監(jiān)督索引號(hào)53232300236002100000
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門(mén)主要職責(zé)
1、對(duì)3周歲以上學(xué)齡兒童實(shí)施學(xué)前教育及小學(xué)教育,是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分,是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。
2、我校教育工作的原則是德、智、體、美、勞諸方面的教育互相滲透,有機(jī)結(jié)合。遵循兒童身心發(fā)展的規(guī)律,符合兒童的年齡特點(diǎn),注重個(gè)體差異,因人施教,引導(dǎo)兒童個(gè)體健康發(fā)展。
3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容,充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用,創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣鳳屯中心小學(xué)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處。
所屬單位7個(gè),分別是:
1. 臘彎完小
2. 新房小學(xué)
3. 鳳屯完小
4. 颯馬場(chǎng)完小
5. 龍豐幼兒園
6. 田豐完小
7. 牌坊小學(xué)
(三)重點(diǎn)工作概述
教學(xué)與教育相結(jié)合,對(duì)兒童實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。
促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育,增強(qiáng)體質(zhì),培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力,培養(yǎng)正確運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力,增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí),培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望,培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。萌發(fā)兒童愛(ài)家鄉(xiāng)、愛(ài)祖國(guó)、愛(ài)集體、愛(ài)勞動(dòng)、愛(ài)科學(xué)的情感,培養(yǎng)誠(chéng)實(shí)、自信、好問(wèn)、友愛(ài)、勇敢、愛(ài)護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣,以及活潑、開(kāi)朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣鳳屯中心小學(xué)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:
在職人員編制72人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制72人。在職實(shí)有71人,其中: 財(cái)政全額保障71人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 42人,其中: 離休 0人,退休 42人。
車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1313.29萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算1313.29萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加82.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.71%,增加的主要原因是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入我單位全口徑統(tǒng)計(jì),人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,財(cái)務(wù)收入增加。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入1313.29萬(wàn)元,其中:本年收入1313.29萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1313.29萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加82.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.71%,增加的主要原因是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入我單位全口徑統(tǒng)計(jì),人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出1313.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1313.29萬(wàn)元,其中:基本支出1313.29萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加82.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.71%,主要原因是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入我單位全口徑統(tǒng)計(jì),人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,單位支出增加;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年無(wú)變化。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2050202小學(xué)教育支出918.21萬(wàn)元;2080502事業(yè)單位離退休支出90.38萬(wàn)元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出108.68萬(wàn)元;2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.9萬(wàn)元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出65.42萬(wàn)元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出38.18萬(wàn)元;2210201住房公積金支出81.51萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款安排支出按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101基本工資333.14萬(wàn)元;30102津貼補(bǔ)貼263.15萬(wàn)元;30103獎(jiǎng)金155.56萬(wàn)元;30107績(jī)效工資155.07萬(wàn)元;30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)108.68萬(wàn)元;30109職業(yè)年金繳費(fèi)10.9萬(wàn)元;30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)61.13萬(wàn)元;30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)38.18萬(wàn)元;30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.68萬(wàn)元;30113住房公積金81.51萬(wàn)元;30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.52萬(wàn)元;30299其他商品和服務(wù)支出1.68萬(wàn)元;30302退休費(fèi)88.70萬(wàn)元;30305生活補(bǔ)助1.39萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開(kāi)信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算:指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算:指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi),以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,牟定縣鳳屯中心小學(xué)資產(chǎn)總額2279.44萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)193.22萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1904.26萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程181.96萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加290.73萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加290.73萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
附件:牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
牟定縣鳳屯中心小學(xué)
2022年2月24日
監(jiān)督索引號(hào)53232300236002100111