監(jiān)督索引號(hào)53232300947501000

第一部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省、州、縣委縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級(jí)社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權(quán)對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。研究制定地方國(guó)有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的政策并實(shí)行監(jiān)督；根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務(wù)社和合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。四是指導(dǎo)全縣供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，同時(shí)管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)的社有資產(chǎn)，對(duì)直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。六是根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)組織對(duì)社有職工的教育培訓(xùn)，為全縣合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。七是承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、抓理論學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會(huì)各級(jí)社代會(huì)精神。牟定縣供銷社始終重視政治理論學(xué)習(xí)，把政治理論學(xué)習(xí)作為提升供銷社自身能力素質(zhì)的重要抓手抓緊抓實(shí)，年初以來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平考察云南重要講話精神，深入領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記對(duì)供銷合作社事業(yè)發(fā)展的重要指示批示精神，全面貫徹落實(shí)中華全國(guó)供銷合作總社第七次社員代表大會(huì)、楚雄州供銷合作社聯(lián)合會(huì)第一屆社員代表大會(huì)精神，在學(xué)深悟透社代會(huì)精神的基礎(chǔ)上，自覺把思想統(tǒng)一到黨中央和各級(jí)供銷合作社的決策部署上來(lái)，先后組織4次由縣供銷社干部職工和供銷系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員參加的對(duì)習(xí)近平總書記重要指示批示精神、總社第七次社代會(huì)、州社第一屆社代會(huì)精神的深入學(xué)習(xí)和研討，通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，堅(jiān)定了供銷事業(yè)發(fā)展信心，提升了縣供銷社系統(tǒng)干部職工的政治理論思想素質(zhì)，為深入推進(jìn)我縣供銷事業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的精神動(dòng)力。

2、抓疫情防控，全面落實(shí)各項(xiàng)疫情防控措施。新冠肺炎發(fā)生以來(lái)，縣供銷社以高度敏感的政治自覺，切實(shí)提高政治站位，迅速動(dòng)員部署、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，實(shí)行全員在線、在崗，沖鋒在前、連續(xù)作戰(zhàn)，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最堅(jiān)定的決心、最扎實(shí)的措施筑牢疫情防控阻擊堡壘，打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是加強(qiáng)宣傳，做到宣傳到位全覆蓋。在做好縣社全體干部職工組織動(dòng)員疫情防控工作的同時(shí)，應(yīng)用微信推送、制作宣傳標(biāo)語(yǔ)和警示牌、粘貼宣傳畫、電子顯示屏滾動(dòng)播出等手段，分別在縣供銷社負(fù)責(zé)管理的兩個(gè)網(wǎng)格化管理小區(qū)和社有企業(yè)進(jìn)行疫情防控宣傳，及時(shí)把中央和省、州、縣出臺(tái)的防控措施宣傳到小區(qū)每戶住戶，確保小區(qū)住戶和社有企業(yè)人員人人知曉疫情防控知識(shí)和各項(xiàng)措施。二是全面排查，做到排查到戶到人全覆蓋。先后對(duì)縣供銷社管理的2個(gè)網(wǎng)格化小區(qū)41戶96人（南大街老供銷社住宿區(qū)20戶37人、日雜土產(chǎn)公司21戶59人）返鄉(xiāng)情況進(jìn)行了全面排查，摸清返鄉(xiāng)人員的活動(dòng)軌跡，并落實(shí)專人每天對(duì)出入小區(qū)人員進(jìn)行登記，每天按時(shí)上報(bào)小區(qū)人員返鄉(xiāng)人員情況。三是認(rèn)真落實(shí)“云南抗疫情”二維碼安裝和監(jiān)督出入人員掃碼登記、居家隔離等工作。壓實(shí)縣社干部職工監(jiān)管責(zé)任，每天派出2名縣供銷社干部職工對(duì)2個(gè)網(wǎng)格化管理住宿小區(qū)進(jìn)行監(jiān)督，第一時(shí)間掌握縣外、州外、省外返鄉(xiāng)人員進(jìn)出小區(qū)情況，認(rèn)真落實(shí)返鄉(xiāng)人員“云南健康申報(bào)”系統(tǒng)掃碼安裝申報(bào)工作，對(duì)來(lái)自省外的3名返鄉(xiāng)人員進(jìn)行了健康申報(bào)，對(duì)來(lái)自安徽省的2名人員采取了居家隔離觀察14天的措施，并落實(shí)專人進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。四是認(rèn)真落實(shí)社有企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)各項(xiàng)措施，有效組織社有企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。按照各級(jí)關(guān)于復(fù)工復(fù)產(chǎn)有關(guān)要求，在認(rèn)真做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作后，指導(dǎo)社有企業(yè)鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公于2月23日復(fù)工。社有企業(yè)復(fù)工營(yíng)業(yè)后，嚴(yán)格要求公司上班人員執(zhí)行佩戴口罩、對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行消毒、監(jiān)督顧客佩戴口罩和進(jìn)出進(jìn)行掃碼登記等各項(xiàng)措施。通過(guò)壓實(shí)責(zé)任，抓實(shí)各項(xiàng)措施落實(shí)，新冠肺炎疫情防控取得了決定性勝利。

3、抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，圓滿完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。年初以來(lái)，牟定縣供銷社緊盯州供銷社下達(dá)我縣的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)，在受新冠肺炎疫情影響極為不利的情況下，進(jìn)一步強(qiáng)化班子成員責(zé)任，壓實(shí)股室具體工作責(zé)任，加強(qiáng)了對(duì)供銷系統(tǒng)行管企業(yè)、農(nóng)資企業(yè)、農(nóng)民合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社等經(jīng)濟(jì)實(shí)體的指導(dǎo)，并做到每月一分析、每季一調(diào)研，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問(wèn)題，及時(shí)研究加以解決，通過(guò)壓實(shí)責(zé)任、加強(qiáng)指導(dǎo)，保證了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

4、抓綜合改革，不斷壯大供銷為農(nóng)服務(wù)隊(duì)伍。持續(xù)推進(jìn)供銷合作社綜合改革工作，認(rèn)真總結(jié)供銷合作社綜合改革經(jīng)驗(yàn)成果，對(duì)我縣綜合改革進(jìn)行深入總結(jié)和評(píng)估，查找差距弱項(xiàng)，盡快補(bǔ)齊短板。一年來(lái)，我縣以夯實(shí)供銷為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)為重點(diǎn)，以建強(qiáng)供銷為農(nóng)服務(wù)隊(duì)伍為目標(biāo)，先后規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社3個(gè)，提升改造農(nóng)民合作社綜合服務(wù)中心1個(gè)，提升改造社區(qū)城市消費(fèi)合作社1個(gè)，改造升級(jí)薄弱基層社1個(gè)，新建農(nóng)村綜合服務(wù)社3個(gè)，新建電商服務(wù)站點(diǎn)5個(gè)，新建莊稼醫(yī)院1個(gè)，組織教育培訓(xùn)5批次，培訓(xùn)人員達(dá)90多人。新發(fā)展村級(jí)基層供銷社2個(gè)，在指導(dǎo)村級(jí)供銷合作社建立社員代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)“三會(huì)制度”的同時(shí)，指導(dǎo)天臺(tái)村供銷社充分利用加入村級(jí)供銷社的牟定現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社優(yōu)勢(shì)，積極為廣大農(nóng)戶開展機(jī)耕、機(jī)播、中耕管理、收割、糧食烘干等系列化服務(wù)；指導(dǎo)軍屯村供銷社依托下設(shè)的牟定眾鑫種植專業(yè)合作社集中9個(gè)村民小組土地進(jìn)行集中統(tǒng)一種植經(jīng)營(yíng)，把村級(jí)基層供銷社建設(shè)成村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織。

5、抓業(yè)務(wù)拓展，不斷改進(jìn)供銷為農(nóng)服務(wù)方式。縣供銷社始終把為農(nóng)服務(wù)放在首位，不斷拓展供銷為農(nóng)服務(wù)范圍，并重點(diǎn)在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村日用品流通、農(nóng)村市場(chǎng)建設(shè)、農(nóng)村流通信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)持續(xù)用力，不斷為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。主動(dòng)適應(yīng)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的新形勢(shì)，依托縣供銷社社有企業(yè)和行管農(nóng)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，采取大田托管、代耕代種、股份合作、以銷定產(chǎn)等多種方式，為農(nóng)民和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體提供農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、收儲(chǔ)加工等系列化服務(wù)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)水平，一年來(lái)共完成土地托管等社會(huì)化服務(wù)面積16000多畝。充分利用供銷網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)縣供銷社牽線搭橋，牟定天臺(tái)羊泉油腐乳成功入駐“云品惠”網(wǎng)絡(luò)銷售平，全年共組織4批次50多種產(chǎn)品參加由省社、州社組織的種類線上、線下產(chǎn)品展銷、代購(gòu)等活動(dòng)，幫助銷售農(nóng)特產(chǎn)品680多萬(wàn)元。充分利用我縣豐富的食用菌資源，不斷提升野生食用菌加工生產(chǎn)水平，加快推進(jìn)人工菌栽培生產(chǎn)發(fā)展和市場(chǎng)開拓，培育農(nóng)村新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

6、抓項(xiàng)目規(guī)劃，不斷謀劃供銷事業(yè)發(fā)展藍(lán)圖。為進(jìn)一步夯實(shí)我縣供銷發(fā)展基礎(chǔ)，一年來(lái)，縣供銷社把項(xiàng)目規(guī)劃和向上爭(zhēng)取項(xiàng)目支持作為縣供銷社重點(diǎn)工作抓緊抓實(shí)。先后向州供銷社上報(bào)了計(jì)劃總投資100萬(wàn)元的人工食用菌反季節(jié)栽培及擴(kuò)繁項(xiàng)目和計(jì)劃總投資274萬(wàn)元的農(nóng)村垃圾清運(yùn)項(xiàng)目。在做好向上爭(zhēng)取項(xiàng)目的同時(shí)，積極主動(dòng)做好項(xiàng)目規(guī)劃，爭(zhēng)取多方支持供銷事業(yè)發(fā)展，通過(guò)縣發(fā)改委先后向省、州上報(bào)3個(gè)政府專項(xiàng)債項(xiàng)目：一是特色農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈物流加工集散中心建設(shè)項(xiàng)目。二是食用菌產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展項(xiàng)目。三是高原特色農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。在抓緊規(guī)劃政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，主動(dòng)與發(fā)改、農(nóng)業(yè)、國(guó)土資源等部門配合，規(guī)劃楚雄州食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，努力爭(zhēng)取楚雄州食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目能落戶牟定建設(shè)。通過(guò)規(guī)劃和向上爭(zhēng)取項(xiàng)目，為“十四五”期間牟定供銷事業(yè)繪好藍(lán)圖，明確了發(fā)展目標(biāo)和努力方向。

7、抓黨建引領(lǐng)，黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)深入推進(jìn)。按照縣委關(guān)于黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想意識(shí)形態(tài)、掃黑除惡、保密等工作要求和部署，牟定縣供銷社始終以黨建引領(lǐng)為總抓手，壓緊壓實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任，全力推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)。按照牟定縣 “六個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育實(shí)施方案，結(jié)合縣供銷社實(shí)際，分別召開各類會(huì)議進(jìn)行了安排部署，及時(shí)制定實(shí)施方案，抓實(shí)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。通過(guò)持續(xù)抓各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)，縣社以黨建促工作落實(shí)的能力不斷提升，“四個(gè)意識(shí)”不斷樹牢，基層黨建不斷得到鞏固，工作和思想作風(fēng)不斷加強(qiáng)，促進(jìn)了縣社各項(xiàng)工作的落實(shí)。今年，為加強(qiáng)黨建陣地建設(shè)，樹立供銷為農(nóng)服務(wù)新形象，縣供銷社在機(jī)關(guān)會(huì)議室建設(shè)了黨建和黨風(fēng)廉政書架，在辦公室兩側(cè)建設(shè)了融入黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、供銷為農(nóng)服務(wù)等為一體的供銷文化宣傳欄，全面打造供銷為農(nóng)服務(wù)新形象，提振了供銷為農(nóng)服務(wù)精氣神。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社，為縣人民政府直屬正科級(jí)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人），其他人員1人，主要是公務(wù)員、機(jī)關(guān)工勤人員。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度收入合計(jì)292.89萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入292.89萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比：財(cái)政撥款收入比上年決算數(shù)297.39萬(wàn)元減少4.5萬(wàn)元，主要原因分析：一是2020年項(xiàng)目支出大幅減少,項(xiàng)目支出9.6萬(wàn)元跟2019年項(xiàng)目支出54.12萬(wàn)元相比下降82.26%；二是調(diào)入人員2人和調(diào)出人員1人后，人員經(jīng)費(fèi)增加33.23萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加1.95萬(wàn)元，兩項(xiàng)共增加35.18萬(wàn)元；三是單位在職人員兩年考核正常增資及部分人員職務(wù)變動(dòng)增資，四是單位退休人員逝世后增加撫恤金19.36萬(wàn)元；五是2019年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)比2018年減少6.44萬(wàn)元等支出形成。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度支出合計(jì)292.89萬(wàn)元。其中：基本支出283.29元，占總支出的96.72%；項(xiàng)目支出9.6元，占總支出的3.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比：基本支出比上年決算數(shù)243.26元增加40.03元，項(xiàng)目支出比上年決算數(shù)54.12萬(wàn)元減少44.52萬(wàn)元。主要原因分析：一是2020年項(xiàng)目支出大幅減少；二是調(diào)入人員2人和調(diào)出人員1人后，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)大幅增加；三是單位在職人員兩年考核正常增資及部分人員職務(wù)變動(dòng)增資；四是單位退休人員逝世后增加撫恤金；五是2019年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)比2018年減少等支出形成。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出283.29萬(wàn)元。與上年對(duì)比：比上年決算數(shù)243.26萬(wàn)元增加40.03萬(wàn)元。主要原因分析：?jiǎn)挝辉诼毴藛T調(diào)入2人、調(diào)出1人、退休人員減少等支出形成。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障、住房公積金、其他交通費(fèi)用、生活補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.96%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.04%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出9.6萬(wàn)元。與上年對(duì)比：比上年決算數(shù)54.12萬(wàn)元減少44.52萬(wàn)元。主要原因分析：一是減少糧食烘干項(xiàng)目、人工食用菌項(xiàng)目、其他項(xiàng)目資金等支出37萬(wàn)元；二是減少其他一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出7.52萬(wàn)元。同時(shí)供銷改革綜合項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)資金5.0萬(wàn)元，主要用于供銷社開展綜合改革工作經(jīng)費(fèi)支出；2019年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)4.6萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；以上兩個(gè)項(xiàng)目在2020年已全部實(shí)施完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年決算數(shù)297.39萬(wàn)元減少4.5萬(wàn)元。主要原因分析：一是2020年項(xiàng)目支出大幅減少,項(xiàng)目支出9.6萬(wàn)元跟2019年項(xiàng)目支出54.12萬(wàn)元相比下降82.26%；二是調(diào)入人員2人和調(diào)出人員1人后，人員經(jīng)費(fèi)增加33.23萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加1.95萬(wàn)元，兩項(xiàng)共增加35.18萬(wàn)元；三是單位在職人員兩年考核正常增資及部分人員職務(wù)變動(dòng)增資，四是單位退休人員逝世后增加撫恤金19.36萬(wàn)元；五是2019年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)比2018年減少6.44萬(wàn)元等支出形成。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.57%。主要用于2019年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)支出4.6萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.92%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出52.74萬(wàn)元（其中：離退休人員經(jīng)費(fèi)支出33.38萬(wàn)元，退休人員死亡撫恤金19.36萬(wàn)元），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.32萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出18.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.31%。主要用于行政單位醫(yī)療支出18.47萬(wàn)元。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出186.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.76%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出181.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.0萬(wàn)元。

5.住房保障（類）支出13.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.44%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.3萬(wàn)元，支出決算為2.29元，完成預(yù)算的99.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.67%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是2020年“三公”經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待支出比預(yù)算數(shù)小。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.61萬(wàn)元，下降21.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.61萬(wàn)元，下降23.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年持平。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算下降的主要原因：一是2020年公務(wù)接待支出接待就餐6次比2018年增加1次，但接待人次未變，公務(wù)接待支出基本持平；二是2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出中燃油費(fèi)支出0.6萬(wàn)元，比2019年0.79萬(wàn)元下降24.05%，車輛修理費(fèi)支出0.76萬(wàn)元，比2019年支出1.03萬(wàn)元下降26.21%、車輛保險(xiǎn)費(fèi)及過(guò)路費(fèi)支出0.64萬(wàn)元，比2019年0.79萬(wàn)元下降18.99%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占87.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元，占12.66%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容：無(wú)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：燃油費(fèi)支出0.6萬(wàn)元，車輛修理費(fèi)支出0.76萬(wàn)元，車輛保險(xiǎn)費(fèi)及過(guò)路費(fèi)支出0.64萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于重點(diǎn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重點(diǎn)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比：比上年增加182.40%，主要原因分析：一是公務(wù)員車改補(bǔ)貼納入其他交通費(fèi)用；二是單位人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加等原因?qū)е聶C(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額49.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.16萬(wàn)元，固定資產(chǎn)48.34萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.45萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少0萬(wàn)元，未處置房屋建筑物，未處置車輛，未報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，未出租房屋。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300947501111