監(jiān)督索引號(hào)53232300230601000

牟定縣科協(xié)2020年度部門決算公開說明

目   錄

第一部分 牟定縣科協(xié)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣科協(xié)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣科協(xié)是牟定縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì)力量，是科普工作主力軍、科技培訓(xùn)主渠道、學(xué)術(shù)交流主代表、是全縣科技工作者之家。其主要職能職責(zé)是：

（1）貫徹落實(shí)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合，履行為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)的職責(zé)定位。

（2）組織實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，開展城鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)，倡導(dǎo)科學(xué)方法，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

（3）依照《國家社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》，組織、指導(dǎo)、管理全縣自然科學(xué)類的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)，促進(jìn)科技團(tuán)體的健康發(fā)展，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。

（4）做好楚雄州農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)牟定縣分校招生培訓(xùn)工作，實(shí)施農(nóng)村科技致富能手科技培訓(xùn)工作。承擔(dān)全縣農(nóng)民技術(shù)職稱評(píng)定和日常管理工作。

（5）組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，開展科普促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展示范創(chuàng)建工作。

（6）開展青少年科學(xué)教育工作，組織開展青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)。

（7）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，反對(duì)愚昧、迷信和一切偽科學(xué)、反科學(xué)行為，揭批邪教反動(dòng)本質(zhì)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)。

（8）反映科技工作者的建議、意見和合理訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚，表揚(yáng)優(yōu)秀科技工作者，建設(shè)好“科技工作者之家”。

（9）推廣先進(jìn)技術(shù)，開展學(xué)術(shù)交流與合作、科技咨詢和科技下鄉(xiāng)，推動(dòng)自主創(chuàng)新和科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

（10）興辦符合全縣科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)，承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)科協(xié)交辦的其它工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）2020年4月27日楚雄州全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議后，牟定縣及時(shí)召開牟定縣全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，會(huì)議主要任務(wù)是總結(jié)回顧2019年牟定縣全民科學(xué)素質(zhì)工作，安排部署牟定縣2020年全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，會(huì)上分管副縣長、縣全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長劉坤與31家成員單位及七鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂2020年全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)責(zé)任書，及時(shí)將全州的公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作會(huì)議精神以責(zé)任書的形式進(jìn)行層層壓實(shí)，確保會(huì)議精神落到實(shí)處。

（2）7月15日，縣人民政府辦公室下發(fā)了《關(guān)于做好“十三五”公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查抽查測(cè)評(píng)有關(guān)工作的緊急通知》，對(duì)我縣“十三五”公民科學(xué)素質(zhì)抽查調(diào)查作了具體安排，并于7月21日接受了中國科協(xié)派出測(cè)評(píng)組的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)。

（3）印發(fā)了《牟定縣全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于組織參加2020年全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)的通知》，對(duì)全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及縣全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位參與2020年全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)進(jìn)行了安排部署。

（4）積極推進(jìn)2019年科普小鎮(zhèn)項(xiàng)目實(shí)施掃尾及鞏固提升工作

（5）是嚴(yán)、實(shí)、細(xì)、重開展脫貧攻堅(jiān)工作。按照縣委、縣政府的部署要求，縣科協(xié)始終把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治任務(wù)、中心工作、頭等大事、第一民生工程來抓，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府制定的“五包五定五個(gè)一”工作措施，掛點(diǎn)的高平村委會(huì)各項(xiàng)工作在江坡鎮(zhèn)名列前茅，并成功爭(zhēng)創(chuàng)為全縣的“雙聯(lián)雙建”示范點(diǎn)和紅旗村。高平村委會(huì)與全縣同步順利通過國務(wù)院脫貧普查工作，脫貧攻堅(jiān)后續(xù)鞏固提升成效進(jìn)一步鞏固，加強(qiáng)貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，最后6戶9人實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽目標(biāo)。

（6）定縣科協(xié)黨組認(rèn)真落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作的總體部署，通過實(shí)施社會(huì)組織黨組織覆蓋提升行動(dòng)和黨支部規(guī)范化建設(shè)，對(duì)具備條件的12家農(nóng)技協(xié)，指導(dǎo)組建成立了12個(gè)黨支部，擁有正式黨員70名；指導(dǎo)3家縣級(jí)學(xué)會(huì)成立黨支部2個(gè)，擁有正式黨員56名；每個(gè)黨支部都按要求采集制作了黨員信息表，建立了規(guī)范的基礎(chǔ)黨務(wù)管理臺(tái)賬。

（7）強(qiáng)化服務(wù)，壯大組織。抓實(shí)農(nóng)合組織發(fā)展，2020年全縣新發(fā)展農(nóng)民合作組織17個(gè)，新增成員339人（其中：農(nóng)技協(xié)5個(gè)，新增會(huì)員255人；農(nóng)民專業(yè)合作社12個(gè)，新增社員84人）。到12月底，全縣各類農(nóng)民合作組織累計(jì)發(fā)展648個(gè),成員85509人，積極開展科技專家服務(wù)站和企業(yè)科協(xié)的建立申報(bào)工作，已獲批成立云南省科技專家服務(wù)站15個(gè)，楚雄州科技專家服務(wù)站3個(gè)，企業(yè)科協(xié)7家。科協(xié)部門為企業(yè)提供的盡心、盡力、熱忱、高效服務(wù)，展現(xiàn)了縣科協(xié)踐行“四服務(wù)”職責(zé)定位的良好風(fēng)貌。

（8）抓好科普項(xiàng)目申報(bào)及績(jī)效管理。爭(zhēng)取各級(jí)各類科普項(xiàng)目指標(biāo)，認(rèn)真抓好科普項(xiàng)目的選點(diǎn)、編制、申報(bào)和組織實(shí)施工作，加強(qiáng)各類項(xiàng)目的培育和儲(chǔ)備，提高項(xiàng)目編制申報(bào)質(zhì)量。超額完成縣人民政府下達(dá)的年度科普項(xiàng)目資金爭(zhēng)取任務(wù)。共爭(zhēng)取到各級(jí)科協(xié)下達(dá)科普項(xiàng)目12個(gè)，爭(zhēng)取資金70.5萬元；認(rèn)真實(shí)施各級(jí)各類科普項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對(duì)各類科普項(xiàng)目的前期培育、儲(chǔ)備工作，爭(zhēng)取更多的農(nóng)合組織能進(jìn)入項(xiàng)目盤子；加強(qiáng)對(duì)已實(shí)施的科普項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)檢查，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格跟蹤問效等管理。

（9）延伸觸角，抓實(shí)科普主業(yè)。依托現(xiàn)有的科普大篷車，縣、鄉(xiāng)、村密切配合，充分利用“三下鄉(xiāng)”、民族傳統(tǒng)節(jié)日及各類紀(jì)念日，開展科普大篷車進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校科普宣傳活動(dòng)，今年共開展科普宣傳活動(dòng)39場(chǎng)次，發(fā)放各種宣傳資料86729余份，受益人數(shù)達(dá)33664人次。二是充分利用開展科普宣傳活動(dòng)契機(jī)，積極動(dòng)員各類人群參加全國農(nóng)民網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，目前全縣參與人數(shù)達(dá)1424人，牟定縣位列全國第16名、楚雄州第1名。

（10）中國流動(dòng)科技館第三輪巡展牟定站活動(dòng)順利舉行。6月24日至8月30日，中國流動(dòng)科技館第三輪巡展牟定站正式開館，6月24日中午舉行了啟動(dòng)儀式，縣委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長張海麗、縣人民政府副縣長劉坤、省科技館科普部部長嚴(yán)云和州科協(xié)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席了啟動(dòng)儀式。在為期60余天的巡展中，組織了縣城及周邊的小學(xué)、中學(xué)、職中等師生觀展，參觀人數(shù)達(dá)6366人次。

（11）學(xué)術(shù)學(xué)會(huì)建設(shè)管理、農(nóng)函大、農(nóng)民技術(shù)職稱評(píng)定及青少年科技教育工作積極推進(jìn)。積極組織縣（鄉(xiāng)）各類科技工作者撰寫學(xué)術(shù)論文參加全州評(píng)審交流，已征集申報(bào)7篇；認(rèn)真組織開展農(nóng)函大和農(nóng)民技術(shù)職稱申報(bào)和評(píng)定工作，全年計(jì)劃完成農(nóng)函大培訓(xùn)1000人，農(nóng)民職稱評(píng)定228名，圓滿完成了全年農(nóng)函大培訓(xùn)任務(wù)；積極組織參加云南省青少年科技創(chuàng)新大賽，第35屆青少年科技創(chuàng)新大賽共有48件作品獲州級(jí)獎(jiǎng)，在第36屆創(chuàng)新大賽中，牟定縣共選送作品257件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣科協(xié)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣科協(xié)2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員2人。其中：退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣科協(xié)2020年度收入合計(jì)275.11萬元。其中：財(cái)政撥款收入269.11，占總收入的97.82%；其他收入6萬元，占總收入的2.18%。與上年354.25萬元對(duì)比，減少79.14萬元，主要原因分析：主要是2020年中國科協(xié)、省、州科協(xié)撥入科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2019年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣科協(xié)2020年度支出合計(jì)302.94萬元。其中：基本支出203.44萬元，占總支出的67.16%；項(xiàng)目支出99.50萬元，占總支出的32.84%；與上年345.89萬元對(duì)比減少42.96萬元、主要原因分析：主要是中國科協(xié)、省、州科協(xié)科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比2019年科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣科協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出203.44萬元。與上年193.91萬元對(duì)比，減少9.53萬元，主要原因分析：主要是8月單位人員正常退休1名，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出177.96萬元，占基本支出的87.48%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)22.59萬元，占基本支出的11.10%。單位退休人員退休費(fèi)2.89萬元（對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助），占基本支出的1.42%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣科協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出99.50萬元。與上年151.98萬元對(duì)比 ，減少52.48萬元，主要原因分析：主要是2020年科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比2019年科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：舉辦全民科學(xué)素質(zhì)能力提升骨干培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)100人；舉辦、培訓(xùn)農(nóng)民合作組織聯(lián)合會(huì)、反邪教協(xié)會(huì)骨干、會(huì)員培訓(xùn)班4期，培訓(xùn)人數(shù)250人；組織中小學(xué)校開展青少年科技教育、培養(yǎng)青少年科技創(chuàng)新思維，全縣青少年科技輔導(dǎo)教師創(chuàng)新大賽作品準(zhǔn)備、申報(bào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)教師150人；組織全縣青少年科技創(chuàng)新大賽作品初評(píng)、終評(píng)評(píng)審會(huì)2次，征集作品200件以上上報(bào)州科協(xié)；制作科普?qǐng)D書及宣傳資料、開展科普知識(shí)宣傳、展出科普展板；加強(qiáng)基層科普能力建設(shè)；規(guī)范示范協(xié)會(huì)運(yùn)作，通過示范引領(lǐng)、培訓(xùn)幫助基層農(nóng)民提高科學(xué)素，實(shí)現(xiàn)助農(nóng)增收；牟定縣老科技工作中結(jié)合工作職責(zé)、立足協(xié)會(huì)實(shí)際，制定工作計(jì)劃；注重調(diào)查研究，善于建言獻(xiàn)策；撰寫科普文章，宣講科普知識(shí)；傳承民族文化，展示時(shí)代風(fēng)采；文化科技相融合，“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)常態(tài)化；充分利用科普大篷車資源，利用車輛內(nèi)設(shè)有“聲光體驗(yàn)”、“運(yùn)動(dòng)旋律”、“數(shù)字魅力”、“健康生活”、“安全生活”、“數(shù)字生活”等七個(gè)板塊的內(nèi)容，大篷車以科普活動(dòng)載體、增強(qiáng)科普服務(wù)能力，在“三下鄉(xiāng)”、科技周、科普日、 氣象日、環(huán)境日等開展科普大篷車“七進(jìn)”活動(dòng)中添色添彩，極大地調(diào)動(dòng)了當(dāng)?shù)厝罕?、青少年參與科普、走進(jìn)科學(xué)的興趣和熱情科普展具為廣大群眾“零距離”接觸高科技搭建了平臺(tái)，為牟定縣全民科學(xué)素質(zhì)的提升作出了積極的貢獻(xiàn)；制作科普?qǐng)D書及宣傳資料、開展科普知識(shí)宣傳、展出科普展板；加強(qiáng)基層科普能力建設(shè)；規(guī)范示范協(xié)會(huì)運(yùn)作，通過示范引領(lǐng)、培訓(xùn)幫助基層農(nóng)民提高科學(xué)素，實(shí)現(xiàn)助農(nóng)增收；組織中小學(xué)校開展青少年科技教育、培養(yǎng)青少年科技創(chuàng)新思維；創(chuàng)建各級(jí)示范農(nóng)技協(xié)、科普示范基地、為示范陣地建設(shè)科普知識(shí)宣傳提供強(qiáng)有力的經(jīng)費(fèi)保障；強(qiáng)化科技培訓(xùn)，提升種植大戶和農(nóng)戶科技水平；抓實(shí)科普與黨建結(jié)合，創(chuàng)新農(nóng)村黨建新模式；調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，規(guī)范土地流轉(zhuǎn)促農(nóng)增收；開展和諧共建，促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明；組織實(shí)施科技助力精準(zhǔn)扶貧，科普助力農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展；利用科技宣傳基地，大力開展科普宣傳工作?？破罩R(shí)宣傳工作旨在提高公民科學(xué)素質(zhì)，以人才興國。這樣就要求我們結(jié)合科普工作發(fā)展要求和實(shí)際情況，因地制宜的做好相應(yīng)的科普宣傳工作。利用科技長廊和科普知識(shí)宣傳欄，做好相應(yīng)的科普宣傳工作。并通過組織活動(dòng)等形式來帶動(dòng)科普知識(shí)的宣傳。開展科普知識(shí)普及活動(dòng)，大力宣傳科學(xué)技術(shù)的作用及應(yīng)用，在宣傳欄中更換相應(yīng)科學(xué)宣傳畫；充分發(fā)揮科普大篷車的科普宣傳功能，利用車輛內(nèi)設(shè)有“聲光體驗(yàn)”、“運(yùn)動(dòng)旋律”、“數(shù)字魅力”、“健康生活”、“安全生活”、“數(shù)字生活”等七個(gè)板塊的內(nèi)容，大篷車以科普活動(dòng)載體、增強(qiáng)科普服務(wù)能力，在“三下鄉(xiāng)”、科技周、科普日、氣象日、環(huán)境日等開展科普大篷車“七進(jìn)”活動(dòng)中添色添彩，極大地調(diào)動(dòng)了當(dāng)?shù)厝罕妳⑴c科普、走進(jìn)科學(xué)的興趣和熱情科普展具為廣大群眾“零距離”接觸高科技搭建了平臺(tái)，提升廣大青少年科學(xué)素質(zhì)、不斷開創(chuàng)全縣科普事業(yè)新局面，推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)大的科技支撐，為牟定縣全民科學(xué)素質(zhì)的提升作出了積極的貢獻(xiàn)，大篷車巡展在2020年內(nèi)，共有189600人參與巡展體驗(yàn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣科協(xié)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.51萬元，占本年支出合計(jì)的97.88%。與上年344.98萬元對(duì)比，減少48.47萬元，主要原因分析：主要是8月單位人員正常退休1名，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)減少，2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。主要用于支付在職職工2019年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金4.28萬元；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出248.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.68%。主要用于支付單位人員工資福利及財(cái)政預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)、支付2019年中國科協(xié)、省、州科協(xié)撥入項(xiàng)目科普經(jīng)費(fèi)尾款級(jí)2020年中國科協(xié)、省、州科協(xié)撥入項(xiàng)目科普經(jīng)費(fèi)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出:21.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于支付行政單位離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出12.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

5.住房保障（類）支出10.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.60%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣科協(xié)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.8萬元，支出決算為6.8萬元，完成預(yù)算的87.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的76.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的10.26%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步改進(jìn)公務(wù)接待，簡(jiǎn)化接待程序，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，減少宴請(qǐng)及陪同，杜絕鋪張浪費(fèi)，力爭(zhēng)接待費(fèi)用零增長。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部日常管理，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、堅(jiān)持勤儉辦事 ,壓縮一切不必要的開支，三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年8.03萬元減少1.23萬元，下降15.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.8萬元，增長172.72%,主要原因：2020年縣級(jí)配套公務(wù)用車配置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、省科協(xié)下達(dá)5萬元2019年科普大篷車運(yùn)行考核優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)5萬元、用于科普大篷車內(nèi)科普儀器維修及科普展板展具制作、支付大篷車開展科普活動(dòng)的差旅費(fèi)、過路費(fèi)、科普志愿者勞務(wù)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.03萬元，下降86.27%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:規(guī)范了“三公經(jīng)費(fèi)”開展范圍和標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占88.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，占11.76%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于：支付大篷車工作開展，大篷車以科普活動(dòng)載體、增強(qiáng)科普服務(wù)能力，在“三下鄉(xiāng)”、科技周、科普日、 氣象日、環(huán)境日等開展科普大篷車“七進(jìn)”活動(dòng)中添色添彩，極大地調(diào)動(dòng)了當(dāng)?shù)厝罕妳⑴c科普、走進(jìn)科學(xué)的興趣和熱情科普展具為廣大群眾“零距離”接觸高科技搭建了平臺(tái)，提升廣大青少年科學(xué)素質(zhì)、不斷開創(chuàng)全縣科普事業(yè)新局面，推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)大的科技支撐，為牟定縣全民科學(xué)素質(zhì)的提升作出了積極的貢獻(xiàn)；參加全州“大篷車聯(lián)合巡展”活動(dòng)等所需的車輛燃料費(fèi)1.5萬元、維修費(fèi)1.5萬元、過路過橋費(fèi)0.5萬元、保險(xiǎn)費(fèi)0.8萬元等，展品配置費(fèi)、維修費(fèi)1萬元，展品搬運(yùn)勞務(wù)費(fèi)0.7元。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.8萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于: 接待中國科協(xié)派出測(cè)評(píng)組對(duì)我縣“十三五”公民科學(xué)素質(zhì)抽查調(diào)查的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)就餐費(fèi)0.12萬元；召開全縣《牟定縣全民科學(xué)素質(zhì)工作》會(huì)議，安排我縣“十三五”公民科學(xué)素質(zhì)抽查調(diào)查作了具體安排，接待參會(huì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)秘書長就餐費(fèi)0.1萬元；印發(fā)了《牟定縣全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于組織參加2020年全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)的通知》全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及縣全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組20多家成員單位參與2020年全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)進(jìn)行了安排部署，接待參會(huì)人員就餐費(fèi)0.1萬元；組織云南牟定彝和園文化旅游開發(fā)有限責(zé)任公司成立“牟定彝和園科普小鎮(zhèn)”項(xiàng)目實(shí)施小組，抽調(diào)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成，策劃科普小鎮(zhèn)項(xiàng)目具體實(shí)施方案，挖掘整理和制作展示牟定本土民間文化科普知識(shí)，支付外出考察調(diào)研就餐費(fèi)0.1萬元；縣科協(xié)黨組認(rèn)真落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作的總體部署，通過實(shí)施社會(huì)組織黨組織覆蓋提升行動(dòng)和黨支部規(guī)范化建設(shè)，對(duì)具備條件的12家農(nóng)技協(xié)，指導(dǎo)組建成立了12個(gè)黨支部，擁有正式黨員70名；每個(gè)黨支部都按要求采集制作了黨員信息表，建立規(guī)范的基礎(chǔ)黨務(wù)管理臺(tái)賬，接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)企業(yè)、公司、協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人就餐費(fèi)0.1萬元；積極開展科技專家服務(wù)站建設(shè)；指導(dǎo)省、州科協(xié)申報(bào)科技專家服務(wù)站和企業(yè)科協(xié)的企業(yè)，積極開展科技專家服務(wù)站和企業(yè)科協(xié)的建立申報(bào)工作，接待各級(jí)專家就餐費(fèi)0.1萬元；抓好科普項(xiàng)目申報(bào)及績(jī)效管理，到協(xié)會(huì)、基地調(diào)研、爭(zhēng)取各級(jí)各類科普項(xiàng)目指標(biāo)，認(rèn)真抓好科普項(xiàng)目的選點(diǎn)、編制、申報(bào)和組織實(shí)施工作，加強(qiáng)各類項(xiàng)目的培育和儲(chǔ)備，提高項(xiàng)目編制申報(bào)質(zhì)量；認(rèn)真實(shí)施各級(jí)各類科普項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對(duì)各類科普項(xiàng)目的前期培育、儲(chǔ)備工作，加強(qiáng)對(duì)已實(shí)施的科普項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)檢查，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格跟蹤問效等管理；延伸觸角，抓實(shí)科普主業(yè)，依托現(xiàn)有的科普大篷車，縣、鄉(xiāng)、村密切配合，充分利用“三下鄉(xiāng)”、民族傳統(tǒng)節(jié)日及各類紀(jì)念日，開展科普大篷車進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校科普宣傳活動(dòng)，中國流動(dòng)科技館第三輪巡展牟定站活動(dòng)順利舉行 ，在為期60余天的巡展中，組織了縣城及周邊的小學(xué)、中學(xué)、職中等師生觀展，參觀人數(shù)達(dá)6366人次。接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)、周邊縣、市科協(xié)交流參觀學(xué)習(xí)就餐費(fèi)0.1萬元；抓好學(xué)術(shù)學(xué)會(huì)建設(shè)管理、農(nóng)函大、農(nóng)民技術(shù)職稱評(píng)定及青少年科技教育工作積極推進(jìn)，積極組織縣（鄉(xiāng)）各類科技工作者撰寫學(xué)術(shù)論文參加全州評(píng)審交流，已征集申報(bào)7篇；是認(rèn)真組織開展農(nóng)函大和農(nóng)民技術(shù)職稱申報(bào)和評(píng)定工作，全年計(jì)劃完成農(nóng)函大培訓(xùn)1000人，農(nóng)民職稱評(píng)定228名，圓滿完成了全年農(nóng)函大培訓(xùn)任務(wù)；積極組織參加云南省青少年科技創(chuàng)新大賽，第35屆青少年科技創(chuàng)新大賽共有48件作品獲州級(jí)獎(jiǎng)，在第36屆創(chuàng)新大賽中，牟定縣共選送作品257件等相關(guān)工作開展產(chǎn)生的接待費(fèi)0.08萬元，共25批次，125人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣科協(xié)單位部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.17萬元，與上年6.96萬元對(duì)比，增加9.21萬元，主要原因分析:單位科普項(xiàng)目實(shí)施增加、科普項(xiàng)目調(diào)研、跟蹤問效力度加大，出差、下鄉(xiāng)多，差旅費(fèi)增加，科普資料印刷、科普展板制作費(fèi)增加、印刷費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)增加、更換、維修科普大篷車內(nèi)的科普展具、儀器。為推進(jìn)科普信息化建設(shè)，提高科普成效、廣泛在基層開展科普宣傳，舉辦各類科普培訓(xùn)班、提高基層科普能力，促進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)提升，工作量增加，日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為加強(qiáng)科普大篷車管理，到基層學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展科普宣傳活動(dòng)，確?？破沾笈褴嚢l(fā)揮應(yīng)有的社會(huì)效益，促進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)提升展科普活動(dòng)產(chǎn)生的設(shè)備上下車搬運(yùn)展品勞務(wù)費(fèi)、過路費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣科協(xié)資產(chǎn)總額123.15萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12.80萬元，固定資產(chǎn)109.70萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0.65萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年170.91萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少47.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元，固定資產(chǎn)無變動(dòng)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，牟定縣科協(xié)不存在政府采購支出情況。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300230601111