監(jiān)督索引號53232300376301000

牟定縣醫(yī)療保障局部門2020年度部門決算說明

目     錄

第一部分  牟定縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織實(shí)施醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理，落實(shí)各項醫(yī)療保障待遇，建立健全管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保險支付方式改革。

3.組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。

4.組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

5.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

7.職能轉(zhuǎn)變。牟定縣醫(yī)療保障局實(shí)施全州統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅持高位推動參保擴(kuò)面。堅持縣人民政府推動、縣稅務(wù)局主導(dǎo)、縣醫(yī)保配合、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)組織實(shí)施、多部門參與的工作機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)保制度全覆蓋到人員全覆蓋目標(biāo)，緊盯參保率達(dá)95%以上任務(wù)，全面開展參保人口排查工作，切實(shí)摸清核準(zhǔn)戶籍人口底數(shù)。深入廣泛宣傳醫(yī)保政策待遇，扎實(shí)抓好參保繳費(fèi)工作，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。全縣基本醫(yī)療保險參保人數(shù)為189371人，參保率達(dá)94.8%。下發(fā)《關(guān)于做好醫(yī)保電子憑證申領(lǐng)激活及推廣應(yīng)用工作的通知》, 形成全縣各級各部門共同推動的強(qiáng)大合力, 申領(lǐng)激活61479張。

2.做實(shí)做細(xì)醫(yī)保扶貧，助力全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。全面打響脫貧攻堅醫(yī)保扶貧“總攻戰(zhàn)”，接力實(shí)施“百日攻堅”“百日提升”“百日鞏固”專項行動，精準(zhǔn)細(xì)致做好參保核查、待遇落實(shí)、經(jīng)辦服務(wù)等工作，全面完成各類問題整改，全縣11539人建檔立卡貧困人口實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助全覆蓋，看病就醫(yī)“一站式”結(jié)算，住院報銷541.03萬元，報銷比例達(dá) 90%，醫(yī)保扶貧各項任務(wù)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)貢獻(xiàn)了醫(yī)保力量。

3.嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療保障政策待遇。堅持以維護(hù)參保人公平普惠享有醫(yī)療保障政策待遇為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保障政策、全面落實(shí)醫(yī)療保障待遇。2020年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金支出2773萬元，政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費(fèi)用支付比例達(dá)82.16%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出13697萬元，政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費(fèi)用支付比例達(dá)73.52%。將高血壓、糖尿病“兩病”患者降血壓、降血糖藥品費(fèi)用納入門診統(tǒng)籌，按50%的比例報銷。調(diào)整提高部分門診、住院、生育分娩、大病保險待遇保障標(biāo)準(zhǔn)，完善城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病門診用藥保障機(jī)制，將特慢病門診待遇審核下沉至縣醫(yī)院縣中醫(yī)院直接辦理，惠及全縣19萬城鄉(xiāng)居民。

4.從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管。堅持把醫(yī)保基金監(jiān)管工作擺在首要位置，嚴(yán)格“兩定”機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議管理，與16家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、36家零售藥店簽訂了醫(yī)保定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議，健全完善基金監(jiān)管的制度機(jī)制，深入開展打擊欺詐騙保專項行動和“回頭看”工作，暢通欺詐騙保投訴渠道、明確舉報獎勵辦法。切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管，審核處方、病歷0.4萬份，扣回違規(guī)醫(yī)保費(fèi)用資金161.68萬元。專項檢查“兩定”機(jī)構(gòu)87家，追回違規(guī)醫(yī)保費(fèi)用8.87萬元。委托楚雄健康保險公司醫(yī)療費(fèi)用專業(yè)審核團(tuán)隊，對縣域內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院費(fèi)用進(jìn)行專業(yè)巡查審核，追回不合理支出費(fèi)用10.23余萬元。開展定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范使用醫(yī)?；鹦袨閷ｍ椫卫砑啊盎仡^看”工作，堅決整治定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)誘導(dǎo)參保人員住院、冒名住院、掛床住院、亂收費(fèi)、虛構(gòu)醫(yī)療服務(wù)及偽造醫(yī)療文書和定點(diǎn)藥店刷卡套現(xiàn)、虛傳費(fèi)用等違規(guī)行為專項檢查治理，強(qiáng)化醫(yī)?；鸨O(jiān)管的震懾作用，堅決維護(hù)醫(yī)保基金安全平穩(wěn)運(yùn)行。

5.積極穩(wěn)妥推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革。持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保部門機(jī)構(gòu)改革工作，6月初完成牟定縣藥品耗材集中采購中心職責(zé)和人員的劃轉(zhuǎn)工作，醫(yī)保部門職能職責(zé)進(jìn)一步完善和理順。與縣衛(wèi)健局、縣市管局、縣民政局、縣扶貧辦、縣殘聯(lián)等縣級有關(guān)部門建立了醫(yī)保工作溝通協(xié)商機(jī)制，推動建立了“三醫(yī)聯(lián)動”改革、基金監(jiān)管、醫(yī)保待遇落實(shí)等部門協(xié)同工作機(jī)制，增強(qiáng)醫(yī)保工作合力，構(gòu)建了大醫(yī)保工作格局。持續(xù)深入推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，不斷鞏固DRGs付費(fèi)改革成果；統(tǒng)一執(zhí)行《國家目錄》，嚴(yán)格執(zhí)行目錄調(diào)整、醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)、藥品采購和報銷等相關(guān)政策規(guī)定，扎實(shí)有力推進(jìn)藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購工作。2020年全縣共采購了國家集中采購藥品44種、采購金額達(dá)88.9萬元，減輕群眾醫(yī)藥負(fù)擔(dān)99余萬元，醫(yī)用耗材帶量采購工作已正式啟動，現(xiàn)已進(jìn)入招標(biāo)階段。

6.持續(xù)提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力水平。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，深入推進(jìn)醫(yī)保系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)工作，持續(xù)加大醫(yī)保“放管服”改革，積極配合縣政務(wù)服務(wù)管理局做好醫(yī)保系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”事項和“一部手機(jī)辦事通”事項梳理、網(wǎng)上錄入工作，不斷推動醫(yī)保服務(wù)“網(wǎng)上辦”“指尖辦”。按月?lián)芨丁皟啥ā睓C(jī)構(gòu)醫(yī)保費(fèi)用，全縣合規(guī)費(fèi)用撥付率達(dá)到100%。持續(xù)優(yōu)化簡化服務(wù)流程，將慢性病評審由一個季度開展一次縮短為一個月開展一次，讓群眾及時充分享有醫(yī)療保障待遇。持續(xù)推進(jìn)“一站式結(jié)算”“異地就醫(yī)結(jié)算”，更加便捷、高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)群眾看病就醫(yī)和醫(yī)保待遇報銷，讓全縣人民群眾在推進(jìn)醫(yī)保制度改革中得到更多獲得感、幸福感。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣醫(yī)療保障局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2020年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員8人，行政工勤2人）。其他人員1人，為政府購買服務(wù)人員，本部門駕駛員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局部門2020年度收入合計790.35萬元。其中：財政撥款收入790.35萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。部門總收入比上年303.29萬元增加487.06萬元，增長160.59%。收入比上年增加的主要原因，一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金和建檔立卡人員代繳保費(fèi)縣級配套資金列入本部門45項民生資金收入，共收入356.39萬元，占增量收入的73.17%；二是我部門于2019年3月正式成立，上年人員經(jīng)費(fèi)只有9個月，而2020年則是全年正常運(yùn)行，且人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年有大幅增長。

二、支出決算情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局部門2020年度支出合計795.19萬元。其中：基本支出361.56萬元，占總支出的45.47%；項目支出433.63萬元，占總支出的54.53%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。總支出比上年294.50萬元增加500.69萬元，增長170.01%。其中：基本支出361.56萬元，比上年216.65萬元增加144.91萬元，增長66.89%，增加的主要原因是本年度較上年多運(yùn)行3個月和人員增加導(dǎo)致人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項目支出433.63萬元，比上年77.85萬元增加355.78萬元，增長457.01%，支出比上年增加的主要原因是：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金和建檔立卡人員代繳保費(fèi)縣級配套資金列入本部門支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出361.56萬元。比上年216.65萬元增加144.91萬元，增長66.89%，增加的主要原因是本年度較上年多運(yùn)行3個月和人員增加導(dǎo)致人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出331.81萬元，占基本支出的91.77%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)29.75萬元，占基本支出的8.23%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出433.63萬元，比上年77.85萬元增加355.78萬元，增長457.01%。支出比上年增加的主要原因是：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金和建檔立卡人員代繳保費(fèi)縣級配套資金列入本部門支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出795.19萬元，占本年支出合計的100%。比上年294.50萬元增加500.69萬元，增長170.01%。增加的主要原因，一是本年度較上年多運(yùn)行3個月和人員增加導(dǎo)致人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金和建檔立卡人員代繳保費(fèi)縣級配套資金列入本部門支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出17.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.22%。主要用于兌現(xiàn)2019年年終政府綜合績效考核獎勵支出、規(guī)范化黨支部建設(shè)支出；

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出31.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、金保工程網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)等信息化建設(shè)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出726.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.31%。主要用于行政運(yùn)行、行政人員醫(yī)療保險支出、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險及建檔立卡人員代繳保險縣級配套資金、離休干部醫(yī)療費(fèi)等支出；

 4.住房保障（類）支出20.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.54%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.9萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的333.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.15萬元，年初預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.85萬元，完成預(yù)算0.9萬元的94.44%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，我部門公務(wù)用車于2019年11月由縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心劃入，劃入時2020年預(yù)算編制工作已經(jīng)完成，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)通過追加完成，導(dǎo)致“三公經(jīng)費(fèi)”較預(yù)算數(shù)有較大增幅。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年1.63萬元增加1.37萬元，增長84.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.37萬元，增長175.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.85萬元，與上年持平。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因，是我部門公務(wù)用車于2019年11月由縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心劃入，2019年只運(yùn)行兩個月，而2020年則是全年正常運(yùn)行，導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年大幅增長，從而致使“三公”經(jīng)費(fèi)較上年增長了84.05%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.15萬元，占71.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.85萬元，占28.33%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.15萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。較上年增加1.37萬元，增長175%，增長主要原因是我部門公務(wù)用車于2019年11月由縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心劃入，2019年只運(yùn)行兩個月，而2020年則是全年正常運(yùn)行，導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年大幅增長。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.85萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州調(diào)研、督查檢查等醫(yī)療保障工作發(fā)生的接待支出。較上年增加0萬元，增長0%。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.74萬元，與上年對比增加22.79萬元,增加的主要原因，一是2019年人員經(jīng)費(fèi)從4月起計，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只有最后兩個月支出，2020年則全年運(yùn)行導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加；二是由于人員較上年增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車、車改補(bǔ)貼、辦公設(shè)備購置等支出。具體支出情況是：辦公費(fèi)支出2.14萬元、水費(fèi)支出0.05萬元、電費(fèi)支出0.20萬元、物業(yè)管理費(fèi)支出0.45萬元、差旅費(fèi)支出2.17萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出0.10萬元、公務(wù)接待支出0.66萬元、工會經(jīng)費(fèi)支出2.91萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出2.11萬元、其他交通費(fèi)用（車改補(bǔ)貼）支出18.12萬元、其他商品和服務(wù)支出0.36萬元、辦公設(shè)備購置0.47萬元。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣醫(yī)療保障局部門資產(chǎn)總額17.40萬元，其中，流動資產(chǎn)4.19萬元，固定資產(chǎn)13.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)總額26.84萬元相比，本年資產(chǎn)總減少9.44萬元，資產(chǎn)減少35.18%。其中：流動資產(chǎn)較上年10.80萬元減少6.61萬元，下降61.22%，減少的主要原因，一是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金本年已使用；二是上年暫存工會經(jīng)費(fèi)本年單設(shè)賬戶，進(jìn)行獨(dú)立核算。固定資產(chǎn)較上年減少2.83萬元，下降17.66%，主要原因是固定資產(chǎn)計提折舊后凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

                                                                2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.47萬元，其中：政府采購貨物支出0.47萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.47萬元，占政府采購支出總額的100%。

  四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

  五、其他重要事項情況說明

1. 牟定縣醫(yī)療保障局根據(jù)機(jī)構(gòu)改革的要求，于2019年3月8日成立，經(jīng)費(fèi)收支從4月起開始，本年正常運(yùn)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致本年較上年對比數(shù)據(jù)增幅較大。

2、我部門公務(wù)用車于2019年11月由縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心劃入，劃入時2020年預(yù)算編制工作已經(jīng)完成，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”較預(yù)算數(shù)和與上年對比有較大增幅。

3.2020年起，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金和建檔立卡人員代繳保費(fèi)縣級配套資金列入本部門45項民生資金收支，導(dǎo)致本部門決算收支對比較上年大幅增加。

  六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

                            第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

三、 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

六、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300376301111