監(jiān)督索引號53232300171901000

目 錄

第一部分牟定縣信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分牟定縣信訪局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分牟定縣信訪局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣信訪局（簡稱“縣信訪局”）是牟定縣人民政府工作部門，為正科級。其主要職責是：

1、負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。

2、承辦上級機關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

3、推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，貫徹落實信訪工作的法律法規(guī)和政府規(guī)章制度，推動黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實?？偨Y(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4、綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到州、到省、進京訪的處置工作。

5、制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。

6、負責信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7、負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布、干部教育培訓工作。

8、接受縣委信訪工作聯(lián)席會議的直接領(lǐng)導(dǎo)，履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)督促等職責。承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項，組織開展全縣信訪工作。負責牟定縣信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

牟定縣信訪局重點工作是負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪；登記、受理、轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項；指導(dǎo)、督查信訪工作；督促檢查、協(xié)調(diào)信訪事項的處理；調(diào)查研究信訪情況，總結(jié)信訪工作經(jīng)驗；宣傳法律、法規(guī)和政策等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣信訪局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣信訪局2020年末實有人員編制9人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣信訪局2020年度收入合計338.94萬元。其中：財政撥款收入336.94萬元，占總收入的99.41%；其他收入2萬元，占總收入的0.59%。總收入與上年306.20萬元對比增加32.74萬元，增長10%，增加的主要原是特殊疑難信訪問題專項資金較去年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣信訪局2020年度支出合計342.38萬元。其中：基本支出196.88萬元，占總支出的57.5%；項目支出145.50萬元，占總支出的42.5%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年決算總支出301.57萬元對比,支出增加40.81萬元，上升13.5%，增加的主要原因是特殊疑難信訪問題專項資金較去年支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出196.88萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出190.39萬元，占基本支出的96.71%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6.49萬元，占基本支出的3.29%?；局С錾仙饕蚴?0月份調(diào)入事業(yè)人員2人，其工資、關(guān)于經(jīng)費、績效等增加。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障信訪局完成特定的行政工作任務(wù)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出145.50萬元。與上年123.26萬元對比增加22.24萬元，上升18%，增加的主要原因是2020年的特殊疑難信訪問題專項資金增加。具體支出是解決特殊疑難信訪問題、補助“兩案”人員臨時生活救助金，視頻接訪系統(tǒng)終端服務(wù)費、信訪突出問題維穩(wěn)工作等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出340.38萬元，占本年支出合計的99.42%。與上年262.24萬元對比增加78.14萬元，上升29%，增加的主要原因是2019年年終政府綜合績效獎在2020年發(fā)放，2020年10月調(diào)入事業(yè)人員2名，增加工資及公用經(jīng)費、綜合績效獎。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出300.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.35%。主要用于兌現(xiàn)2020年政府綜合績效考核獎、辦公費、工會經(jīng)費、 差旅費等支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出17.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.78%。主要用于支付社會保險費和退休人員統(tǒng)籌外生活補助支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出12.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.28%。主要用于行政單位醫(yī)療保險費和公務(wù)員醫(yī)療補助。

4.住房保障（類）支出11.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.79%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為3.63萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1.08萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于到省、州勸返上訪人員及處理突發(fā)信訪問題工作餐，調(diào)研、檢查信訪工作、交流學習等接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.93萬元，增長34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.87萬元，增長51%；公務(wù)接待費支出決算增加0.06萬元，增長5.8%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛維修保養(yǎng)，到省、州勸返上訪人員及處理突發(fā)信訪問題工作餐，調(diào)研、檢查信訪工作、交流學習等接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.55萬元，占70%；公務(wù)接待費支出1.08萬元，占30%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.55萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.55萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費1.08萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.08萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到省、州勸返上訪人員及處理突發(fā)信訪問題工作餐，調(diào)研、檢查信訪工作、交流學習、業(yè)務(wù)培訓等接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣信訪局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出6.49萬元，與上年6.30萬元，對比增長0.19萬元,增長3%，增加的主要原因是到鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核、督查、調(diào)研、指導(dǎo)信訪工作導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展信訪工作的辦公費、水電費、郵電費、報刊費、工會經(jīng)費、殘疾人保障金、公務(wù)用車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣信訪局資產(chǎn)總額64.96萬元，其中，流動資產(chǎn)11.82萬元，固定資產(chǎn)53.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣信訪局2020年度部門決算公開情況無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

監(jiān)督索引號53232300171901111