監(jiān)督索引號53232300147201000

牟定縣投資促進(jìn)局2020年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分  牟定縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

 （一）貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于投資促進(jìn)工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進(jìn)相關(guān)政策、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關(guān)對策建議。

 （二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項(xiàng)目調(diào)度、督查通報(bào)等工作機(jī)制。組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進(jìn)工作。

 （三）負(fù)責(zé)投資促進(jìn)宣傳工作，做好全縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項(xiàng)目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動。

 （四）組織重大招商引資項(xiàng)目洽談、客商考察、拜訪對接等活動。負(fù)責(zé)全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務(wù)，推動招商引資信息化建設(shè)。

 （五）負(fù)責(zé)聯(lián)系、對接各類商會、協(xié)會、學(xué)會，組織開展相關(guān)投資促進(jìn)工作。加強(qiáng)異地商會、牟定籍老鄉(xiāng)會聯(lián)絡(luò)對接工作，發(fā)揮商會、協(xié)會等社會組織在招商引資中的作用。

 （六）會同縣級有關(guān)部門編制全縣鼓勵客商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)抓好全縣投資促進(jìn)基礎(chǔ)工作和全縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫的建設(shè)工作。

 （七）做好全縣重大投資促進(jìn)及招商引資項(xiàng)目的跟蹤和服務(wù)，會同有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項(xiàng)目推進(jìn)工作，為來牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務(wù)。

 （八）負(fù)責(zé)建立全縣投資促進(jìn)工作綜合評價(jià)體系，做好全縣招商引資年度計(jì)劃的分解、統(tǒng)計(jì)、考核工作。

 （九）負(fù)責(zé)外來投資企業(yè)投訴受理登記工作。

 （十）完成上級交辦的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年我縣新簽約招商引資項(xiàng)目68個(gè)，其中5億元以上項(xiàng)目5個(gè)，億元以上項(xiàng)目36個(gè)；共實(shí)施州外國內(nèi)招商引資項(xiàng)目63項(xiàng)，實(shí)際引進(jìn)州外到位資金同比增長23%。其中，省外到位資金同比增長20.05%，產(chǎn)業(yè)到位資金同比增長13.4%，產(chǎn)業(yè)到位資金占州外到位資金的比例是73.7%。已提前完成州下達(dá)我縣引進(jìn)州外國內(nèi)招商引資項(xiàng)目到位資金增長不低于20%、省外到位資金增長不低于20%，產(chǎn)業(yè)到位資金占比不低于60%的目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣投資促進(jìn)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.牟定縣投資促進(jìn)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣投資促進(jìn)局部門2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

                                 第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣投資促進(jìn)局部門2020年度收入合計(jì)416.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入416.89萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加255.98萬元，增長159.08%，主要原因分析是本年度增加石墨電極，花椒精深加工及配套示范種植基地建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目履約保證金。

二、支出決算情況說明

牟定縣投資促進(jìn)局部門2020年度支出合計(jì)416.89萬元。其中：基本支出118.67萬元，占總支出的28.47％；項(xiàng)目支出298.23萬元，占總支出的71.53%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加255.97萬元，增長159.07%，主要原因分析是本年度增加石墨電極，花椒精深加工及配套示范種植基地建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目履約保證金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣投資促進(jìn)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出118.67萬元。與上年對比減少6.77萬元，主要原因分析是2019年3月機(jī)構(gòu)改革后為縣政府直屬事業(yè)單位，人員編制變動。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出112.98萬元，占基本支出的95.21%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5.69萬元，占基本支出的4.79%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣投資促進(jìn)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出298.23萬元。與上年對比增加262.75萬元，主要原因分析是本年度增加石墨電極，花椒精深加工及配套示范種植基地建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目履約保證金225萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：石墨電極，花椒精深加工及配套示范種植基地建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目履約保證金225萬元，下達(dá)2018年度、2019年度“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費(fèi)獎勵資金30萬元，2020年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)下達(dá)42.49萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣投資促進(jìn)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出416.89萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加255.97，主要原因分析是本年度增加石墨電極，花椒精深加工及配套示范種植基地建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目履約保證金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出360.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.49%。主要用于基本支出118.67萬元，項(xiàng)目支出298.23萬元；

 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出10.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出8.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.02%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納支出；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 12.農(nóng)林水（類）支出30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.20%。2018年度、2019年度“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費(fèi)獎勵資金30萬元；

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 19.住房保障（類）支出7.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要住房公積金繳納支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣投資促進(jìn)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.80萬元，支出決算為6.44元，完成預(yù)算的94.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.91萬元，完成預(yù)算的95.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.53萬元，完成預(yù)算的94.38%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是不斷完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加4.49萬元，增長230.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.45萬元，增長30.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4.05萬元，增長843.75%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2019年專項(xiàng)招商引資工作經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)用未計(jì)入公務(wù)接待費(fèi)決算，故決算金額小，根據(jù)2019年度三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表，2019年度實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)用5.9萬元，2020年專項(xiàng)招商引資工作經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)用計(jì)入公務(wù)接待費(fèi)決算，故決算金額大，2020年實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)用為4.53萬元，比2019年度減少1.37萬元，歷年三公經(jīng)費(fèi)均在減少，未有超支情況。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.91萬元，占29.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.53萬元，占70.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.91萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.91萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于招商引資工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)4.53萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.53萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資工作中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣投資促進(jìn)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比持平。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額49.36萬元，其中，流動資產(chǎn)31.57萬元，固定資產(chǎn)17.79萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值3.84萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                        第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300147201111