監(jiān)督索引號53232300432801000

目 錄

第一部分牟定縣扶貧辦單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣扶貧辦概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位的主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策、措施；擬定全縣中長期扶貧開發(fā)規(guī)劃、工作措施，并組織貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目資金管理，會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)、民族特殊困難群體片區(qū)整體推進(jìn)和綜合開發(fā)扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作，扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、督查和管理易地扶貧開發(fā)和貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；當(dāng)好政府在扶貧開發(fā)工作中的參謀助手。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、克服困難，突出重點(diǎn)，發(fā)起“決戰(zhàn)決勝”百日攻堅(jiān)戰(zhàn)

針對全縣未脫貧的69戶173人（原有177人，2020年5月動態(tài)管理已死亡4人），能否穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”脫貧標(biāo)準(zhǔn)；已脫貧的3334戶11366人（含26戶89人脫貧監(jiān)測戶）能否高質(zhì)量鞏固脫貧，不返貧；監(jiān)測幫扶的145戶429人“邊緣戶”和其他低收入群眾，收入是否穩(wěn)定提升，防止致貧和增貧；全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村、村民小組等公共服務(wù)指標(biāo)是否全部高質(zhì)量達(dá)標(biāo)，能否順利通過“摘帽縣”脫貧攻堅(jiān)普查和扶貧成效考核，做到一戶一分析，一戶一研判，逐村逐戶逐人精準(zhǔn)排查，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，以精準(zhǔn)的舉措、精細(xì)的工作、扎實(shí)的作風(fēng)，把工作一項(xiàng)一項(xiàng)做實(shí)做細(xì)，進(jìn)一步持續(xù)鞏固提升脫貧成果。圍繞脫貧攻堅(jiān)普查和脫貧成效考核，適時監(jiān)督、調(diào)整和修正平臺數(shù)據(jù)，深入開展多輪過錄數(shù)據(jù)專項(xiàng)清洗工作（收入情況報(bào)豁免），并督促行業(yè)部門上報(bào)數(shù)據(jù)比對結(jié)果并及時反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)核實(shí)修改，2020年數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量達(dá)到“賬賬相符”“賬實(shí)相符”的要求。

2、補(bǔ)短板惠民生，抓項(xiàng)目開工，基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步夯實(shí)

（1）專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目的實(shí)施

2020年，共爭取實(shí)施了扶貧項(xiàng)目6批，涉及172個項(xiàng)目資金4857.27萬元。收回新橋鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1個、項(xiàng)目資金176.5萬元，計(jì)劃安排用于光伏建設(shè)項(xiàng)目缺口資金。6批項(xiàng)目已完工168個。

（2）滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目

2020年，上海市對口幫扶牟定縣滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目15個，資金投入3665萬元。

（3）貧困村村級光伏扶貧項(xiàng)目

根據(jù)《國家能源局國務(wù)院扶貧辦關(guān)于下達(dá)“十三五”第二批光伏扶貧項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（國能發(fā)新能〔2019〕37號），下達(dá)牟定縣2019年村級光伏扶貧電站建設(shè)36個，裝機(jī)容量5536千瓦，項(xiàng)目總下達(dá)資金3227.5萬元，項(xiàng)目涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)36個行政村，受益貧困農(nóng)戶1030戶、3338人。該項(xiàng)目已于2020年3月底前全面安裝完成并接入系統(tǒng)。

3、多措并舉，暢通銷售渠道，消費(fèi)扶貧有效拓展

推薦上報(bào)扶貧產(chǎn)品供應(yīng)商27家，其中已認(rèn)定并在國家社會扶貧網(wǎng)上公示的扶貧產(chǎn)品的供應(yīng)商15家，組織“10.17”扶貧日扶貧產(chǎn)品展銷會兩場，銷售金額11.21萬元，其中縣級展銷一場，參展企業(yè)12家，銷售金額0.8萬元；州級展銷一場，參展企業(yè)11家，銷售金額10.41萬元，截至10月底，被認(rèn)定的15家扶貧產(chǎn)品供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)線上線下銷售額8337.31萬元。

4、創(chuàng)新體制機(jī)制、完善配套政策，貧困勞力有序轉(zhuǎn)移

（1）完成2020年800人轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)任務(wù)。其中：引導(dǎo)性培訓(xùn)600人、技能性培訓(xùn)200人。確保有培訓(xùn)意愿的貧困勞動力每年不少于一次技能培訓(xùn)，使廣大農(nóng)村勞動力通過培訓(xùn)掌握了一技之長，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定就業(yè)，現(xiàn)已培訓(xùn)完畢。

（2）發(fā)揮光伏收益資金分配作用，合理開發(fā)鄉(xiāng)村公崗。我縣2020年依托36個村級光伏電站，將電站收益資金統(tǒng)籌用于貧困戶因家庭原因無法外出務(wù)工的人員，開辟新的崗位安排保潔員，休息員、巡河員等765個崗位，其中；人社部門100名、扶貧部門665名，發(fā)放工資1-5月為人均月0.05萬元，6月-12月為入均0.08萬元，已發(fā)放工資436萬元。

（3）配合縣人社局開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。做到疫情防控和貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)”，促進(jìn)貧困群眾持續(xù)穩(wěn)定增收，助力脫貧成效鞏固。參與縣人社局核實(shí)組建扶貧車間11家，吸納貧困勞動力就業(yè)53人、扶持自主創(chuàng)業(yè)10人，吸納臨時就業(yè)人員714人次。

5、精心組織、加強(qiáng)對接，抓好脫貧攻堅(jiān)普查工作

普查數(shù)據(jù)審核組與七鄉(xiāng)鎮(zhèn)及多家行業(yè)部門開展普查戶表、村表、縣表等相關(guān)數(shù)據(jù)比對工作，對電話訪問、代答等情況進(jìn)行核實(shí)舉證，對3408戶貧困戶、84個行政村普查表、縣普查表進(jìn)行縣級驗(yàn)收并提交州普查辦審核，截至8月30日我縣脫貧攻堅(jiān)普查戶表、村表、縣表順利通過國家級驗(yàn)收。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度收入合計(jì)687.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入687.63萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年3217.66萬元相比減少2530.03萬元，減78.63%。減少的主要原因一是村級光伏扶貧電站建設(shè)項(xiàng)目完工，2020年初已投入使用，財(cái)政預(yù)算撥款減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度支出合計(jì)1240.33萬元。其中：基本支出403.33萬元，占總支出的32.52%；項(xiàng)目支出836.99萬元，占總支出的67.48%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。比上年同期2572.85萬元下降1332.52萬元，同比下降51.7%。收支比上年減少的主要原因是光伏電站建設(shè)結(jié)束，本年度支付新建基礎(chǔ)項(xiàng)目減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出403.33萬元。與上年293.56萬元對比增加109.78萬元，同比上升37.39%。上升的主要原因是人員變動大，2020年一次性調(diào)入8人，工資基數(shù)增幅較大，導(dǎo)致數(shù)據(jù)變動較大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出387.1萬元，占基本支出的95.97%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)12.01萬元，占基本支出的2.98%。退休費(fèi)4.22萬元，占基本支出的1.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出836.99萬元。與上年2279.29萬元，對比下降1442.3萬元，下降63.28%。主要原因分析下降的主要原因是光伏電站建設(shè)結(jié)束，本年度支付新建基礎(chǔ)項(xiàng)目減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出595.52萬元，占本年支出合計(jì)的48.01%。與上年1541.66萬元，對比下降946.14萬元，下降61.37%。下降的主要原因是光伏電站建設(shè)結(jié)束，本年度支付新建基礎(chǔ)項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出36.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.06%。主要用于發(fā)放上年度綜合績效獎和2020年脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)普查活動辦公費(fèi)；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出33.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.71%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金及離退休人員退休費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出25.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.21%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出478.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.27%。主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的支出費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出22.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.75%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9萬元，支出決算為8.65萬元，完成預(yù)算的96.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的88.33%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按年度預(yù)算控制支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加5.65萬元，增加188.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)增加4萬元，增加200%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)增加1.65萬元，增長165%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因是增加了脫貧攻堅(jiān)工作檢查指導(dǎo)以及脫貧攻堅(jiān)成效驗(yàn)收相關(guān)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占69.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.65萬元，占30.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于扶貧工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.65萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.65萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作檢查指導(dǎo)以及脫貧攻堅(jiān)成效驗(yàn)收相關(guān)支出、滬滇扶貧重點(diǎn)項(xiàng)目工作檢查的支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.01萬元，與上年9.47萬元，對比增長2.54萬元，增長26.82%。增加的主要原因年內(nèi)調(diào)入8人，調(diào)出2人，凈增6人，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門資產(chǎn)總額198.28萬元，其中，流動資產(chǎn)167.46萬元，固定資產(chǎn)30.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少551.71萬元，其中固定資產(chǎn)減少21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

著力推動滬滇協(xié)作項(xiàng)目，2020年，上海市對口幫扶牟定縣滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目15個，按照精準(zhǔn)扶貧“五個一批”的要求，資金全部投入到產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村建設(shè)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300432801111