dāng)?shù)?/span>20戶農(nóng)戶參與食用菌種植，推動(dòng)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社，為縣人民政府直屬正科級(jí)單位。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人），其他人員1人，主要是公務(wù)員、機(jī)關(guān)工勤人員。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

    十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

    十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

    十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

                   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)2019年度收入合計(jì)2973861.06元。其中：財(cái)政撥款收入2973861.06元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比：財(cái)政撥款收入比上年決算數(shù)2929219.50元增加44641.56元，主要原因分析：一是人員調(diào)出，二是2019年項(xiàng)目資金安排增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)2019年度支出合計(jì)2973861.06元。其中：基本支出2432631.82元，占總支出的81.8%；項(xiàng)目支出541229.24元，占總支出的18.2%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比：基本支出比上年決算數(shù)2701219.50元減少268587.68元，項(xiàng)目支出比上年決算數(shù)228000元增加313229.24元。主要原因分析：一是2019年項(xiàng)目支出增加；二是單位在職人員調(diào)出退休人員減少等支出形成。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2432631.82元。與上年對(duì)比：比上年決算數(shù)2701219.50元減少268587.68元。主要原因分析：?jiǎn)挝辉诼毴藛T調(diào)出、退休人員減少等支出形成。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障、住房公積金、生活補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.12%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

設(shè)項(xiàng)目150000元，主要用于牟定縣明恒農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè)現(xiàn)代化食用菌菌棒生產(chǎn)流水線一條；三是新發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織建設(shè)資金70000元，主要用于新發(fā)展的各類專業(yè)合作社開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；四是其他一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出121229.24元（含2018年政府綜合績(jī)2019年度用于保障云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出541229.24元。與上年對(duì)比：比上年決算數(shù)228000元增加313229.24元。主要原因分析：增加糧食烘干項(xiàng)目、人工食用菌項(xiàng)目、其他項(xiàng)目資金等。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一是糧食烘干項(xiàng)目支出150000元，主要用于牟定供銷社鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司購(gòu)買(mǎi)糧食烘干設(shè)備2臺(tái)；二是牟定縣人工食用菌生產(chǎn)線建效獎(jiǎng)110400元），主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；五是供銷改革綜合項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)資金50000元，主要用于供銷社開(kāi)展綜合改革工作經(jīng)費(fèi)支出；以上五個(gè)項(xiàng)目在2019年已全部實(shí)施完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2973861.06元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年決算數(shù)2929219.50元增加44641.56元。主要原因分析：一是2019年項(xiàng)目支出增加；二是單位在職人員調(diào)出退休人員減少等支出形成。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出121229.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.08%。主要用于2018年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)支出110400元，辦公經(jīng)費(fèi)支出10829.24元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出520,797.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.51%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出343210元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出177587.92元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出170639.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.74%。主要用于行政單位醫(yī)療支出170639.7元。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,043,345.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.71%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出1623345.2元，項(xiàng)目支出420000元。

5.住房保障（類）支出117849元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.96%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23600元，支出決算為28968.74元，完成預(yù)算的125.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為26094.74元，完成預(yù)算的130.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2874元，完成預(yù)算的79.83%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是2019年“三公”經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出都有所增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加18542.26元，增長(zhǎng)177.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加16827.26元，增長(zhǎng)182.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1675元，增長(zhǎng)139.7%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是2019年公務(wù)接待支出接待就餐5次與2018年持平，但接待人次增加12人，加之2019年肉類食品等漲幅明顯，導(dǎo)致接待成本增加；二是2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出中燃油費(fèi)支出7900元，比2018年支出3800元增長(zhǎng)107.89%，車輛修理費(fèi)支出10292元，比2018年4015元增長(zhǎng)156.34%，車輛保險(xiǎn)及過(guò)路費(fèi)支出7902.74元，比2018年1412.48元增長(zhǎng)459.49%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26094.74元，占90.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出2874元，占9.92%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容：無(wú)

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26094.74元。其中：燃油費(fèi)支出7900元，車輛修理費(fèi)支出10292元，車輛保險(xiǎn)及過(guò)路費(fèi)支出7902.74元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出26094.74元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于重點(diǎn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2874元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2874元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重點(diǎn)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69941.87元，與上年對(duì)比：比上年減少0.62%，主要原因分析：進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)資產(chǎn)總額413778.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)136543.75元，固定資產(chǎn)277234.62元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50841.72元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加7424.01元，固定資產(chǎn)減少58265.73元，未處置房屋建筑物，未處置車輛，未報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，未出租房屋。 

    三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                               第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

                          云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社

                              2020年10月23日

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