監(jiān)督索引號53232300130801000

牟定縣民族宗教事務(wù)局2020年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評表情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責中央和省、州黨委、政府有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實及宣傳教育工作；組織開展民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，掌握民族宗教動態(tài)，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議；負責協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責，促進黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實；擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

2、負責研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作；負責協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，維護社會穩(wěn)定。

3、參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)；負責組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作。

4、負責開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動，承辦牟定縣人民政府民族團結(jié)進步表彰活動，促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展；參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作；做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。

5、負責研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議；管理少數(shù)民族語文文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作；負責民族識別和民族更改初審工作，審核和審批有關(guān)宗教事務(wù)。

6、負責依法保護宗教團體和宗教活動場所的合法權(quán)益，保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾正常的宗教活動；指導(dǎo)宗教團體在憲法、法律和政策允許的范圍內(nèi)按照自身特點和《章程》獨立開展工作，加強自身建設(shè)；防止和制止不法分子利用宗教名義進行非法活動，做好宗教涉外事務(wù)，抵制境外敵對勢力利用宗教對我進行的滲透，配合有關(guān)部門對非法宗教活動進行打擊。

7、鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，積極推動民族宗教界人士進行愛國主義、社會主義和維護法律尊嚴、維護人民利益、維護民族團結(jié)、維護祖國統(tǒng)一的自我教育，團結(jié)和動員廣大信教群眾為全縣的改革開放、經(jīng)濟建設(shè)和社會和諧穩(wěn)定服務(wù)。

8、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.抓學(xué)習(xí)促貫徹，進一步提高政治站位。

2.抓項目促發(fā)展，深入推進民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建。

3.抓穩(wěn)定促和諧，鞏固發(fā)展團結(jié)穩(wěn)定良好局面。

4.抓宣傳促教育，建設(shè)各民族共同精神家園。

5.抓班子帶隊伍，充分激發(fā)黨員干部干事創(chuàng)業(yè)激情。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人，事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定民族宗教局2019年資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.36萬元，2020年本年度收入合計307.40萬元。其中：財政撥款收入307.40萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。總收入比上年的280.13萬元增加27.30萬元，增長9.74%，主要原因是：省州專項預(yù)算經(jīng)費比上年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣民族宗教事務(wù)局2020年度支出合計248.28萬元。其中：基本支出206.02萬元，占總支出的82.98％；項目支出42.26萬元，占總支出的17.02％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％?？傊С霰壬夏甑?91.57萬元減少4.33萬元,下降1.48%。其中：基本支出206.02萬元，比上年221.87萬元減少15.84萬元，下降7.14%，減少的主要原因是本年度單位人員減少，所以工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費、住房公積金等減少。項目支出42.26萬元，比上年69.71萬元減少27.45萬元，下降39.38%，減少的主要原因是2020年省州專項經(jīng)費下達晚，年末資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年大。

（一）基本支出情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局2020年度用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出206.02萬元比上年221.87萬元減少15.84萬元，下降7.14%，減少的主要原因是本年度人員減少，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因繳費數(shù)也隨之減少，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出198.32萬元，占基本支出的96.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費7.70萬元，占基本支出的3.74％。

（二）項目支出情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局2020年度項目支出42.26萬元，比上年69.71萬元減少27.45萬元，下降39.38%，減少的主要原因是2020年省州專項經(jīng)費下達晚，年末資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年大。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出248.28萬元,占本年支出合計的100%。比上年291.57萬元減少4.33萬元,減少1.48%。減少主要原因：一是人員變動，本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費數(shù)也隨之減少；二是2020年省州專項經(jīng)費下達晚，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比上年大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出199.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.23%。主要用于工資發(fā)放及單位運行費用；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出25.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.26%。主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、工傷保險；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.17%，主要用于繳納單位職工醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補助。

4、住房保障支出10.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.34%，主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算數(shù)的88.65%?；校阂蚬鰢ň常┵M用支出決算0萬元，完成預(yù)算數(shù)的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費3.37萬元，完成預(yù)算的84.25%，公務(wù)接待費支出1.95萬元，完成預(yù)算數(shù)的97.5%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門預(yù)算更加科學(xué)全面，2020年“三公”經(jīng)費支出比2019年減少的原因是年度內(nèi)我單位進一步規(guī)范了公務(wù)用車管理使用及公接待事項宜。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019減少1.32萬元，下降19.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；以上持平。公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.37萬元；比上年的4.59萬元減少1.22萬元，下降26.53%，公務(wù)接待費支出決算為1.95萬元。比上年的2.05萬元減少0.11萬元，下降0.2%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門預(yù)算更加科學(xué)全面，2020年“三公”經(jīng)費支出比2019年減少的原因是年度內(nèi)我單位進一步規(guī)范了公務(wù)用車管理使用及公接待事項宜。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.37萬元，占63.41%；公務(wù)接待費支出1.95萬元，占36.59%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.37萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出3.37萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于安全生產(chǎn)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.95萬元。其中：國內(nèi)接待費支出1.95萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待49批次（其中：外事接待0批次），接待265人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州組織的安全生產(chǎn)大檢查、交叉檢查發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.70萬元，與上年8.02萬對比減少0.32萬元,下降4.04%。主要原因：單位年內(nèi)人員減少，年內(nèi)單位人員減少，其中：辦公費比上年比減少0.32萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持縣民宗局正常運行，主要用于辦公費1.14萬元，印刷費2.78萬元，水費0.09萬元，電費0.17萬元，郵電費0.08元，勞務(wù)費1.31萬元，物管費0.07萬元，工會費2.06萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額184.86萬元，其中，流動資產(chǎn)64.17萬元，固定資產(chǎn)120.69萬元。對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比上年的71.98萬元增加52.55萬元，增長73.02%，其中流動資產(chǎn)增加57.45萬元，增加原因是省州專項資金下達晚，專項資金結(jié)轉(zhuǎn)余比上年增加；固定資產(chǎn)減少4.90萬元。減少原因是年度報廢了一批固定資產(chǎn)及固定資產(chǎn)計提折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比上年的4.20萬元減少100%。減少原因本年單位無政府采購支出。政府采政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無政府性基金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2、一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3、三公經(jīng)費

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4、政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

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