牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2020年度部門決算公開說明

目   錄

第一部分  牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領導下，承擔著全縣婦女、兒童疾病預防控制等相關工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術服務、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導、避孕藥具管理等工作；進一步加強控制孕產婦包責任落實，控制孕產婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。

（二）2020年度重點工作任務介紹

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2020年度重點工作主要是在縣委縣政府以及上級主管部門的領導下，完成全縣婦女、兒童疾病預防控制、督導基層婦幼衛(wèi)生工作開展、降低孕產婦、兒童死亡率；完成農村婦女疾病篩查及疾病防治指標任務；推進家庭醫(yī)生簽約服務工作；深化開展轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務工作；開展計劃生育技術服務、孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導、避孕藥具管理；創(chuàng)建二級甲等婦幼保健院，疫情防控等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位部門2020年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員55人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

                             第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位部門2020年度收入合計1789.40萬元。其中：財政撥款收入848.91萬元，占總收入的47.44%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入507.40萬元，占總收入的28.36%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入433.09萬元，占總收入的24.20%。與上年總收入1544.05萬元相比，增加245.35萬元，增幅15.9%，其中2020年財政撥款收入848.91萬元，比上年843.67萬元增加5.24萬元，增幅0.62%。財政撥款收入比上年增加原因是2020年在職職工職稱晉升增加基本工資導致各種保險增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位部門2020年度支出合計1473.49萬元。其中：基本支出1248.61萬元，占總支出的84.74%；項目支出224.88萬元，占總支出的15.26%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年1202.60萬元對比增加270.89萬元，增幅22.52%，其中2020年一般公共預算支出848.91萬元，比上年843.67萬元增加5.24萬元，增幅0.62%。財政撥款收入比上年增加原因是2020年在職職工職稱晉升增加基本工資導致各種保險增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1248.61萬元。與上年1141.98萬元對比增加106.63萬元，增幅9.34%，支出比上年增加原因是2020年在職職工職稱晉升增加基本工資導致各種保險增加、2020年部門收入支出決算數(shù)據(jù)包括事業(yè)收支在內。包括：1、基本工資、津貼補貼等人員經費支出828.87萬元，占基本支出的66.38%，其中：（1）工資福利支出783.37萬元，占基本支出的62.74%，其中：基本工資215.39萬元，津貼補貼131.56萬元，績效工資210.54萬元，獎金18.10萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費73.05萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費42.74萬元，公務員醫(yī)療補助繳費21.58萬元，其他社會保障支出9.39萬元，住房公積金55.02萬元，其他工資福利支出6萬元；（2）對個人和家庭的補助45.50萬元，占基本支出的3.64%，其中：退休費33.07萬元，生活補助6.75萬元，撫恤金5.68萬元。2、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費370.10萬元，占基本支出的29.64%；其中：辦公費22.62萬元，印刷費2.71萬元，手續(xù)費0.18萬元，水費1.99萬元，電費3.45萬元，郵電費1.63萬元，差旅費7.71萬元，維護費4.33萬元，培訓費0.23元，公務接待費1.78萬元，專用材料費282.47萬元，勞務費4.99萬元，委托業(yè)務費22.02萬元，工會費8.98萬元，公務用車運行維護費5.01萬元。3、資本性支出49.64萬元，占基本支出的3.98%,其中：辦公設備購置48.64萬元，專用設備購置1.00萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出224.88萬元。與上年60.63萬元相比，增加164.25萬元，增加原因是2020年基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生服務、基本藥物制度增加支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位部門2020年度一般公共預算財政撥款支出848.91萬元，占本年支出合計的100%。與上年843.67萬元相比，增加5.24萬元，增幅0.62%。增加原因是2020年在職職工職稱晉升增加基本工資導致各種保險增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出112.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.24%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，其分科預算收支情況是：

（1）“2080502事業(yè)單位離退休”收入39.39萬元，支出39.39萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（2）“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”收入73.05萬元，支出73.05萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%；

2.衛(wèi)生健康（類）支出681.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.27%。主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療，其分科預算收支情況是：

（1）“2100403婦幼保健機構”收入617.13萬元，支出617.13萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（2）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”收入42.74萬元，支出42.74萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（3）“2101103公務員醫(yī)療補助”收入21.58萬元，支出21.58萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

3.住房保障（類）支出55.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.49%。主要用于住房改革支出，其分科預算收支情況是：

   “2210201住房公積金”收入55.02萬元，支出55.02萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.43萬元，支出決算為2.43萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.00萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.43萬元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是單位在以往基礎上規(guī)范財務管理以及加強內部控制制度建設。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年增加0.003萬元，增長0.12%。其中：公務用車購置及運行費支出決算未增減；公務接待費支出決算增加0.003萬元，增長0.70%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是單位在以往基礎上規(guī)范財務管理以及加強內部控制制度建設的同時物價上漲。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元，占82.30%；公務接待費支出0.43萬元，占17.70%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元。其中：

公務用車運行維護支出2.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于婦幼保健、計劃生育服務、基本公共衛(wèi)生服務等下鄉(xiāng)工作所需車輛燃料費、維修維護費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.43萬元。其中：

國內接待費支出0.43萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常開展業(yè)務發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位部門2020年機關運行經費支出情況無。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心單位部門資產總額3372.52萬元，其中，流動資產1179.59萬元，固定資產1077.90萬元，在建工程1115.02萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加76.55萬元，其中固定資產增加57.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值16.10萬元；報廢報損資產1項，賬面原值16.10萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。2020年增加小型客車大通牌柴油車一輛，由扶貧基金會捐贈，車輛入賬價值16.33萬元，現(xiàn)已投入使用。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2020年度未進行。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心于2020年度開工建設牟定縣保健院業(yè)務用房建設項目，2020年底在建工程1115.02萬元，2019年底在建工程893.44萬元，2020年度內形成在建工程金額221.58萬元，于2020年12月竣工，但未進行工程結算。

2020年國債抗疫資金撥入4.80萬元，支出4.80萬元，主要用于2020年新型冠狀病毒疫情控制，該資金在疫情防控中起到重大的作用。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。（此項目必須有）

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8、職業(yè)年金：是指用人單位在參加國家基本養(yǎng)老保險的基礎上，為進一步提高職工退休后的生活水平，在國家政策指導和監(jiān)督下實施的一種具有一定程度互濟性和強制性的社會保險項目，是基本養(yǎng)老保險的補充和輔助。

9、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。