監(jiān)督索引號53232300656501000

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年度部門決算公開說明

目       錄

第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)級財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成。

（二）2020年度重點工作任務介紹

在縣委的堅強領導下，牟定縣戌街鄉(xiāng)認真貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞“全面脫貧，產(chǎn)業(yè)培植，鄉(xiāng)村振興，率先小康”目標，落細落實各項工作任務，以實干取得了實實在在的工作成效。

（一）穩(wěn)步推進，聚焦經(jīng)濟發(fā)展目標。農(nóng)村常住居民人均可支配收入11336元，比上年增長9.9%；落實大春生產(chǎn)2.36萬畝，其中糧食作物1.86萬畝，經(jīng)濟作物0.5萬畝，穩(wěn)定推進大春糧食面積和產(chǎn)量；收購煙葉28萬公斤，全面完成收購任務。

（二）統(tǒng)籌推進，鞏固拓展脫貧攻堅成果。全力做好脫貧攻堅普查工作，堅持精準扶貧精準脫貧基本方略，執(zhí)行好“扶貧日”制度，以“雙十群眾工作法”為抓手，全面核查“兩不愁三保障”達標情況，全力防返貧、控新貧、穩(wěn)脫貧。2020年精準幫扶3戶6人達標出列，全鄉(xiāng)1061戶3922人全部脫貧，以全面穩(wěn)定脫貧迎接國家脫貧攻堅成效考核。新增18戶危房改造戶已按時按質(zhì)全面完成改造，全面消除群眾住危房情況。

（三）聚焦中心，聯(lián)防聯(lián)控打好疫情防控戰(zhàn)。一是鄉(xiāng)不漏村、村不漏戶、戶不漏人逐村逐戶摸排外出返鄉(xiāng)及外來人口3088人。二是嚴防死守，設置勸返點33個，累計檢查元雙公路過往車輛8492輛、人員20871人。三是嚴禁農(nóng)村集體聚餐，勸阻婚喪嫁娶客事辦理52起，督促關(guān)停商鋪109戶，嚴格管控2家超市進出人員，實時掌握2家藥品經(jīng)營單位銷售發(fā)燒咳嗽類藥品情況。四是全面開展“大清掃、大消毒”行動，對集鎮(zhèn)、敬老院、主要干道和131個村民小組進行消毒，有效鏟除病毒傳染源。五是有序組織企業(yè)復產(chǎn)復工，全面掌握轄區(qū)內(nèi)8家非煤礦山企業(yè)和1家?；菲髽I(yè)136名工人的來源地和14天內(nèi)活動軌跡。六是常態(tài)化落實疫情防控責任，精準掌握烏魯木齊、新疆喀什、青島、瑞麗等疫情反彈地區(qū)返鄉(xiāng)人員。

（四）點面結(jié)合，不斷完善基礎設施建設。投資98.49萬元實施海子壩清淤除險加固工程，架設供水管網(wǎng)引龍入海，解決了戌街壩子產(chǎn)業(yè)發(fā)展用水難題。投資132萬元實施阿迤哨進村道路硬化工程，解決了阿迤哨村群眾出行“晴通雨阻”的難題。爭取73.55萬元項目資金在8個行政村實施補短板項目43個，顯著改善了群眾生產(chǎn)生活用水、出行條件。完成戌街高標準農(nóng)田建設，機耕路、高位水池建設不斷提升農(nóng)業(yè)機械化程度。

（五）真情招商，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸飽和僵局。一是補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，積極爭取資金補齊產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展短板，優(yōu)化基礎設施、提供優(yōu)質(zhì)服務減輕企業(yè)發(fā)展壓力。二是引進企業(yè)鞏固發(fā)展成果，盛果源種植沃柑面積增至2200畝，浩宏農(nóng)業(yè)種植香椿500畝，旺恒牧業(yè)1萬平方米的生豬規(guī)?；B(yǎng)殖廠在建，榮春果蔬特色蔬菜喜獲豐收。三是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展多元格局，不斷壯大獼猴桃、沃柑、早桃、蔬菜、火龍果、肉牛和黑山羊等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模。

（六）精準發(fā)力，深入推進農(nóng)村人居環(huán)境整治。一是定時定點組織群眾開展衛(wèi)生大掃除，每月組織交叉檢查，紅旗激勵、黃旗鞭策，人居環(huán)境綜合整治成效顯著。二是不折不扣推進農(nóng)村“廁所革命”，年內(nèi)改建農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁288座、衛(wèi)生公廁1座。三是整合項目資金，實施白銅廠村人居環(huán)境提升“五項工程”，建設垃圾池2座，配置公共垃圾桶8只，新建雨污水收集設施，全村28戶非衛(wèi)生戶廁和無廁戶得以改造和新建；投資365萬元建設戌街鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境治理生活污水處理廠。四是深入落實愛國衛(wèi)生7個專項行動，全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)37個餐飲服務場所通過“凈餐館”專項行動，環(huán)境衛(wèi)生條件持續(xù)改善。

（七）綜合治理，維護社會和諧穩(wěn)定。一是深入推進綜治中心及“雪亮工程”建設，投入資金15萬元高標準建成了綜治中心，安裝攝像頭667個，視頻監(jiān)控不留死角。二是落實安全生產(chǎn)責任制，強化風險管控，開展查大風險防大事故“百日行動”，深化重點領域?qū)ｍ椪?，安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好，重特大生產(chǎn)安全事故得到遏制。三是積極向上級反映協(xié)調(diào)解決哨戌公路大修問題，與石場和運輸公司協(xié)商修補路面及路面灑水。四是堅持問題導向，認真摸排線索，持續(xù)鞏固擴大掃黑除惡專項斗爭戰(zhàn)果。

（八）深化目標，持續(xù)拓展民生保障體系。一是深化殯葬改革，投資1700萬元建設戌街新風陵農(nóng)村公益性公墓213冢。二是社會保障能力不斷提高，推進農(nóng)村低保專項治理，1—10月累計發(fā)放低保金92.924萬元，實現(xiàn)精準施保；發(fā)放各類優(yōu)撫對象生活補貼、臨時救助、高齡補貼、殘疾人兩項補貼累計167萬元。三是繼續(xù)全面落實“兩免一補”政策和營養(yǎng)改善計劃，狠抓教學質(zhì)量綜合考核，繼續(xù)鞏固“兩基”、義務教育均衡發(fā)展成果。四是強化城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險工作落實，截至11月12日，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費8186人，完成率97.74%，居民基本醫(yī)療保險完成參保14684人，完成率92.46%。五是抓實就業(yè)扶貧。復制推廣“533”就業(yè)扶貧模式，全鄉(xiāng)230人通過鄉(xiāng)村公益性崗位解決了就業(yè)問題，104名勞動力通過扶貧車間實現(xiàn)就業(yè)。六是強化優(yōu)質(zhì)服務，依法全面實施兩孩政策，落實計生惠民資金31.944萬元。七是傳承民族文化，組織彝族左腳歌舞展演，開展非遺傳承培訓與考核，重視文物保護和管理，定期組織檢查。八是婦幼保健水平有所提高，婦女兒童工作高位推動，殘疾人事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，著力創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)。

（九）從嚴治黨，黨的建設開創(chuàng)新局面。一是加強意識形態(tài)工作落實。認真開展好理論宣講活動，堅持和完善黨委中心組理論學習制度，理論學習中心組學習8次、“三會一課”12次集中學習習近平新時代中國特色社會主義思想。二是嚴格執(zhí)行民主集中制，召開黨委會議11次，討論議題113個，黨內(nèi)民主得到充分發(fā)揚。旗幟鮮明樹立重實干重實績的用人導向，推薦提拔使用正科級領導干部2人，調(diào)整使用股所級干部12人，為受到誹謗、誣告、嚴重失實舉報的1名黨員澄清和正名。三是建強支部堡壘。對標31個黨支部規(guī)范化達標創(chuàng)建任務清單，有序推進達標創(chuàng)建。挖掘申報“紅色堡壘群”黨組織5個，以點帶面打造黨建品牌。成立邁康興農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司黨支部，推進“兩新”黨組織全覆蓋。組織812名黨員全員參與“三雙三集中”，8個村黨總支、83個農(nóng)村黨支部集中開展“七看七找”。四是建優(yōu)骨干隊伍，摸排農(nóng)村優(yōu)秀人才131名，回引28名，為2021年村“兩委”換屆儲備一批優(yōu)秀黨員干部。五是抓黨建促鄉(xiāng)村振興，年內(nèi)新發(fā)展香椿種植500畝，沃柑、檸檬種植150畝，村集體經(jīng)濟增收路徑不斷拓寬，各村年內(nèi)村集體經(jīng)濟收入均可達5萬元以上。六是開展村干部任期和離任經(jīng)濟責任審計，對8個行政村，121個村民小組，206名村組干部進行審計，為2021年換屆選舉順利進行奠定了堅實基礎。七是開展“干在實處，走在前列”大比拼和“四萬三進”活動，有力推進黨的建設出成效、出亮點。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)部門2020年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位6個，與上年相比無變化。分別是：

1.行政單位5個：戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)社會事務辦公室、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、戌街鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室、戌街鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室；

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位1個：戌街鄉(xiāng)財政所；

3.事業(yè)單位6個：戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心、戌街鄉(xiāng)水務服務中心、戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心、戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心、戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年末實有人員編制71人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制3人、工勤工人3人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

戌街鄉(xiāng)2020年財政供養(yǎng)人員共有111人，其中在職在編98人，退休人員13人，在職在編人數(shù)中有39人為村委會三職干部、計生宣傳員、村動物防疫員、大學生志愿者等財政部分供養(yǎng)人員。決算報表中填報在職在編實有行政人員59人，包含財政部分供養(yǎng)人員。

                                 第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年度收入合計3062.26萬元。其中：財政撥款收入3062.26萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入增加630.72萬元，增幅25.94%，收入增加的原因是2020年對農(nóng)村基礎設施建設、脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)扶持力度加大，一般公共預算財政撥款增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年度支出合計2999.31萬元。其中：基本支出1293.04萬元，占總支出的43.11%；項目支出1706.27萬元，占總支出的56.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出數(shù)減少84.22萬元，減少2.73%，減少原因是部分項目已完成，但是資金未支付形成支出，造成支出數(shù)減少，如牟財農(nóng)〔2020〕50號2020年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專項資金58.5萬元，由于涉及補助農(nóng)戶較多，業(yè)務經(jīng)辦人員需對相關(guān)信息進行核實認定，部門決算時，雖然核實認定工作已完成，但是資金尚未支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1293.04萬元。與上年對比增加71.48萬元，增加5.85%，增加原因一是2020年戌街鄉(xiāng)招錄公務員較多，工資福利支出增加；二是退休干部死亡二人，喪葬補助及安置費用增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出870.61萬元，占基本支出的67.33%；包括退休費、生活補助支出等對個人和家庭的補助支出346.85萬元，占基本支出的26.82%；包括辦公費、水電費、公務接待費、會議費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費支出75.58萬元，占基本支出的5.85%，人均支出公用經(jīng)費1.13萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1706.27萬元。與上年對比減少155.71萬元，下降8.36%，減少主要原因一是部分項目已完成，但是資金未支付形成支出，造成支出數(shù)減少；二是戌街鄉(xiāng)2020年度實施項目較上年數(shù)量和資金規(guī)模減少，投入資金隨之減少，形成的支出也隨之減少。戌街鄉(xiāng)2020年實施的基礎設施建設類項目及資金主要有：戌街鄉(xiāng)戌街村規(guī)?；唐坟i養(yǎng)殖項目具體項目500萬元、戌街鄉(xiāng)碗廠、鐵廠、水橋村高原特色果蔬種植項目230萬元、戌街鄉(xiāng)左家村委會阿迤哨村進村道路硬化項目132萬元、水橋村委會凈石民族團結(jié)進步示范村建設項目80萬元、戌街鄉(xiāng)水橋村委會凈石蔬菜基地配套基礎設施項目74萬元、戌街鄉(xiāng)2020年鞏固脫貧成效補短板項目74.34萬元、2020年省級貧困縣扶貧專項資金項目32.5萬元、左家村委會王家村200畝蔬菜基地產(chǎn)業(yè)基礎設施建設項目21萬元，農(nóng)村環(huán)境整治項目5個70.92萬元，耕地地力保護補貼項目263.9萬元、森林生態(tài)效益補償51.6萬元，草原生態(tài)補貼41.88萬元，以及困難群眾救助和優(yōu)撫對象補助226.58萬元等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年度一般公共預算財政撥款支出2956.57萬元，占本年支出合計的98.58%。與上年對比增加193.92萬元，增長7.02%，主要原因是2020年一般公共預算財政撥款收入增加，戌街鄉(xiāng)按時限要求和資金用途有效支出資金，加之上年部分支出在當年核銷，支出隨之增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出707.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.93%。主要用于戌街鄉(xiāng)黨政辦、戌街鄉(xiāng)社會事務辦、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦、戌街鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室、戌街鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室等機關(guān)人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出以及行政管理事務、組織事務、專項業(yè)務工作支出；

2.科學技術(shù)（類）支出0.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于基本煙田建設項目管理費用支出及兌付分散烤房網(wǎng)格化管理補貼支出；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出42.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.42%。主要用于戌街鄉(xiāng)文化日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)及完成特定工作任務的專項支出及群眾文化建設，農(nóng)村書屋運行支出；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出435.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.72%。主要用于民政管理事務的復退軍人補助、老年人及孤兒補助、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、各類撫恤及優(yōu)撫支出以及歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費、單位職工養(yǎng)老保險補助支出；

5.衛(wèi)生健康（類）支出63.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.15%。主要用于計劃生育部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)及行政醫(yī)療補助、事業(yè)醫(yī)療補助、公務員醫(yī)療補助經(jīng)費；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出21.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.71%。主要用于農(nóng)村基礎設施建設、環(huán)境綜合整治支出及退耕還林補助發(fā)放；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出32.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.10%。主要用于鄉(xiāng)村公共基礎設施建設支出；

8.農(nóng)林水（類）支出1547.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的52.33%。主要用于戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心、戌街鄉(xiāng)水務服務中心等事業(yè)部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)及、森林生態(tài)效益補償、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、水土保持、防汛、抗旱、扶貧基礎設施建設、農(nóng)村綜合改革等項目支出；

9.資源勘探信息等（類）支出45.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。主要用于戌街鄉(xiāng)基礎設施類項目建設費用；

10.住房保障（類）支出54.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.84%。主要用于農(nóng)村危房改造和繳納戌街鄉(xiāng)機關(guān)單位職工住房公積金；

11.災害防治及應急管理（類）支出7.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。主要用于戌街鄉(xiāng)飲水困難居民飲水管道改造等。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為9.4萬元，支出決算為9.4萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為6萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為3.4萬元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)，三公經(jīng)費支出預算資金已全部使用。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.1萬元，下降1.05%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年一致，戌街鄉(xiāng)2020年未發(fā)生因公出國境事項及經(jīng)費支出；公務用車購置及運行費支出決算6萬元，與上年一致；公務接待費支出決算比上年減少0.1萬元，下降2.86%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是鄉(xiāng)人民政府嚴格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴格按既定標準執(zhí)行接待任務，降低了公務接待費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6萬元，占63.83%；公務接待費支出3.4萬元，占36.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。戌街鄉(xiāng)2020年未發(fā)生因公出國境事項及經(jīng)費支出。

2. 公務用車購置及運行維護費支出6萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出6萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)級機關(guān)完成重點工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費3.4萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級單位來人開展工作指導、督促檢查、考察交流等就餐、住宿發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出81.58萬元，與上年對比減少14.85萬元，減少15.40%，減少主要原因是2020年機關(guān)運行支出費用中培訓費、差旅費以及其他商品和服務費用支出大幅減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持鄉(xiāng)機關(guān)各站所正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生費用，包括維持機關(guān)運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車維護費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)資產(chǎn)總額2719.98萬元，其中，流動資產(chǎn)2211.04萬元，固定資產(chǎn)508.94萬元（固定資產(chǎn)原值761.34萬元，累計折舊252.40萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少464.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少25.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋86平方米，賬面原值15萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.57萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額17.11萬元，其中：政府采購貨物支出17.11萬元, 占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7. “三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300656501111