監(jiān)督索引號53232300122201000

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2019年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委加強黨風廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.督促全縣各級黨的組織落實全面從嚴治黨的主體責任，履行對各級黨的組織和黨員的監(jiān)督責任。對履行全面從嚴治黨主體責任、監(jiān)督責任不力、造成嚴重后果的，提出問責建議。

3.把黨的紀律和規(guī)矩挺在前面，運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，建立完善黨內(nèi)監(jiān)督體系。

4.檢查和處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)及國家法律、法令的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分。

5.對公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查。依據(jù)相關(guān)法律對違法公職人員作出政務(wù)處分決定；對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議；對履行職責不力，失職失責的領(lǐng)導人員進行問責；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機關(guān)依法提起公訴。

6.受理對黨員違反黨的紀律和國家法律法規(guī)的控告、檢舉；受理對監(jiān)察對象職務(wù)違法和職務(wù)犯罪行為的控告、檢舉。受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權(quán)利；受理監(jiān)察對象不服主管機關(guān)給予處置決定的申訴，以及法律法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機關(guān)受理的申訴等。

7.制定黨風黨紀教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀律檢查工作方針、政策的宣傳和對黨員遵守紀律的教育工作；會同有關(guān)部門做好監(jiān)察工作法律法規(guī)的宣傳工作，開展職務(wù)犯罪預防工作，教育公職人員遵紀守法、清廉用權(quán)。

8.對全縣各級紀檢監(jiān)察機關(guān)在黨內(nèi)監(jiān)督和國家監(jiān)察中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。

9.調(diào)查全縣黨的組織和黨員、監(jiān)察對象遵紀守法情況，研究黨風黨紀、政風政紀中出現(xiàn)的帶普遍性、傾向性的問題以及監(jiān)察工作中具體應(yīng)用法律問題，向有關(guān)方面提出相關(guān)建議；制定全縣有關(guān)監(jiān)察工作的具體規(guī)定、辦法和實施細則等規(guī)章制度，并組織監(jiān)督實施。

10.依法向縣人民代表大會及其常務(wù)委員會提出議案。

11.開展國際追逃追贓和防逃工作。

12.領(lǐng)導全縣各級紀檢監(jiān)察機關(guān)的工作，部署全縣紀檢監(jiān)察工作任務(wù)；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委書記、副書記，派駐機構(gòu)的組長（書記）、副組長（副書記）擬任人選進行提名、考察，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢專干擬任人選的考察、批復工作；負責全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作。

13.承辦州紀委、州監(jiān)委和縣委、縣人大授權(quán)和交辦的其它事宜。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.持續(xù)發(fā)力加壓，深入推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作。

一是層層傳導壓力，推動責任全面落實。修改完善2019年黨風廉政建設(shè)責任書，由縣委主要領(lǐng)導與67個責任單位負責人簽訂，將2018年黨風廉政建設(shè)責任制考核結(jié)果在縣電視臺進行通報，對考核為基本合格的3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個縣級部門的15名領(lǐng)導干部進行約談，督促限期整改，由12名縣委常委帶隊，對全縣黨風廉政建設(shè)責任制落實情況進行全面檢查考核。

二是強化警示教育，持續(xù)凈化政治生態(tài)。持續(xù)開展“政治生態(tài)鞏固提升年”工作，堅決落實以案促改要求，堅決肅清白恩培、仇和等流毒影響，扎實開展“十個一”警示教育，開展廉政提醒談話223場次1400余人，開展崗位廉政教育1000余人次，4749名黨員干部參加黨紀法規(guī)測試，2350余人次前往縣警示教育中心接受警示教育。

三是突出監(jiān)督責任，加強日常監(jiān)督檢查。81名領(lǐng)導干部報告了個人重大事項、18名干部對婚喪喜慶事宜進行報告、237人次進行外出報備，開展“四項談話”171人。對246名干部進行了廉政審查，88名領(lǐng)導干部作出任前廉政承諾。

四是精準監(jiān)督執(zhí)紀，強力懲貪治腐。今年以來，共受理信訪舉報161件，立案審查51件，給予黨紀政務(wù)處分50件50人。

五是注重隊伍建設(shè)，凝聚紀檢監(jiān)察合力。制定了《縣紀委縣監(jiān)委請銷假制度（試行）》《紀檢監(jiān)察干部職工關(guān)心關(guān)愛實施辦法（試行）》，進一步將嚴明紀律與關(guān)心干部相結(jié)合。舉辦紀檢監(jiān)察干部全員業(yè)務(wù)培訓班2期。

2.嚴厲整治“四風”，持續(xù)深化作風建設(shè)。

一是聚焦聚力進行重點糾治。在全縣范圍內(nèi)組織開展了領(lǐng)導干部利用名貴特產(chǎn)類特殊資源謀取私利問題專項整治。

二是加強重要時間節(jié)點監(jiān)督檢查。對貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及實施細則、集中整治形式主義、官僚主義等工作進行督查。開展作風監(jiān)督檢查8次，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對6名違反值班工作紀律的干部進行嚴肅處理。

三是深入推進作風建設(shè)攻堅年工作。突出問題導向，深入開展違反中央八項規(guī)定精神問題和形式主義官僚主義新表現(xiàn)專項整治，查處違反中央八項規(guī)定精神典型問題7件7人。

3.堅決貫徹落實中央和省州重大決策部署，切實維護群眾利益

一是專項治理助推脫貧攻堅。認真落實扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀問責五項工作機制，處置扶貧領(lǐng)域問題線索123件，查處24人。

二是深挖徹查涉黑涉惡腐敗和“保護傘”。組織全縣干部簽訂《牟定縣掃黑除惡專項斗爭國家工作人員承諾書》，對省州督導反饋存在問題的單位主要領(lǐng)導進行約談。

三是持續(xù)深入開展專項整治。著力整治發(fā)生在群眾身邊的不正之風和腐敗問題，對失職失責的12名干部和2個黨組織進行問責。

四是充分發(fā)揮巡察“利劍”作用。組建4個巡察組對20個村黨組織、8個縣級部門開展第八、第九輪巡察，共發(fā)現(xiàn)問題267個，移交線索15條，并于2019年12月10日啟動了對23個村黨組織的第十輪巡察。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

    中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會部門2019年末實有人員編制94人。其中：行政編制94人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員87人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員10人。其中：退休10人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

    九、項目支出績效自評

    十、項目支出績效自評報告（表）

    十一、部門整體支出績效自評報告

    十二、部門整體支出績效自評表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2019年度收入合計19080740.70元。其中：一般公共預算財政撥款收入19062740.70元，占總收入的99.9%；政府性基金預算財政撥款收入0元，占總收入的0%；其他收入18000元，占總收入的0.1%。與上年對比收入增加了2348550.32元，增長了14.04%，增長的主要原因是正常職務(wù)晉升增資以及各項社會保障繳費數(shù)增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2019年支出合計17917183.70元。其中：基本支出15528803.55元，占總支出的86.67％；項目支出2388380.15元，占總支出的13.33％。與上年對比支出增加1239620.21元，增長7.40%，增長的主要原因是正常職務(wù)晉升增資以及各項社會保障繳費數(shù)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15528803.55元。與上年對比增加855534.03元,增長幅度5.83%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15192875.55元，占基本支出的97.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出335928元，占基本支出的2.16％?；局С鲈鲩L的原因主要是正常晉級進檔增資以及增資影響到各項社會保障繳費數(shù)正常增長導致支出增長。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2388380.15元。與上年對比增加384086.18元，增長幅度為19.16%，主要原因是加強信息化建設(shè),對內(nèi)網(wǎng)和相關(guān)系統(tǒng)以及反腐倡廉警示教育中心進行了升級改造。因此導致項目支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出17835104.58元,占本年支出合計的99.54%。主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、其他紀檢監(jiān)察事務(wù)以及其他一般公共服務(wù)支出。與上年對比增加1410530.25元，增長8.59%，主要原因是正常晉級進檔增資導致基本支出與上年對比略有增加，二是項目支出有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出14129336.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的 79.22 %。主要用于在職人員工資福利、公用經(jīng)費等行政運行支出11823035.19元、一般行政管理事務(wù)支出2056301.03元、其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出250000元、其他一般公共服務(wù)支出1145750元；

2.社會保障和就業(yè)支出1900818.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.66 %。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出；

3、衛(wèi)生健康支出953134.67元。占一般公共預算財政撥款總支出的5.34%。主要用于行政人員醫(yī)療保險支出；

4、住房保障支出851815元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.78%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)45000元，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出預算數(shù)0元（因年初預算不單獨對公務(wù)用車購置及運行費進行預算，而是包含在人均公用經(jīng)費中），公務(wù)接待費支出預算數(shù)45000元。支出決算數(shù)115474.08元，完成預算的256.61%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)90229.08元（因年初預算不單獨對公務(wù)用車購置及運行維護費進行預算而是包含在人均公用經(jīng)費中）；公務(wù)接待費支出決算數(shù)25245元，完成預算的56.10%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年度年初預算不單獨對公務(wù)用車購置及運行維護費進行預算，而是包含在人均公用經(jīng)費中，導致公務(wù)用車運行維護費超預算。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少62214.56元，下降35%。其中：公務(wù)接待費支出決算數(shù)減少35055元，下降58.13%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)減少27159.56元，下降23.14%，減少原因：嚴格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出90229.08元，占78.14%；公務(wù)接待費支出25245元，占21.86%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出90229.08元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出90229.08元，一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于脫貧攻堅、案件辦理、巡視巡察、專項檢查等紀檢監(jiān)察工作支出。

2.公務(wù)接待費支出25245元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待費支出25245元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次，接待人次360人。主要用于上級到我縣檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出335928元，與上年對比減少85448.87元，下降20.28%。主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制機關(guān)運行經(jīng)費支出，另外我單位嚴格遵守中央八項規(guī)定嚴格公務(wù)接待審批，因此公務(wù)接待費降低，我單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費支出66300.29元、水費2502.34元、電費13190.64元、差旅費51174元、會議費3261元、工會經(jīng)費138332.32元、公務(wù)用車運行維護費1833.23元、其他商品和服務(wù)支出56973.18元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會資產(chǎn)總額2935937.17元，其中，流動資產(chǎn)1284646.87元，固定資產(chǎn)凈值1651290.30元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1579143.90元相比，本年資產(chǎn)總額增加了1356793.27元，其中：流動資產(chǎn)增加了1135746.85元；固定資產(chǎn)年初原值3430667.60元，本年新增資產(chǎn)1415948.77元，年末固定資產(chǎn)原值4846616.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值76196.68元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

流動資產(chǎn)增加的主要原因是財政于2019年12月?lián)苋?018年績效，該資金在2020年發(fā)生支出，因此導致流動資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)增加的主要原因是本年購入電腦、打印機等辦公設(shè)備，市管局劃入房屋一棟增加了固定資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額374350元，其中：政府采購貨物支出374350元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額374350元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標相適應(yīng)，預算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

                                             中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會

                     2020年10月20日

監(jiān)督索引號53232300122201111