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牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

日期:2022年02月24日   作者:牟定縣鳳屯小學(xué)   來(lái)源:牟定縣鳳屯小學(xué)    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號(hào)53232300236002100000

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

          

第一部分 牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))

六、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表


第一部分

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

1、對(duì)3周歲以上學(xué)齡兒童實(shí)施學(xué)前教育及小學(xué)教育,是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分,是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。

2、我校教育工作的原則是德、智、體、美、勞諸方面的教育互相滲透,有機(jī)結(jié)合。遵循兒童身心發(fā)展的規(guī)律,符合兒童的年齡特點(diǎn),注重個(gè)體差異,因人施教,引導(dǎo)兒童個(gè)體健康發(fā)展。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容,充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用,創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處。

所屬單位7個(gè),分別是:

1. 臘彎完小

2. 新房小學(xué)

3. 鳳屯完小

4. 颯馬場(chǎng)完小

5. 龍豐幼兒園

6. 田豐完小

7. 牌坊小學(xué)

(三)重點(diǎn)工作概述

教學(xué)與教育相結(jié)合,對(duì)兒童實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育,增強(qiáng)體質(zhì),培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力,培養(yǎng)正確運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力,增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí),培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望,培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。萌發(fā)兒童愛(ài)家鄉(xiāng)、愛(ài)祖國(guó)、愛(ài)集體、愛(ài)勞動(dòng)、愛(ài)科學(xué)的情感,培養(yǎng)誠(chéng)實(shí)、自信、好問(wèn)、友愛(ài)、勇敢、愛(ài)護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣,以及活潑、開(kāi)朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至202112月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制72人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制72人。在職實(shí)有71人,其中: 財(cái)政全額保障71人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 42人,其中: 離休 0人,退休 42人。

車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1313.29萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算1313.29萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加82.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.71%,增加的主要原因是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入我單位全口徑統(tǒng)計(jì),人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,財(cái)務(wù)收入增加。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入1313.29萬(wàn)元,其中:本年收入1313.29萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1313.29萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加82.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.71%,增加的主要原因是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入我單位全口徑統(tǒng)計(jì),人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出1313.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1313.29萬(wàn)元,其中:基本支出1313.29萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加82.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.71%,主要原因是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入我單位全口徑統(tǒng)計(jì),人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,單位支出增加;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年無(wú)變化。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2050202小學(xué)教育支出918.21萬(wàn)元;2080502事業(yè)單位離退休支出90.38萬(wàn)元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出108.68萬(wàn)元;2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.9萬(wàn)元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出65.42萬(wàn)元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出38.18萬(wàn)元;2210201住房公積金支出81.51萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款安排支出按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101基本工資333.14萬(wàn)元;30102津貼補(bǔ)貼263.15萬(wàn)元;30103獎(jiǎng)金155.56萬(wàn)元;30107績(jī)效工資155.07萬(wàn)元;30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)108.68萬(wàn)元;30109職業(yè)年金繳費(fèi)10.9萬(wàn)元;30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)61.13萬(wàn)元;30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)38.18萬(wàn)元;30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.68萬(wàn)元;30113住房公積金81.51萬(wàn)元;30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.52萬(wàn)元;30299其他商品和服務(wù)支出1.68萬(wàn)元;30302退休費(fèi)88.70萬(wàn)元;30305生活補(bǔ)助1.39萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算:指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算:指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi),以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20211231日,牟定縣鳳屯中心小學(xué)資產(chǎn)總額2279.44萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)193.22萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1904.26萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程181.96萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加290.73萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加290.73萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至20211231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為20221月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。


第二部分

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

附件牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表



牟定縣鳳屯中心小學(xué)

2022224


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