監(jiān)督索引號53232300656401000

目     錄

   第一部分  牟定縣蟠貓鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

    第五部分  名詞解釋

第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、黨委工作職責(zé)

　　（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨委(或黨員大會)的決議。

　　（2）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

　?。?/span>3）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，確保全鄉(xiāng)貧困人口在2020年全面鞏固，順利通過國家級脫貧成果績效考評的目標(biāo)任務(wù)。

　　（4）加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級鄉(xiāng)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

　?。?/span>5）密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鄉(xiāng)村黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

　?。?/span>6）對要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，重視在農(nóng)村基層工作的青年和婦女中發(fā)展黨員。

　?。?/span>7）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府工作職能

　　（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　?。?/span>2）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定轄區(qū)脫貧計劃、脫貧措施、脫貧出列目標(biāo)任務(wù)，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作。抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　?。?/span>3）制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　（5）加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

　?。?/span>6）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

　　（7）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

（8）完成縣政府、鄉(xiāng)黨委交辦的其它事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

蟠貓鄉(xiāng)位于牟定縣城東南面，距縣城20公里，全鄉(xiāng)國土面積189平方公里，海拔1770-1920米之間，元雙公路穿境而過，屬于典型的少數(shù)民族山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鎮(zhèn)內(nèi)轄7個村民委員會，90個村民小組，全鄉(xiāng)總?cè)丝?1687人。

2020年是蟠貓鄉(xiāng)深入貫徹十九大精神、決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康的收官之年。全年的重點工作任務(wù)為：一是完成縣委縣政府2020年下達(dá)的黨建、黨風(fēng)廉政工作任務(wù)目標(biāo)和政府綜合績效考核任務(wù)；二是圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，補(bǔ)齊短板，鞏固拓展脫貧攻堅成果，保證全鄉(xiāng)286戶1024人貧困人口脫貧后不再返貧，確保2020年國家級績效考評取得好成績；三是2020年25萬公斤烤煙生產(chǎn)種植及收購任務(wù)完成；四是人居環(huán)境提升綜合整治和愛國衛(wèi)生7個專項行動工作取得實效，重點著力打造美麗宜居蟠貓；五是持續(xù)推進(jìn)全鄉(xiāng)重點項目建設(shè)，不斷夯實發(fā)展基礎(chǔ)，增強(qiáng)全鄉(xiāng)發(fā)展后勁；六是推進(jìn)依法治鄉(xiāng)，確保全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)部門2020年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位5個。分別是：

1.行政單位5個。蟠貓鄉(xiāng)黨政辦公室、蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、蟠貓鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室、蟠貓鄉(xiāng)綜治辦公室、蟠貓鄉(xiāng)扶貧辦。

2.參公事業(yè)單位1個：蟠貓鄉(xiāng)財政所。

3.事業(yè)單位6個：蟠貓鄉(xiāng)文化體育旅游服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)部門2020年實有人員編制67人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職在編實有行政人員79人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。具體人員情況是：蟠貓鄉(xiāng)黨政辦行政人員64人，蟠貓鄉(xiāng)財政所3人，蟠貓鄉(xiāng)綜治辦1人，蟠貓鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室5人，蟠貓鄉(xiāng)扶貧辦2人，蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦4人；蟠貓鄉(xiāng)文化旅游體育服務(wù)中心3人，蟠貓鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)服務(wù)中心3人，蟠貓鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心4人，蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)林水機(jī)構(gòu)21人。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2020年度收入合計2798.38萬元。其中：財政撥款收入2798.38萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

與上年對比，較上年部門收入2673.33萬元增加125.05萬元，增長4.68%，增加的原因主要是2020年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)配套項目、農(nóng)村“廁所革命”和人居環(huán)境提升整治項目建設(shè)等專項資金較上年明顯增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2020年度支出合計2845.84萬元。其中：基本支出1262.96萬元，占總支出的44.38%；項目支出1582.89萬元，占總支出的55.62%；上繳上級支出0萬元、經(jīng)營支出0萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

與上年對比，比上年度支出2715.99萬元增支129.85萬元，增長4.78%。其中：基本支出1262.96萬元，比上年度1142.65萬元增加120.30萬元，增長10.53%；項目支出1582.89萬元，比上年度1573.34萬元增加9.55萬元，增長0.6%。增加的原因主要是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅、重點項目建設(shè)等專項資金較上年明顯增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1262.96萬元。比上年度1142.65萬元增加120.31萬元，增長10.52%，主要是2020年人員經(jīng)費支出增加。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1187.4萬元，占基本支出的94.02%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出75.56萬元，占基本支出的5.98%。主要原因是2020年人員工資經(jīng)費支出增加。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)行政事業(yè)單位、村級組織等為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1582.89萬元。

與上年對比，比上年支出1573.34萬元增加9.55萬元，增長0.6%。主要是2020年扶貧產(chǎn)業(yè)項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目的投入建設(shè)增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2775.84萬元,占本年支出合計的97.54%。主要用于部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費和扶貧項目等支出。與上年對比，比上年一般公共預(yù)算財政撥款支出2684.73萬元增加91.11萬元，增長3.39%,主要原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅、重點項目建設(shè)等專項資金較上年明顯增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出618.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.27%。主要用于政府、黨委、財政、黨群眾等行政部門的人員工資、保險繳納、日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和開展2020年工作任務(wù)的專項業(yè)務(wù)費支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出6.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于2020年烤煙種植科技措施落實補(bǔ)貼支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出30.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.1%。主要用于文化旅游體育服務(wù)中心在職人員工資和保險福利、公用經(jīng)費等。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,01.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.48%。主要用于社保中心工員工資福利、保險費、民政對象專項補(bǔ)助經(jīng)費等支出。相關(guān)支出情況是機(jī)關(guān)服務(wù)和行政運(yùn)行支出115.76萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出107.56萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.14萬元，撫恤補(bǔ)助107.06萬元，社會福利和殯葬補(bǔ)助47.94萬元，臨時救助支出15萬元，其他農(nóng)村生活救助和擁軍優(yōu)屬支出5.4萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出67.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)人員醫(yī)療保險繳納，支出情況是行政事業(yè)單位醫(yī)療18.75萬元，事業(yè)單位醫(yī)療26.44萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.99萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.1%。主要用于部門人員工資福利和集鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出1516.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.65%。主要用于農(nóng)林水、扶貧辦機(jī)構(gòu)人員工資福利和支農(nóng)、扶貧等專項項目支出。相關(guān)支出情況是農(nóng)林水、扶貧辦人員工資福利支出282.34萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償140.29元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)951.81萬元， 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用35.65萬元， 其他農(nóng)林水等支出106.85萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出40.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.47%。主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室人員工資福利支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出57.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.08%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)2020年行政事業(yè)機(jī)構(gòu)在職人員繳納住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)2020年抗旱救災(zāi)應(yīng)急支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.2萬元，支出決算為11.2萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為5.2萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算持平，主要原因是單位2020年加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費零增長。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)11.20萬元比2019年的11.30萬元減少0.1萬元，下降0.9%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.1萬元，下降0.9%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比2019年減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。另外我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，2020年加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待審批，三公經(jīng)費下降0.9%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出6萬元，占53.6%；公務(wù)接待費支出5.2萬元，占46.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出6萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展脫貧攻堅、人居環(huán)境提升、村委會工作檢查、督查和扶貧項目實施管理等日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5.2萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.2萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員到蟠貓鄉(xiāng)督查、檢查、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門至蟠貓鄉(xiāng)交流學(xué)習(xí)工作方法、經(jīng)驗等的支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出62.24萬元，與上年決算數(shù)71.78萬元對比減少9.54萬元，下降13.3%。主要原因一是2020年蟠貓鄉(xiāng)人民政府對召開會議和培訓(xùn)次數(shù)、規(guī)模進(jìn)行壓縮和精減，導(dǎo)致當(dāng)年經(jīng)費支出減少。二是有少量會議費和培訓(xùn)費當(dāng)年未結(jié)清，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度結(jié)賬減少了本年支出。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于公務(wù)接待5.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)6萬元，會議費5萬元，培訓(xùn)費5萬元，水費1.16萬元，電費3.61萬元，網(wǎng)絡(luò)及電話費1.85萬元，辦公費22.48萬元，工會經(jīng)費9.48萬元，差旅費1.26萬元，咨詢費1.2萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蟠貓鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1353.66萬元，其中，流動資產(chǎn)1162.25萬元，固定資產(chǎn) 191.41萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。與上年1346.98萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加了6.68萬元，其中固定資產(chǎn)較上年207.79萬元減少16.39萬元，流動資產(chǎn)較上年1139.19萬元增加23.07萬元。報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元。固定資產(chǎn)減少的主要原因一是按新政府會計準(zhǔn)則計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)減少；二是2020年項目資金下達(dá)時間晚，年底未撥出，銀行存款結(jié)余資金多。導(dǎo)致流動資產(chǎn)增加。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)縣財政局通知及省州財政預(yù)算績效改革管理要求，蟠貓鄉(xiāng)人民政府組織相關(guān)站所、村委會和部分村組，對全鄉(xiāng)2020年度縣級一般公共預(yù)算項目8個，2020年財政扶貧資金項目4個和蟠貓鄉(xiāng)部門整體支出全面開展了績效自評，共形成和上報13個績效自評報告。從評價情況來看，2020年牟定縣蟠貓鄉(xiāng)項目績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度落實健全，資金使用與績效目標(biāo)一致，預(yù)算安排科學(xué)合理，符合工作實際，在執(zhí)行中效率高，基本實現(xiàn)了2020年度的全部績效目標(biāo)。

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53232300656401111