目 錄

第一部分 新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4.加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐本鎮(zhèn)單位的干部。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

7.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

8.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、社會(huì)治安綜合治理等行政工作。

10.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

11.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利。

12.承辦上級(jí)黨委、政府和相關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.切實(shí)抓好精準(zhǔn)扶貧工作。按照“兩不愁三保障”脫貧標(biāo)準(zhǔn)，緊緊圍繞脫貧成果鞏固提升目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持打基礎(chǔ)、強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、抓鞏固、穩(wěn)成效、防返貧工作總基調(diào)，用好、用活各項(xiàng)扶貧政策，有效消除了致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)。剩余的11戶36人于2020年脫貧出列，同全省、全國一道同步進(jìn)入小康社會(huì)，同步接軌國家全面建成小康社會(huì)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

2.切實(shí)抓好“三農(nóng)”工作。一是兌現(xiàn)惠農(nóng)補(bǔ)貼500.93萬元。二是抓好節(jié)水增糧措施推廣和水源調(diào)度，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)1220.7萬公斤。三是引商發(fā)展軟籽石榴種植1000畝、大蒜種植100多畝，青早蠶豆豌豆種植面積穩(wěn)步增長。四是收購煙葉80.5萬公斤，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民賣煙收入2345萬元、煙葉稅516萬元。五是突出抓好春秋兩防及非洲豬瘟疫情防控，大力支持養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）達(dá)29家，生豬出欄達(dá)4萬余頭，牛、羊等大牲畜存出欄持續(xù)增加，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)畜牧產(chǎn)值42000萬元。六是認(rèn)真落實(shí)護(hù)林防火責(zé)任，強(qiáng)化野外火源管控，確保全年未發(fā)生重大森林火災(zāi)。七是轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力12391人，穩(wěn)定從事二、三產(chǎn)業(yè)11879人，務(wù)工增收已成為農(nóng)民群眾主要的增收方式。

3.切實(shí)抓好服務(wù)工業(yè)發(fā)展工作。積極協(xié)調(diào)處置企地矛盾糾紛，協(xié)調(diào)聯(lián)審?fù)ㄟ^楊家山石料場(chǎng)擴(kuò)建采礦區(qū)126畝申請(qǐng)。高度重視抓好安全生產(chǎn)工作，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)黨政同責(zé)有關(guān)規(guī)定，以開展安全生產(chǎn)大檢查為抓手，切實(shí)強(qiáng)化安全隱患排查整治。共開展安全生產(chǎn)聯(lián)合大檢查4次，定期開展常規(guī)檢查12次，排查檢查出安全隱患74個(gè)，整改69個(gè)，辦理執(zhí)法案件2件，收繳罰金3.02萬元，確保了全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定。全鎮(zhèn)招商引資到位資金22000萬元，占縣下達(dá)任務(wù)的103.1%，為新橋經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好地發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

4.切實(shí)抓好項(xiàng)目爭取實(shí)施工作。切實(shí)做好項(xiàng)目實(shí)施的用地保障、群眾糾紛調(diào)處、質(zhì)量監(jiān)管等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。高度重視項(xiàng)目提報(bào)工作，向縣重點(diǎn)項(xiàng)目集群庫報(bào)送項(xiàng)目72項(xiàng)，總投資24800萬元。實(shí)施扶貧項(xiàng)目36項(xiàng)，總投資1714.53萬元，其中投資876.97萬元重點(diǎn)打造產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目3項(xiàng)，分別是官河、有家產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，長沖產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，新橋村委會(huì)產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目。投資186.64萬元實(shí)施農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目7件，進(jìn)一步完善農(nóng)村飲水安全。投資50萬元完成聞知村電商扶貧車間物流倉庫建設(shè)，為貧困戶就近就地務(wù)工提供了有力保障。完成了總投資450萬元的云龍、興隆小流域綜合治理項(xiàng)目，投資28.45萬元完成抗旱工程3件；爭取資金107.49萬元硬化道路2條、修復(fù)路面9處，水利、交通條件明顯改善。投資387.32萬元的公墓一期完成建設(shè)，為殯葬改革打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。大宗固體廢物綜合利用項(xiàng)目落戶新橋，道路交通、集鎮(zhèn)建設(shè)、商貿(mào)物流將面臨新的發(fā)展機(jī)遇。滇中引水、庫庫連通工程（新橋片區(qū)）的規(guī)劃建設(shè)正加緊實(shí)施，新橋鎮(zhèn)總體缺水狀況將得到歷史性解決。

5.切實(shí)抓好人居環(huán)境提升工作。制定并出臺(tái)了《新橋鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合治理方案》，嚴(yán)格要求各村每月制定環(huán)境衛(wèi)生整治日，積極營造人人知曉、人人參與的社會(huì)氛圍，使“制度形成常態(tài)、意識(shí)深入民心”。通過“清潔家園衛(wèi)生清掃”活動(dòng)，進(jìn)一步提高了村民的文明意識(shí)，提升了群眾對(duì)創(chuàng)建文明鄉(xiāng)村、文明城市的認(rèn)同感和滿意度。通過多次綜合整治，全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，村容村貌煥然一新。結(jié)合愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”有序推進(jìn)，投資6萬余元改造鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、獸醫(yī)站二類公廁3座；投資60余萬元對(duì)轄區(qū)8個(gè)校點(diǎn)旱廁進(jìn)行改造；投資6.78萬元新建洗手點(diǎn)51個(gè)，“勤洗手、講衛(wèi)生”成為生活新風(fēng)尚，病媒生物防制、農(nóng)村面源污染、水源保護(hù)、河道保潔工作扎實(shí)有效推進(jìn)，省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固。投入52.24萬元改造衛(wèi)生廁所1420座。投入48.85萬元補(bǔ)栽綠化樹苗、修建垃圾池、維修改造公廁等環(huán)境綜合整治，15個(gè)村委會(huì)198個(gè)村民小組將農(nóng)村環(huán)境綜合整治納入村規(guī)民約，明確垃圾處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)“門前三包”責(zé)任書。整合護(hù)林員、土地專管員、河道巡查員工作職責(zé)，開展村組衛(wèi)生保潔，持續(xù)整治農(nóng)村“三堆”工作，定期開展人居環(huán)境整治督查評(píng)比行動(dòng)，全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境日趨美好。

6.切實(shí)抓好民生保障工作。認(rèn)真做好“兩基”鞏固和提高工作，全鎮(zhèn)中小學(xué)適齡人口入學(xué)率達(dá)100%，義務(wù)教育階段輟學(xué)學(xué)生從13名降至3名。完成24985人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資工作；申報(bào)醫(yī)療救助28人（次）共1.05萬元，有效化解了群眾因病大額支出的致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)新參保564人，續(xù)保12114人，完成率100%；全鎮(zhèn)1626名脫貧人口符合參保人群100%參加了養(yǎng)老保險(xiǎn)，脫貧人口養(yǎng)老保障問題得到全面解決。優(yōu)生優(yōu)育和獨(dú)生子女家庭“獎(jiǎng)、優(yōu)、免、補(bǔ)”政策措施全面落實(shí)，人口自然增長率為-0.58‰。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金606人199.7萬元，發(fā)放因病、因?yàn)?zāi)城鄉(xiāng)臨時(shí)救助金51.9萬元，發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)大米2.75萬公斤，救濟(jì)衣服280套、棉被450床、毛毯500條、大衣300件，實(shí)現(xiàn)災(zāi)民基本生活得到妥善安排，確保了受災(zāi)群眾有飯吃、有衣穿、有地方住。切實(shí)加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管，煮食草烏、附片及誤食野生菌事件得到有效控制。殯葬改革工作步入正軌，教育、科技、文體、衛(wèi)生、計(jì)生等社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，社會(huì)救助、醫(yī)療、養(yǎng)老、農(nóng)村危房改造等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策及時(shí)兌現(xiàn)落實(shí)、覆蓋面持續(xù)提高，重點(diǎn)民生領(lǐng)域問題進(jìn)一步得到解決，致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)逐年降低，人民生活水平進(jìn)一步提高。

7.切實(shí)抓好和諧穩(wěn)定工作。依法依規(guī)調(diào)處矛盾糾紛，工作措施更加完善有力。共化解信訪積案5件，鎮(zhèn)村組三級(jí)成功受理并調(diào)處各類民間糾紛525件，辦理網(wǎng)上信訪24件（其中：國家信訪局轉(zhuǎn)交辦理2件、中央巡視組轉(zhuǎn)交辦理1件），視頻接訪1件，受理群眾來信來訪110多件（次），化解重點(diǎn)疑難糾紛1起，行政拘留2人，未發(fā)生進(jìn)京越級(jí)訪事件。依法治鎮(zhèn)進(jìn)程深入推進(jìn)，安裝平安鄉(xiāng)村“雪亮工程”視頻監(jiān)控120個(gè)，連接看家寶監(jiān)控73個(gè)，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)轄區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)路段監(jiān)控全覆蓋，社會(huì)治安明顯好轉(zhuǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的民族宗教政策，積極向上爭取項(xiàng)目支持民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，馬廠聞知村被評(píng)為省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村。多渠道、多方位開展道路交通安全宣傳和檢查，交通事故率大幅降低。深入開展“清剿火患”行動(dòng)，年內(nèi)未發(fā)生較大消防安全事故。對(duì)轄區(qū)內(nèi)8個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)落實(shí)監(jiān)測(cè)人員，注重抓好汛期監(jiān)測(cè)預(yù)警，群眾防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急處置的能力不斷提升。高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成第七次人口普查，普查經(jīng)驗(yàn)在全縣推廣應(yīng)用。重點(diǎn)加大流動(dòng)人群、吸毒人群疫情監(jiān)測(cè)管控，群眾的防疫防艾意識(shí)得到增強(qiáng)。積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等依照章程開展工作，老齡、婦女、關(guān)心下一代、殘疾人事業(yè)取得新成效。人民武裝及國防動(dòng)員、防災(zāi)減災(zāi)等各塊工作持續(xù)得到加強(qiáng)。

8.切實(shí)抓好政府自身建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步改進(jìn)文風(fēng)、會(huì)風(fēng)和工作作風(fēng)。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，全面推行行政權(quán)力公開透明運(yùn)行。進(jìn)一步規(guī)范完善公務(wù)接待、辦公用品采購、財(cái)政資金開支審批制度，定期公開“三公”經(jīng)費(fèi)，自覺接受社會(huì)監(jiān)督?！捌呶濉逼辗▓A滿收官，進(jìn)一步加強(qiáng)法治政府建設(shè)，提高群眾法治意識(shí)。規(guī)范辦事流程，簡化辦事程序，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，政府效能不斷提高。繼續(xù)加大教育培訓(xùn)力度，全面提升鎮(zhèn)村干部綜合素質(zhì)。法治建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、效能建設(shè)、廉政建設(shè)邁上新臺(tái)階，制定并不折不扣執(zhí)行鎮(zhèn)、村干部績效考核管理辦法，使每一名干部職工能夠做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，廉潔自律，依法行政。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入新橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1、行政單位：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所。

3、事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制27人，事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年度收入合計(jì)4377.30萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4271.76萬元，占總收入的97.59%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入105.53萬元，占總收入的2.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2019年度收入2896.97萬元相比，增加1480.33萬元，增長51.1%，主要原因?yàn)?020年度財(cái)政對(duì)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入增加，財(cái)政補(bǔ)助資金相應(yīng)隨之增加，主要是：長沖、有家、官河特色蔬菜種植基地項(xiàng)目建設(shè)資金762.00萬元，新橋鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板項(xiàng)目573.85萬元，云龍村委會(huì)江家沖、李小村等村組道路硬化項(xiàng)目143.00萬元。

二、支出決算情況說明

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年度支出合計(jì)4432.15萬元。其中：基本支出1726.24萬元，占總支出的38.95%；項(xiàng)目支出2705.91萬元，占總支出的61.05%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與2019年度2816.44萬元相比，增加1615.71萬元，增長57.37%，主要原因?yàn)?020年度財(cái)政對(duì)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入增加，財(cái)政支出相應(yīng)隨之增加。其中基本支出增加289.41萬元，增長20.14%，增加的主要原因是工作人員經(jīng)費(fèi)增加，具體是村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加1326.30萬元，增長96.14%，增加的主要原因是2020年度財(cái)政對(duì)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入增加，財(cái)政支出相應(yīng)隨之增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障新橋鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1726.24萬元。與2019年度1436.83萬元對(duì)比增加289.41萬元，增加的主要原是工作人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1611.26萬元，占基本支出的93.34%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)114.98萬元，占基本支出的6.66%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障新橋鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2705.91萬元。比2019年1379.61萬元增加1326.30萬元，增長96.14%。主要原因?yàn)?020年度財(cái)政對(duì)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入增加，財(cái)政支出相應(yīng)隨之增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4432.15萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度2816.44萬元相比，增加1615.71萬元，增長57.37%，主要原因?yàn)?020年度財(cái)政對(duì)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入增加，財(cái)政支出相應(yīng)隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出983.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.19%。主要用于單位職工工資、車改補(bǔ)貼、考核績效、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車、遺屬補(bǔ)助等支出，具體支出情況是：工資福利支出238.97萬元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等）；商品和服務(wù)支出167.81萬元（含公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出569.60萬元（含退休費(fèi)）；資本性支出7.19萬元（基礎(chǔ)設(shè)施維修費(fèi)）；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出2.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于牟定縣貝佳貝幼兒園學(xué)前教育支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于科學(xué)技術(shù)工作支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出37.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.86%。主要用于工資福利支出32.24萬元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等）；商品服務(wù)支出5.64萬元（包括公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車旅費(fèi)等）；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出638.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.42%。具體支出情況是：工資福利支出151.78萬元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等）；商品和服務(wù)支出5.82萬元（包括公用經(jīng)費(fèi)、車旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出481.39萬元（包括退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等）；

9.衛(wèi)生健康（類）支出77.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。主要用于工資福利支出77.11萬元（包括職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)等）

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出97.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出97.86萬元（包括護(hù)林員、退耕還林生活補(bǔ)助）；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出95.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于工資福利支出27.76萬元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出5.46萬元（包括公用經(jīng)費(fèi)、車旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)）；資本性支出61.90萬元（土地補(bǔ)償費(fèi)）；

12.農(nóng)林水（類）支出2336.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.72%。主要用于工資福利支出372.01萬元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工作、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出59.00萬元（包括公用經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、車旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出108.15萬元（生活補(bǔ)助費(fèi)）；資本性支出1797.23萬元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出）；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出55.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于工資福利支出52.75萬元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出2.87萬元（包括公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)）；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出64.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于工資福利支出64.75萬元（住房公積金單位部分繳費(fèi)）；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出17.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于商品和服務(wù)支出2.70萬元（公用經(jīng)費(fèi)）；資本性支出14.30萬元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出）；

23.其他（類）支出25.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于資本性支出25.00萬元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目--杜家莊長嶺崗村活動(dòng)室項(xiàng)目建設(shè)支出）；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.30萬元，支出決算為7.80萬元，完成預(yù)算的63.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.80萬元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的47.62%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)有效控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.30萬元，增長4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.30萬元，增長4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是脫貧攻堅(jiān)普查等工作多，公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.80萬元，占61.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.00萬元，占38.46%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.80萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.80元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于正常工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與本單位相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出及上級(jí)相關(guān)部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.98萬元，與2019年的182.79萬元對(duì)比減少71.29萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、州、縣相關(guān)要求，精簡會(huì)議、發(fā)文，減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)43.84萬元；水費(fèi)4.74萬元；電費(fèi)5.80萬元；郵電費(fèi)1.95萬元；差旅費(fèi)3.60萬元；維修費(fèi)10.98萬元；租賃費(fèi)0.80萬元；會(huì)議費(fèi)17.78萬元；培訓(xùn)費(fèi)3.92萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元；專用材料費(fèi)0.20萬元；勞務(wù)費(fèi)6.17萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.48萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.80萬元；其他交通費(fèi)用1.92萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2037.63萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1763.31萬元，固定資產(chǎn)531.78萬元，固定資產(chǎn)凈值274.32萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.02萬元，其中固定資產(chǎn)257.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值276.94萬元；處置車輛0輛，賬面原值54.66萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值200.18萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，新橋鎮(zhèn)人民政府采購支出總額50.64萬元，其中：政府采購貨物支出50.64萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300656701111