監(jiān)督索引號(hào)53232300113101000

目 錄

第一部分 政協(xié)牟定縣委員會(huì)單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 政協(xié)牟定縣委員會(huì)單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

2020年以來，政協(xié)牟定縣委員會(huì)在省州政協(xié)的指導(dǎo)和縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十九大及十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國地方政協(xié)工作會(huì)議、中央政協(xié)工作會(huì)議和習(xí)近平總書記重要講話及縣政協(xié)第九屆五次全委會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，積極履行人民政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，認(rèn)真踐行“干在實(shí)處，走在前列”大比拼工作。團(tuán)結(jié)動(dòng)員社會(huì)各界人士為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建睿智之言、獻(xiàn)務(wù)實(shí)之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠之力，全面完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年牟定縣政協(xié)組織召開縣政協(xié)九屆五次會(huì)議，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和政協(xié)工作中的重大問題組織委員協(xié)商討論，積極建言獻(xiàn)策；會(huì)議期間舉辦大會(huì)和召開“一府兩院”工作報(bào)告專題協(xié)商會(huì)，就鞏固脫貧攻堅(jiān)成效、提升人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興、落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！薄⒁咔榉揽氐裙ぷ?，積極向縣委、縣政府提出意見建議。堅(jiān)持常委會(huì)會(huì)議專題協(xié)商、主席會(huì)議重點(diǎn)協(xié)商，全年共完成了5個(gè)專題調(diào)研、5個(gè)專題視察、8個(gè)專項(xiàng)民主監(jiān)督，2個(gè)民主協(xié)商，聽取了3個(gè)部門工作情況匯報(bào)，對(duì)1個(gè)部門工作情況開展了民主監(jiān)督評(píng)議，召開5次常委會(huì)會(huì)議、14次主席會(huì)議，向上級(jí)報(bào)送調(diào)研、視察和民主監(jiān)督報(bào)告13個(gè)。充分發(fā)揮專委會(huì)的基礎(chǔ)性作用，積極支持各專委會(huì)與對(duì)口聯(lián)系部門，通過互通情況、座談交流、調(diào)研視察、提案督辦等形式開展對(duì)口協(xié)商，促進(jìn)了政協(xié)工作與政府工作深度融合。按照省、州政協(xié)關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)政協(xié)委員“九個(gè)助推”行動(dòng)，動(dòng)員廣大政協(xié)委員積極投身脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)場(chǎng)，全縣145名政協(xié)委員掛包幫扶288戶貧困戶，幫助貧困戶提供就業(yè)崗位30個(gè)，幫助11戶貧困戶選擇了一項(xiàng)合適產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，政協(xié)委員為貧困村捐贈(zèng)資金6.55萬元，資助貧困學(xué)生4人，為脫貧攻堅(jiān)貢獻(xiàn)了政協(xié)力量。尤其是縣政協(xié)機(jī)關(guān)掛點(diǎn)的柜山村委會(huì)，于2018年、2019和2020年接受了國家級(jí)、省級(jí)第三方評(píng)估并順利通過考核驗(yàn)收和州級(jí)的交叉檢查驗(yàn)收?？h政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭深入一線，靠前指揮，積極開展疫情防控監(jiān)督檢查指導(dǎo)工作，政協(xié)機(jī)關(guān)全體干部職工認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防控措施。組織廣大委員和縣政協(xié)機(jī)關(guān)干部為防控疫情捐款14.11萬元，動(dòng)員社會(huì)各界人士捐助防疫物資12噸。全縣共開展協(xié)商議事活動(dòng)38場(chǎng)次，通過開展協(xié)商議事活動(dòng)，已完善相關(guān)工作制度（辦法）3個(gè)，成功化解矛盾糾紛4起，為群眾解決實(shí)際困難2件，修改完善相關(guān)合同（協(xié)議）2個(gè)，協(xié)商追回土地流轉(zhuǎn)租金175萬元，提出相關(guān)的意見建議60余條。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入政協(xié)牟定縣委員會(huì)單位部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

政協(xié)牟定縣委員會(huì)2020年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員3人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

政協(xié)牟定縣委員會(huì)2020年度收入合計(jì)731.95萬元。其中：財(cái)政撥款收入731.95萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，收入合計(jì)731.95萬元，比上年780.99萬元減少49.04萬元，下降6.3%。其中：財(cái)政撥款收入731.95萬元，比上年780.99萬元減少49.04萬元，下降6.3%。主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約降低辦公成本，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。

二、支出決算情況說明

政協(xié)牟定縣委員會(huì)2020年度支出合計(jì)737.36萬元。其中：基本支出604.75萬元，占總支出的82.02%；項(xiàng)目支出127.2萬元，占總支出的17.98%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，支出合計(jì)737.36元比上年731.30萬元增加6.06萬元，增長(zhǎng)0.8%,主要原因2019年度結(jié)余5.79萬元項(xiàng)目資金，在2020年形成支出。2018年綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)，以及人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障政協(xié)牟定縣委員會(huì)單位機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出604.75萬元。與上年590.42萬元相比增加14.33萬元，主要原因是工資福利的增長(zhǎng)，各類保險(xiǎn)和住房公積金也增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出584.55萬元，占基本支出的96.66%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)20.21萬元，占基本支出的3.44%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障政協(xié)牟定縣委員會(huì)單位機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出132.61萬元。與上年140.88萬元相比減少8.27萬元，主要原因?yàn)楸締挝灰脖局趦€節(jié)約的原則，控制成本，減少開支，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

政協(xié)牟定縣委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出737.36萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年731.3萬相比支出增加6.06萬元，增長(zhǎng)0.8%,主要原因?yàn)?019年度結(jié)余5.79萬元項(xiàng)目資金，用于解決政協(xié)牟定縣委員會(huì)辦公條件，在2020年形成支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出574.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.90%。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持機(jī)關(guān)單位履行職能，保障機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要。其中機(jī)關(guān)行政運(yùn)行支出441.78萬元，一般行政管理事務(wù)支出52.93萬元，政協(xié)會(huì)議支出35.79萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出43.89萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出88.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.35%。主要用于政協(xié)牟定縣委員會(huì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出42.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.34%。主要用于政協(xié)牟定縣委員會(huì)機(jī)關(guān)行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出32.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.68%。主要用于政協(xié)牟定縣委員會(huì)機(jī)關(guān)住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

政協(xié)牟定縣委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平，主要原因?yàn)橹醒氚隧?xiàng)規(guī)定要求以來，牟定縣政協(xié)進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處。但由于單位公務(wù)用車年代久遠(yuǎn)，修理維護(hù)費(fèi)用增加。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.99萬元，增長(zhǎng)14.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.35萬元，增長(zhǎng)29.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.36萬元，下降26.47%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因單位公務(wù)用車因使用年代較久，破損嚴(yán)重，進(jìn)行了大修，另外，今年以來燃耗油價(jià)格持續(xù)上調(diào)，燃油支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占85.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，占14.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于視察調(diào)研、民主監(jiān)督、脫貧攻堅(jiān)、委員活動(dòng)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他縣市政協(xié)到我縣考察學(xué)習(xí)、政協(xié)委員視察調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

政協(xié)牟定縣委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.21萬元，與上年對(duì)比增加14.3萬元，主要原因分析2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為人均辦公費(fèi)0.4萬元/人，合計(jì)11.20萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.53萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，老干部工作經(jīng)費(fèi)0.48萬元。合計(jì)20.21萬元。此項(xiàng)支出經(jīng)核實(shí)無誤，2019年做決算時(shí)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，導(dǎo)致差異過大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi) 、印刷費(fèi) 、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，政協(xié)牟定縣委員會(huì)資產(chǎn)總額301.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)51.93萬元，固定資產(chǎn)209.54萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)40.18萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.78萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.92萬元，貨幣資金減少9.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2020年度，牟定縣政協(xié)項(xiàng)目支出132.61萬元，主要用于政協(xié)會(huì)議、委員活動(dòng)、視察調(diào)研、政協(xié)基層建設(shè)等方面的支出。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

2020年度，牟定縣政協(xié)組織召開了第九屆縣政協(xié)第五次會(huì)議。舉辦政協(xié)委員講堂1次、民生論壇1次，有助于提高委員素質(zhì)。全年共完成5個(gè)專題調(diào)研、5個(gè)專題視察、8個(gè)專項(xiàng)民主監(jiān)督，2個(gè)民主協(xié)商，聽取了3個(gè)部門工作情況匯報(bào)，有助于開闊委員視野。構(gòu)建委員之家，通過委員之家對(duì)接同級(jí)黨委、政府和民主黨派、工商聯(lián)，縱向連通全縣各級(jí)政協(xié)組織，面向各級(jí)政協(xié)委員和社會(huì)公眾的互聯(lián)互通。2020年項(xiàng)目支出由主席牽頭負(fù)責(zé)，在資金管理和項(xiàng)目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握，保障了項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量，資金使用績(jī)效良好，按規(guī)定支出，取得預(yù)期成效。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

為高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成全年項(xiàng)目任務(wù)，縣政協(xié)及早謀劃、精心部署，扎實(shí)做好年度目標(biāo)管理績(jī)效工作。

一是高度重視，加強(qiáng)工作對(duì)接。單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即行動(dòng)，召開專題會(huì)議研究部署考核工作。 二是壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化工作落實(shí)。緊盯年度目標(biāo)不放松。堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的原則，確定本單位考核責(zé)任機(jī)構(gòu)，將目標(biāo)任務(wù)細(xì)化、量化、責(zé)任化，做到責(zé)任主體明確、工作標(biāo)準(zhǔn)明確、完成時(shí)限明確。單位上下分工明確，通力協(xié)作，形成環(huán)環(huán)相扣抓工作的局面。

（四）2020部門整體支出績(jī)效自評(píng)

2020年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位。本年沒有新建樓堂館所。預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；有本部門厲行節(jié)約制度；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度有執(zhí)行，執(zhí)行力度還待加強(qiáng)，有考核制度。資金使用合規(guī)：本年度支出的所有資金均由縣財(cái)政局國庫支付，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。預(yù)決算信息公開性：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本年度本部無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53232300113101111