監(jiān)督索引號53232300730301000

目 錄

第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。負責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全州發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與制定落實國家和省、州的財政政策和土地政策措施。

4.指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負面清單制度。參與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公共資源交易和招投標(biāo)有關(guān)工作。協(xié)同推進優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。

5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負面清單修訂建議。

6.負責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。安排中央和省、州分配的財政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。參與編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策建議。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。

10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作。負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。

11.負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

12.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。

13.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家和省列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費項目管理和收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

14.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。

15.組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策。按照規(guī)定權(quán)限審核能源固定資產(chǎn)投資項目，負責(zé)提出能源固定資產(chǎn)項目建設(shè)計劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負責(zé)能源行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。負責(zé)電力運行和電力行政執(zhí)法。

16.負責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，擬訂石油、天然氣儲備規(guī)劃、政策并實施管理，提出石油、天然氣儲備和動用建議。組織推進能源重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，指導(dǎo)能源科技進步、成套設(shè)備的引進消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照職責(zé)分工，負責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。

17.組織推進能源對外交流合作。擬訂能源對外開放發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策，協(xié)調(diào)對外能源合作，按照規(guī)定權(quán)限審核能源境外投資項目。參與擬訂與能源有關(guān)的資源、財稅、環(huán)保等政策。

18.貫徹落實國家和省關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。

19.承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則建議并組織實施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計工作。承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。

20.管理全縣重要物資等儲備。負責(zé)儲備重要物資行政管理。貫徹落實國家制定的重要物資倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，擬訂地方重要物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

21.負責(zé)重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。研究提出全縣重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。承擔(dān)物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

22.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測體系國家和省、州投資項目。

23.負責(zé)對所管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。

24.承擔(dān)國防動員委員會、縣域經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、西部地區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.抓實黨風(fēng)廉政提效能。 一是認真落實主體責(zé)任，結(jié)合單位主業(yè)主責(zé)，制定我局全面從嚴(yán)治黨暨“六個年”，“十個一”警示教育工作實施方案，及時召開全面從嚴(yán)治黨大會，層層簽訂責(zé)任書，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)落到實處。二是將紀(jì)律教育列為黨組中心組、“黨員夜校”和周一干部職工學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，進一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律和規(guī)矩，深刻汲取教訓(xùn)，筑牢干部拒腐防變思想防線，內(nèi)化于心、真正做到不觸底線、不碰紅線。三是嚴(yán)格執(zhí)行工作、學(xué)習(xí)、會議、請銷假、值班應(yīng)急值守、外出報備等制度，適時開展日常教育提醒，切實提高干部職工紀(jì)律作風(fēng)意識；健全紀(jì)律作風(fēng)交叉督查制度，班子成員帶隊、干部職工輪流每月不定期開展2次紀(jì)律作風(fēng)督查，對違反工作紀(jì)律的干部及時進行主體責(zé)任提醒談話并在職工會上點名通報，共開展干部紀(jì)律作風(fēng)交叉督查15次，糾正整治工作作風(fēng)問題2人次，進行主體責(zé)任提醒談話5人次。四是堅持黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、組織生活會、述職述廉、“三重一大”事項報告、個人重大事項報告等制度， 35名在職干部建立個人廉政檔案，實現(xiàn)“統(tǒng)一管理、一人一檔、實時監(jiān)控”。通過黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的有力落實，切實轉(zhuǎn)變了我局干部職工作風(fēng)意識、紀(jì)律意識，全面提升了全局上下干事創(chuàng)業(yè)的效率。

2.抓實經(jīng)濟運行穩(wěn)增長。今年以來，我縣認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的決策部署，按照州委、州政府“四兩”“四確?！惫ぷ饕?，對標(biāo)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算目標(biāo)任務(wù)，及時將支撐GDP增長的各項經(jīng)濟指標(biāo)進行細化、分解和壓實到部門責(zé)任人，制定出臺了《應(yīng)對新冠肺炎疫情穩(wěn)定經(jīng)濟運行31條措施》、《牟定縣人民政府關(guān)于加快補齊全面建成小康社會短板行動計劃》和《十大專項行動》等系列政策措施，抓實經(jīng)濟運行穩(wěn)增長，統(tǒng)籌推進“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟運行“五個主題”制度，適時對各項經(jīng)濟指標(biāo)完成情況進行分析調(diào)度，全縣經(jīng)濟指標(biāo)呈現(xiàn)逐月恢復(fù)增長態(tài)勢，根據(jù)統(tǒng)一核算結(jié)果，牟定縣前3季度GDP增長6.6%，位居全州第三位，其中：第一產(chǎn)業(yè)增長3.9%，第二產(chǎn)業(yè)增長11.2%，第三產(chǎn)業(yè)增長2.8%。祿豐縣增長7.3%，位居全州第一，雙柏縣增長6.7%，位居全州第二。

3.抓實項目建設(shè)增投資。始終把項目投資工作作為推進全縣經(jīng)濟持續(xù)增長的重要抓手，認真貫徹落實省州抓項目穩(wěn)投資部署要求，抓實“構(gòu)二破三”“調(diào)二提三”抓項目穩(wěn)投資工作機制，統(tǒng)籌推進抓項目穩(wěn)投資工作。一是抓實項目謀劃工作，圍繞第十四個五年規(guī)劃和“兩新一重”項目謀劃工作，精準(zhǔn)謀劃儲備項目，全縣共梳理提出第十四個五年規(guī)劃固定資產(chǎn)投資支撐項目1400個，總投資32000000萬元以上。二是加大項目推進力度，昆楚大高速、楚姚高速、滇中引水、美麗縣城、特色小鎮(zhèn)等重大工程順利推進。2020年列入省“四個一百”重點項目3個，概算總投資2512300萬元，1—9月完成投資82300萬元，占年度投資計劃的41.57%；列入州“四個一百”重點項目23個，概算總投資3086100萬元，1—9月完成投資81100萬元，占年度投資計劃的5.6%；縣級206個“四類”重點項目，1—9月完成投資339600萬元，占年度投資計劃的33.84%。三是強化項目跟蹤服務(wù)力度，確保新開工、在建、竣工項目按時序進度入庫報統(tǒng)出數(shù)，支撐固定資產(chǎn)投資穩(wěn)增長。通過各項工作措施的落實，全縣固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)扭負為正、恢復(fù)持續(xù)增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，1—9月全縣完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資同比增長8.3%。

4.抓實綜合規(guī)劃謀發(fā)展。一是特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建加快推進。緊扣“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、易達、宜居、智慧、成網(wǎng)”七要素，牟定彝和園左腳舞風(fēng)情特色小鎮(zhèn)完成投資116000萬元，茅州古鎮(zhèn)文化旅游小鎮(zhèn)完成投資75000萬元。二是第十四個五年規(guī)劃編制工作有序推進。成立了由縣長任組長、各位副縣長任副組長的縣“十四五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從縣級有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽調(diào)人員組成“十四五”規(guī)劃辦，統(tǒng)籌抓好“十四五”規(guī)劃編制工作，制定《牟定縣“十四五”規(guī)劃編制工作方案》，召開全縣“十四五”規(guī)劃編制工作啟動會議，對全縣“十四五”規(guī)劃編制工作作了專門部署，目前，起草形成了《牟定縣“十四五”規(guī)劃基本思路》初稿；同時研究提出了8個重大前期研究課題和33個重點專項規(guī)劃，將重大課題分解到縣級5家相關(guān)部門、33個重點專項規(guī)劃明確到21家縣級責(zé)任單位，于今年6月啟動了重點專項規(guī)劃編制工作，目前，已經(jīng)完成2個課題研究初稿和3個專項規(guī)劃初稿；同時，結(jié)合抓項目穩(wěn)投資工作，啟動了“十四五”重點項目集群庫規(guī)劃編制工作，全縣共有60家縣鄉(xiāng)部門263名領(lǐng)導(dǎo)干部參與了項目謀劃。

5.抓實價格監(jiān)管穩(wěn)市場。一是加強市場價格監(jiān)管，維護正常的市場價格秩序。今年以來，面對疫情造成生活物資嚴(yán)重緊缺的態(tài)勢，我局積極履行價格管理職責(zé)，多次深入客運站、停車場、各大超市、農(nóng)貿(mào)市場進行檢查，努力保障重要商品和居民基本生活必需品的市場供應(yīng)，維護正常的市場價格秩序。二是按照黨中央、國務(wù)院和省州應(yīng)對疫情防控對經(jīng)濟發(fā)展帶來的影響的最新部署要求，認真落實國家、省、州發(fā)改委疫情期間降低工商企業(yè)用電成本的政策措施，對批發(fā)零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅游等行業(yè)非電力市場化交易用戶，從2至3月份實行按目錄電價標(biāo)準(zhǔn)的90%結(jié)算，共為2600戶批零住餐服務(wù)企業(yè)降低用電成本7.96萬元；對非高耗能的一般工商業(yè)用和大工業(yè)用戶（含市場化交易），從2月份開始至年底，全縣8400戶工商業(yè)用戶按到戶電價的95%結(jié)算電費，預(yù)計2020年為工商業(yè)用戶降低用電成本204.53萬元。三是做好涉案財物價格認定工作。嚴(yán)格按照法律法規(guī)開展價格認定工作，堅持“公正、合法、科學(xué)、效率”的價格認定工作原則和實事求是的方法, 做到每件案件資料齊全、程序合法、計算準(zhǔn)確，結(jié)論公正，確保價格認定案件質(zhì)量，共辦理涉案財物價格認定58件，認定標(biāo)的價格24.21萬元。

6.抓實能源發(fā)展添動能。始終把打好“綠色能源牌”作為推進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點工作來抓，依托資源優(yōu)勢，加快與風(fēng)電、光伏、天然氣為重點的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，全縣新能源企業(yè)全年發(fā)電達1億萬千瓦時以上、產(chǎn)值達50000萬元以上、上繳稅金達4000萬元以上，累計實現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電60億度左右、光伏發(fā)電18000萬度左右，縣城天然氣管道供氣率達25%以上，確保了能源安全穩(wěn)定供給。一是搶抓國家支持新能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略機遇，謀劃了臘灣、古巖風(fēng)電場，牌坊、華星等光伏、光熱發(fā)電等新能源建設(shè)項目，全縣風(fēng)力發(fā)電裝機容量達40萬千瓦以上，太陽能發(fā)電裝機容量達10萬千瓦以上；二是自籌1368萬元實施牟定縣2020年農(nóng)網(wǎng)改造升級（10千伏及以下）工程，全縣農(nóng)村供電可靠率達99.1%，戶通電率達100%；三是整合資金投入，投資3598.4萬元的牟定村級光伏扶貧電站，于2019年12月26日全面完成裝機194.946千瓦，順利建成并網(wǎng)發(fā)電，全縣七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)36個貧困村受益，至9月底實現(xiàn)發(fā)電量400萬度左右；四是加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施，建成新能源汽車充電站2座、充電樁55個；五加大能源產(chǎn)業(yè)招商引資力度，引入大唐香格里拉發(fā)電有限公司投資56000萬元建設(shè)年發(fā)電10萬千瓦的光伏發(fā)電站，引進中廣核公司投資2314萬元建設(shè)云南生產(chǎn)檢修中心項目，促成華潤集團、中石油集團合作投資7800萬元建設(shè)縣城天然氣支線建設(shè)項目，讓清潔能源進園區(qū)、社區(qū)，切實保障綠色能源安全穩(wěn)定供給。

7.抓實糧食儲備保供給。一是創(chuàng)新經(jīng)營，不斷夯實糧食企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。牟定縣糧食儲備有限公司2017年被評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點龍頭企業(yè)，并通過了ISO9001:2015企業(yè)質(zhì)量管理體系認證；2018年被認定為科技型中小企業(yè)，先后獲得省級儲備糧代儲資格和中央儲備糧代儲資格。至2020年7月底，實現(xiàn)營業(yè)收入4910萬元，利潤25萬元，預(yù)計年底營業(yè)收入7000萬元以上，實現(xiàn)利潤80萬元以上。二是加強管理，確保糧油儲存安全。至2020年8月，共承儲著省、州、縣三級儲備糧食2030萬公斤、菜油40萬公斤，其中：縣級儲備糧食340萬公斤、菜油10萬公斤，州級儲備糧食150萬公斤、菜油30萬公斤，省級儲備糧食1540萬公斤，且數(shù)量真實、質(zhì)量良好、管理規(guī)范，充分保障了我縣糧食安全和市場調(diào)控需求，確保可供市場10天以上應(yīng)急需要。三是抓好糧食收購，促進農(nóng)民增收。嚴(yán)格執(zhí)行國家糧食收購政策，嚴(yán)守“五要五不準(zhǔn)”，做到了應(yīng)收盡收， 2017年至2019年，共收購及調(diào)入糧食5618噸；統(tǒng)籌設(shè)立糧食收購網(wǎng)點，讓農(nóng)民賣“方便糧”、賣“明白糧”、賣“舒心糧”，2020年縣糧食儲備公司共收購蠶豆94.6噸，小麥16.4噸，大麥4.1噸。四是合理布點，完善糧食應(yīng)急體系建設(shè)。我縣按照“合理布點、全面覆蓋、平時自營、急時應(yīng)急”的原則，初步建成布局合理、功能齊全的糧油供應(yīng)保障體系，確保全縣非主產(chǎn)糧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)或3萬人以上的社區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少設(shè)有1個糧油應(yīng)急供應(yīng)點和配送中心。上半年共加工糧食5010噸，供應(yīng)學(xué)生用糧大米100噸，菜油20噸；救災(zāi)救濟大米160噸，按時、按質(zhì)、按量完成政策性糧食供應(yīng)?？h糧食儲備公司常年大米庫存保有量在400噸以上，可供城鎮(zhèn)人口10天以上的消費需求。

8.抓實扶貧搬遷促脫貧。今年以來，我局認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作的重要論述和近期對扶貧工作系列新指示、新要求、著力解決“兩不愁三保障”存在突出問題，落實省、州的系列易地扶貧搬遷政策，扎實做好我縣的易地扶貧搬遷工作。緊緊圍繞易地扶貧搬遷“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”目標(biāo)，全面精準(zhǔn)找問題、補短板、強弱項，鞏固提升脫貧成果，扎實做好易地扶貧搬遷“穩(wěn)得住”后半篇文章。按照省州統(tǒng)一部署，從增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”的政治高度，以更嚴(yán)更高標(biāo)準(zhǔn)向中央對標(biāo)看齊，以自我革命的精神，主動聚焦中央、省州巡視巡查、調(diào)研發(fā)現(xiàn)的易地扶貧搬遷領(lǐng)域存在問題深刻進行反思，舉一反三，對我縣易地扶貧搬遷工作中存在的產(chǎn)業(yè)發(fā)展乏力等問題，尤其是“三超”問題逐項整改落實到位，做到發(fā)現(xiàn)問題在6月30日前清零，確保易地扶貧搬遷工作順利通過7月份的國家普查驗收，經(jīng)得起歷史檢驗。

9.抓實工業(yè)經(jīng)濟促發(fā)展。一是針對牟定縣歷史遺留含鎘危險廢物處置項目未驗收的問題，制定上報了《關(guān)于省委省政府生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看”及固體廢物專項督察反饋意見問題整改措施》，明確年內(nèi)整改完成；二是加快數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，成立牟定縣發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟工作領(lǐng)導(dǎo)小組，起草制定了《牟定縣2020年發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟工作要點》，精準(zhǔn)謀劃包裝上報信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等方面數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新基建項目93個，概算總投資2374900萬元， 2020年計劃完成投資26000萬元；三是堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，認真貫徹落實生態(tài)文明建設(shè)新理念、新思想，起草編制《牟定縣努力成為生態(tài)文明建設(shè)排頭兵2020年行動計劃》、《牟定縣貫徹綠色生活創(chuàng)建行動實施方案》、《牟定縣節(jié)水行動實施方案》，發(fā)放節(jié)水節(jié)電、低碳出行、綠色環(huán)保生活等宣傳資料共100多份；五是持續(xù)推進打擊和取締“地條鋼”專項行動，加強工頻爐、中頻爐、熔爐設(shè)備監(jiān)管，全縣5戶監(jiān)管企業(yè)（7臺監(jiān)管設(shè)備），未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)“地條鋼”；六是著力抓好地質(zhì)災(zāi)害防治檢查工作，及時對我局負責(zé)掛點聯(lián)系的鳳屯鎮(zhèn)建新村委會的羅利么、米樹郎、羅武沖、衣足郎4個村組地質(zhì)災(zāi)害隱患點、監(jiān)測點進行了實地檢查。七是全力加快循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。國家發(fā)改委于2019年10月2日將我縣確定為全國50個、云南省唯一的大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)示范縣，并已策劃包裝上報項目20個，總投資達210000萬元；成立了項目建設(shè)指揮部，進一步協(xié)調(diào)加快推進大宗固廢基地建設(shè)，目前牟定縣15萬噸鋅、15萬噸鉛生產(chǎn)線及基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目正有序開展建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣發(fā)展和改革局2020年末實有人員編制21人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員17人，主要是政府購買服務(wù)人員5人，遺屬10人，建國初期參加工作企業(yè)退休人員2人。

離退休人員30人。其中：離休1人，退休29 人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣發(fā)展和改革局2020年度收入合計1,730.7萬元。其中：財政撥款收入1,730.7萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，收入減少94.37萬元，減少5.17%。減少的部分主要是中央補助糧食優(yōu)質(zhì)工程及產(chǎn)糧油大縣獎勵資金。

二、支出決算情況說明

牟定縣發(fā)展和改革局2020年度支出合計1306.62萬元。其中：基本支出659.56萬元，占總支出的50％；項目支出647.05萬元，占總支出的50％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比,支出減少361.11萬元，減少21.65 %。基本支出減少28.85萬元，減少的原因是2020年1月調(diào)出職工1人，工資、津補貼及各項保險等基本支出減少；項目支出減少332.27萬元，原因主要是2019年核銷支出了結(jié)轉(zhuǎn)的科技專項資金24萬元、糧油倉庫提升改造專項資金50萬元、滇中引水項目前期經(jīng)費45萬元、州級項目前期經(jīng)費310萬元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出659.56萬元。與上年對比減少28.85萬元,減少4.19%，減少的主要原因是2020年1月調(diào)出職工1人，從而減少了工資，各種保險等相關(guān)支出。包括基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、離休費、撫恤金、生活補助等人員經(jīng)費支出620.6萬元，占基本支出的94.09％；辦公費、印刷費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、交通補貼、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費支出38.96萬元，占基本支出的5.91％。2020年離退休人員離退休費、撫恤金及生活補助支出107.96萬元；在職人員基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金等基本支出人均15.76萬元，辦公費、印刷費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、交通補貼、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費人均支出1.11萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出647.05萬元。與上年對比減少332.27萬元,減少33.93%，減少的主要原因是2019年核銷支出了結(jié)轉(zhuǎn)的科技專項資金24萬元、糧油倉庫提升改造專項資金50萬元、滇中引水項目前期經(jīng)費45萬元、州級項目前期經(jīng)費310萬元。2020年具體項目開支及開展工作情況是：新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出3萬元，已完成預(yù)定充電樁建設(shè)并投入使用；云南省牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)項目支出133.08萬元（其中:省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費支出119.4萬元、州級第一批預(yù)算內(nèi)項目前期工作經(jīng)費支出13.68萬元），項目工作完成編制基地總體規(guī)劃、社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告、基地基礎(chǔ)設(shè)施項目可行性研究報告、基地林地可行性研究報告、土地預(yù)審報告及用地勘測定界報告、基地供排水施工圖設(shè)計，正在進行用地報批和納入云南祿豐產(chǎn)業(yè)園區(qū)組成區(qū)塊待批等; 縣級預(yù)算第十四個五年規(guī)劃專項經(jīng)費支出24.5萬元，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣級相關(guān)部門已完成各自負責(zé)的規(guī)劃編制；中央財政脫貧攻堅補短板綜合財力補助資金支出60.01萬元，項目完成了共和鎮(zhèn)平屯社區(qū)萬壽路易地扶貧搬遷安置點新建一個60平方米的全民健身廣場及購置健身設(shè)備一套、新建成一個200平方米綜合為民服務(wù)活動中心，易地扶貧搬遷安置點建檔立卡貧困戶268戶共908人，2019年至2020年水電費、物管費和電視收視費補助已核實支付；中央財政產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金支出77.24萬元，項目由牟定縣糧食儲備有限公司負責(zé)實施，通過開展糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)，為農(nóng)民開展“代清理、代干燥、代儲存、代加工、代銷售”，解決市場化收購條件下收糧、儲糧、賣糧、清理、降水干燥等一系列問題，減少糧食損失浪費；中央補助“優(yōu)質(zhì)糧食工程”資金支出177.51萬元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中國好糧油行動計劃示范企業(yè)項目由牟定縣糧食儲備有限公司負責(zé)實施，公司采取公司+專業(yè)合作社+種糧大戶推廣種植優(yōu)質(zhì)稻實行訂單種植，使我縣優(yōu)質(zhì)稻種植面積發(fā)展到1萬畝以上，農(nóng)民優(yōu)質(zhì)糧種植收益提高20%以上，資金帶動周邊達200%以上，達到企業(yè)發(fā)展、糧農(nóng)增收目標(biāo)；牟定彝和園左腳舞風(fēng)情小鎮(zhèn)項目州級預(yù)算內(nèi)項目前期工作經(jīng)費支出40萬元，該項目的設(shè)計、規(guī)劃編制等大量前期工作于2018至2019年開展，2020年完成后續(xù)工作，經(jīng)驗收后支付的尾款；牟定茅州古鎮(zhèn)文化旅游小鎮(zhèn)項目州級預(yù)算內(nèi)項目前期工作經(jīng)費支出50萬元，該項目的可行性研究報告，初步設(shè)計及規(guī)劃編制等各項前期工作已完成，在進行二期房屋建設(shè)項目；縣級預(yù)算部門開展重點項目督查、集中開工工作、應(yīng)急救災(zāi)物資儲備、滇中引水工作、糧食行政首長負責(zé)制考核工作等經(jīng)費支出44.43萬元，項目工作圓滿完成了各項工作目標(biāo)任務(wù)，促進了我縣經(jīng)濟社會持續(xù)、平穩(wěn)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，確保我縣糧食安全。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1306.62萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少298.46萬元，減少18.59%,主要原因是州級項目前期經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出549.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.02%。主要用于單位職工工資、車改補貼、考核績效、公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車、遺屬補助等支出；政府購買服務(wù)人員工資及各項保險支出；滇中引水辦工作經(jīng)費支出；縣級重點項目督查、集中開工等相關(guān)工作支出；糧食行政首長負責(zé)考核、應(yīng)急救災(zāi)物資保管工作經(jīng)費支出；第十四個五年規(guī)劃專項經(jīng)費支出。具體支出情況是：基本工資支出115.39萬元、津補貼支出152.99萬元、年終一次性獎金支出71.16萬元、績效工資支出18.44萬元、生活補助支出18.15萬元、車改補貼支出23.82萬元、公用經(jīng)費支出66.99萬元、工會經(jīng)費支出5.34萬元、公務(wù)用車支出2.97萬元、政府購買服務(wù)人員工資及各項保險支出30萬元、縣級預(yù)算部門開展重點項目督查、集中開工工作、應(yīng)急救災(zāi)物資儲備、滇中引水工作、糧食行政首長負責(zé)制考核工作等經(jīng)費支出19.31萬元、縣級預(yù)算第十四個五年規(guī)劃專項經(jīng)費支出24.5萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出140.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.76%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出；離退休人員費用支出。具體支出情況是：在職職工養(yǎng)老保險支出41.59萬元、離休費支出13.52萬元、退休費支出64.97萬元、撫恤金支出19.35萬元、退休人員公用經(jīng)費支出1.16萬元。

3.衛(wèi)生和健康（類）支出42.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.27%。主要用于單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。具體支出情況是：單位職工醫(yī)療保險繳費支出25.18萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出17.53萬元。

4. 節(jié)能環(huán)保（類）支出122.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.37%。主要用于云南省牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計費支出及與項目相關(guān)的前期工作支出。具體支出情況是：牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)項目省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費支出119.4萬元、新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出3萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出94.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.2%。主要用于牟定彝和園左腳舞風(fēng)情小鎮(zhèn)項目、牟定茅州古鎮(zhèn)文化旅游小鎮(zhèn)項目前期工作經(jīng)費支出。具體支出情況是：牟定彝和園左腳舞風(fēng)情小鎮(zhèn)項目州級預(yù)算內(nèi)項目前期工作經(jīng)費支出40萬元、牟定茅州古鎮(zhèn)文化旅游小鎮(zhèn)項目州級預(yù)算內(nèi)項目前期工作經(jīng)費支出50萬元、云南省牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)項目評估費支出4.1萬元。

6. 農(nóng)林水（類）支出60.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.59%。主要用于中央財政脫貧攻堅補短板綜合財力補助項目支出。具體支出情況是：易地扶貧搬遷安置點新建一個60平方米的全民健身廣場及購置健身設(shè)備一套、新建成一個200平方米綜合為民服務(wù)活動中心費用支出55.2萬元，易地扶貧搬遷安置點建檔立卡貧困戶268戶共908人，2019年至2020年水電費、物管費和電視收視費補助支出4.81萬元。

7.住房保障（類）支出31.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.38%。主要用于單位職工住房公積金繳費支出。具體支出情況是：單位職工住房公積金繳費支出31.15萬元。

8.糧油物資儲備（類）支出266.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.4%。主要用于中央對牟定縣糧食儲備有限公司補助資金支出。具體支出情況是：牟定縣糧食儲備有限公司“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央補助資金支出177.51萬元；牟定縣糧食儲備有限公司中央財政產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金支出77.24萬元；縣級預(yù)算糧食政策性財務(wù)掛賬利息支出1.44萬元；縣級預(yù)算糧食行政首長負責(zé)制考核工作及糧油供需平衡調(diào)查戶補貼支出5.4萬元、縣級預(yù)算應(yīng)急救災(zāi)物資儲備費用支出5萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為14.2萬元，支出決算為5.37萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費支出逐年減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少2.89萬元，下降34.99%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.93萬元，下降23.85%；公務(wù)接待費支出決算減少1.96萬元，下降44.95%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、脫貧攻堅的大量工作已完成，下鄉(xiāng)減少；上級來人減少，公務(wù)用車及接待費用減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.97萬元，占55.31%；公務(wù)接待費支出2.4萬元，占44.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本部門本年度沒有因公出國（境）費。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.97萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本部門本年度沒有購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護支出2.97萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于局領(lǐng)導(dǎo)向省、州爭取項目、項目資金及我縣重點項目推進檢查等公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.4萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州領(lǐng)導(dǎo)對我縣重點項目、糧食及物資儲備工作指導(dǎo)、督察、考核接待；招商引資工作接待；各級專家對我縣項目規(guī)劃指導(dǎo)等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣發(fā)展和改革局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出38.96萬元，與上年對比減少1.95萬元,減少的主要原因是在職人員調(diào)出1人，減少了相關(guān)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、工會費、公務(wù)接待、公務(wù)用車、車改補貼等支出。具體支出情況是：辦公費支出2.92萬元、印刷費支出0.35萬元、水費支出0.28萬元、電費支出0.14萬元、郵電費支出1.04萬元、物業(yè)管理費支出0.15萬元、差旅費支出2.54萬元、會議費支出0.05萬元、培訓(xùn)費支出0.18萬元、公務(wù)接待支出0.82萬元、工會經(jīng)費支出5.34萬元、公務(wù)用車運行維護經(jīng)費支出1.34萬元、其他交通費用（車改補貼）支出23.82萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額2656.68萬元，其中，流動資產(chǎn)2639.44萬元，固定資產(chǎn)17.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加488.64萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)23項，賬面原值9.92萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額18.52萬元，其中：政府采購貨物支出4.72萬元，占政府采購支出總額的25.49%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出13.8萬元，占政府采購支出總額的74.51%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織成立績效評價小組，對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。個別項目前期工作經(jīng)費在2020年未全部支付完成，主要是項目前期工作還正在進行，將依據(jù)項目進度付款，下步將加快推進前期工作，使資金發(fā)揮最大效益。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項情況說明

2020年，我局因部分辦公設(shè)備（主要是電腦及打印機）老舊損壞，已無法使用，認真清查后報請縣財政局審批，于2020年4月依據(jù)牟財資〔2020〕25號文件批復(fù)，報廢核減固定資產(chǎn)原值9.92萬元，累計折舊9.92萬元，凈值0萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、停車費、保險費等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

牟定縣發(fā)展和改革局

2021年9月17日

監(jiān)督索引號53232300730301111