牟定縣公共資源交易單位2020年度部門決算公開說(shuō)明

目  錄

第一部分 牟定縣公共資源交易中心單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣公共資源交易中心單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣有關(guān)的法律法規(guī)及公共資源交易的相關(guān)規(guī)則，制定交易市場(chǎng)管理制度；

2、承擔(dān)公共資源交易的有形市場(chǎng)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)政府采購(gòu)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場(chǎng)交易的綜合服務(wù)工作；

3、依法受理各類發(fā)包申請(qǐng)或委托；

4、負(fù)責(zé)建立公共資源交易信息平臺(tái)，收集、存儲(chǔ)和發(fā)布公共資源交易信息；

5、負(fù)責(zé)提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)；

6、負(fù)責(zé)維護(hù)公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動(dòng)中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴；

7、負(fù)責(zé)維護(hù)、管理評(píng)標(biāo)專家?guī)?，組織對(duì)評(píng)標(biāo)專家的考核；

8、負(fù)責(zé)制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程和運(yùn)作規(guī)則并組織實(shí)施；

9、負(fù)責(zé)向縣政務(wù)服務(wù)管理局匯報(bào)工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務(wù)；

10、負(fù)責(zé)管理和提供公共資源交易所需設(shè)施和場(chǎng)所，并按照有關(guān)規(guī)定收取和管理各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)，代收代退相關(guān)交易保證金；

11、負(fù)責(zé)辦理公共資源交易活動(dòng)情況的統(tǒng)計(jì)、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱；

12、完成縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.健全運(yùn)行機(jī)制，公共資源交易規(guī)范高效。一是健全平臺(tái)運(yùn)行管理機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行公共資源交易有關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則和管理制度，推行項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)一次性告知、即收即辦，優(yōu)化交易流程，規(guī)范操作程序，壓縮辦理時(shí)限，全面推行電子化保證金收退和網(wǎng)上報(bào)名。強(qiáng)化交易服務(wù)，按照法定程序和時(shí)限要求安排交易時(shí)間和場(chǎng)地，依法及時(shí)準(zhǔn)確公開交易信息。加強(qiáng)評(píng)標(biāo)區(qū)域管理，認(rèn)真落實(shí)專家抽取、平臺(tái)CA鎖、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、門禁、身份查驗(yàn)管理及通訊管控措施。加強(qiáng)對(duì)交易各方及重要崗位人員的保密教育和廉政提醒。二是全面推行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)。認(rèn)真貫徹落實(shí)全省遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)部署要求，在交易電子化基礎(chǔ)上，積極推行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)。全縣推行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)以來(lái)，工程和政府采購(gòu)項(xiàng)目電子化率達(dá)100%，凡是具備條件的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)“應(yīng)上盡上”，成功實(shí)現(xiàn)與州本級(jí)或州內(nèi)縣市遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)，從根本上解決了本地專家資源不足的突出問題，進(jìn)一步增強(qiáng)了評(píng)標(biāo)的公正性。三是加強(qiáng)交易平臺(tái)整合共享。加強(qiáng)公共資源交易電子化平臺(tái)運(yùn)行管理，全面實(shí)現(xiàn)電子化受理、電子化開標(biāo)、電子化專家抽取、電子化遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、電子化在線監(jiān)管。通過推行電子化交易，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化交易、背對(duì)背交易，從技術(shù)上有效減少人為因素、阻斷泄密渠道、促進(jìn)公平交易，進(jìn)一步提升公共資源配置效率，為預(yù)防腐敗、遏制圍標(biāo)串標(biāo)、節(jié)支增收財(cái)政資金、推動(dòng)項(xiàng)目落地建設(shè)發(fā)揮了重要作用。1-12月,全縣共組織交易項(xiàng)目94項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)交易額48921.22萬(wàn)元，節(jié)約及增加收益金3690.14萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)項(xiàng)目45項(xiàng)（含醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)），實(shí)現(xiàn)交易額12336.88萬(wàn)元，節(jié)約資金477.57元，節(jié)約率為3.73%。工程項(xiàng)目22項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)交易額15075.50萬(wàn)元，節(jié)約資金797.97萬(wàn)元，節(jié)約率5.03%。土地礦權(quán)項(xiàng)目25宗，實(shí)現(xiàn)交易額20513.88萬(wàn)元，增加收益金2414.40萬(wàn)元，增收率為13.34%。礦業(yè)權(quán)交易1宗，底價(jià)990.76萬(wàn)元，成交價(jià)990.76萬(wàn)元，增加收益金0萬(wàn)元,收益率為0%；產(chǎn)權(quán)交易1宗，底價(jià)4.00萬(wàn)元，成交價(jià)4.20萬(wàn)元，增加收益金0.20萬(wàn)元,收益率為5.0%；

2.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任。充分利用“扶貧日”下村，輪流派出干部到共和鎮(zhèn)余新村委會(huì)開展貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理及脫貧攻堅(jiān)工作。

3.深入開展愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。成立消毒領(lǐng)導(dǎo)小組，每天常態(tài)化對(duì)衛(wèi)生間、樓道、開標(biāo)室公共區(qū)域進(jìn)行消毒。通過會(huì)議、微信QQ群、宣傳展板、電子顯示屏滾動(dòng)播放、深入各小區(qū)各住戶發(fā)放宣傳單等方式，宣傳愛國(guó)衛(wèi)生“7+1+1”專項(xiàng)行動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

牟定縣公共資源交易中心事業(yè)編制7人，設(shè)中心主任1名（副科級(jí)，8級(jí)職員），股級(jí)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)3個(gè)股室（綜合股、交易服務(wù)股、財(cái)務(wù)及檔案管理股）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣公共資源交易中心部門2020年末實(shí)有人員編制7人。2020年末實(shí)有在職職工5人，其八級(jí)職員1人，九級(jí)職員3人，事業(yè)工勤人員1人，另聘有公益性崗位門衛(wèi)人員1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

                                                    第二部分  2020年度部門決算表

                                                       （詳見附件）

                            第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣公共資源交易中心2020年度收入合計(jì)101.08萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入101.08萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年相比減少0.84萬(wàn)元，減少0.83%。主要原因是2020年人員工資晉級(jí)工資增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，單位調(diào)出2名人員導(dǎo)致減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣公共資源交易中心2020年度支出合計(jì)96.84萬(wàn)元。其中：基本支出79.08萬(wàn)元，占總支出的81.66％；項(xiàng)目支17.76萬(wàn)元，占總支出的18.34％。基本支出與上年相比減少12.84萬(wàn)元，減少了13.97%。項(xiàng)目支出與上年相比增加了6.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.28%?；局С鰷p少的主要原因是本年度單位調(diào)出2名干部,工資收入減少，基本支出減少。項(xiàng)目支出增加的主要原因是2020年縣財(cái)政安排了22萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出79.08萬(wàn)元。與上年91.92對(duì)比減少12.84萬(wàn)元，減少了13.97%,主要原因分析是2020年單位調(diào)出2名人員。詳情為：工資福利支出中包含的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.2％；二是2020年將工傷保險(xiǎn)的支出列入基本公用經(jīng)費(fèi)支。詳情為：商品服務(wù)和服務(wù)支出包含的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.8％。

“基本支出決算明細(xì)表”中，商品和服務(wù)支出3.02萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17.76萬(wàn)元，與上年11.08萬(wàn)元相比增加6.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)了60.28%。主要原因分析是2020年縣財(cái)政安排了保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，2019年沒有安排。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

一般行政管理事務(wù)17.76萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出的辦公費(fèi)8.94萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.35萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.25萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.84萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年101.41萬(wàn)元對(duì)比減少4.57萬(wàn)元，減少了4.5%,主要原因分析是2020年本單位調(diào)出2名人員。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

(1)一般公共服務(wù)支出75.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.4%，主要用于事業(yè)運(yùn)行支出58.13萬(wàn)元，一般行政事務(wù)管理支出17.76萬(wàn)元。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出9.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.2%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.85萬(wàn)元。

(3)衛(wèi)生健康支出5.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于，事業(yè)單位醫(yī)療4.09萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.73萬(wàn)元。

  (4)住房保障（類）支出5.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.4%，主要用于住房公積金5.25萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.0022萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.0022萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作開展發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公共資源交易中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.84萬(wàn)元，其中：基本支出79.08萬(wàn)元，占總支出的81.66％；項(xiàng)目支17.76萬(wàn)元，占總支出的18.34％。基本支出與上年相比減少12.84萬(wàn)元，減少了13.97%。項(xiàng)目支出與上年相比增加了6.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.28%?；局С鰷p少的主要原因是本年度單位調(diào)出2名干部,工資收入減少，基本支出減少。項(xiàng)目支出增加的主要原因是2020年縣財(cái)政安排了22萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣公共資源交易中心單位資產(chǎn)總額23.34萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值18.32萬(wàn)元。對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年26.57萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少3.23 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈值減少7.46 萬(wàn)元。減少的主要原因是2020年進(jìn)行了固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。