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牟定縣高平中心小學2022年部門預算公開

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第一部分  牟定縣高平中心小學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣高平中心小學2022年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣高平中心小學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

學校全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，負責轄區(qū)內(nèi)的學前教育及小學教育，遵循教育規(guī)律，以人為本，因材施教育，辦人民滿意的教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣高平中心小學共設(shè)置四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、黨建辦。

下屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

過去的一年，學校全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，圍繞規(guī)范辦學、特色辦學“為目標”，重點進行了以下工作：

1、持續(xù)推進高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學校備課組長、教學骨干、教學標兵和教學能手示范帶動作用。完善更加科學適用和富有特色的高效課堂教學模式，全面開展特色學科教學活動，全面提高教育教學質(zhì)量。

2、提高素質(zhì)教育實施水平。以人為本，立德樹人，把社會主義核心價值體系融入學校教育全過程。切實減輕中小學生過重課業(yè)負擔。堅持健康第一方針，啟動學校體育三年行動計劃，抓好學校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進特色學校建設(shè)，全面促進學校內(nèi)涵發(fā)展。

3、嚴格規(guī)范學校辦學行為。堅持實行中小學規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報受理制和責任追究制，取得了滿意的效果。

4、加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實現(xiàn)的班級教學多媒體、百兆寬帶全覆蓋。

5、加強教師隊伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓工作，全面落實中小學教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強中小學教師職業(yè)道德考核、獎懲機制和評價體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長， 全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊伍，為江坡教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。

6、強力推進標準化學校建設(shè)。全面實施《學前教育三年行動計劃》，推進江坡中心幼兒園示范性建設(shè)。對江坡完小、高平完小校園文化進行建設(shè)改造，顯著提升了育人環(huán)境。

7、維護學校安全與穩(wěn)定。加強校園安全防范，落實人防、物防、技防措施及各項制度，加強接送學生車輛管理，建設(shè)平安校園。

多年來，我校在各級領(lǐng)導的關(guān)心、支持和幫助下，全體教職工團結(jié)奮進、迎難而上，學校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學習為樂”的校風和“勤思、樂學、會學”的學風，學校先后榮獲云南省文明學校、云南省綠色學校等稱號，成為牟定縣示范性窗口學校。

二、預算單位基本情況

牟定縣高平中心小學編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制98人。其中： 財政全額保障100人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 62人，其中：離休 1人，退休61人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1959.72萬元，其中：一般公共預算1959.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年相比減少64.24萬元，下降3.1%，減少主要原因是在職老師退休減員導致的。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1959.72萬元，其中：本年收入1959.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1959.72萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年相比減少64.24萬元，下降3.1%，減少主要原因是在職老師退休減員導致的。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 1959.72萬元。財政撥款安排支出 1959.72萬元，其中：基本支出1959.72萬元，與上年相比減少62.6萬元，下降4.4%，減少主要原因是在職老師退休減員導致的。項目支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類總支出 1959.72萬元，主要用于：

20502小學教育支出1352.81萬元。

20805社會保障（含養(yǎng)老）和就業(yè)支出331.19萬元。

21011衛(wèi)生健康支出154.49萬元。

22102住房保障支出121.23萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣高平中心小學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣高平中心小學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣高平中心小學2022年公務(wù)接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣高平中心小學2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣高平中心小學資產(chǎn)總額2158.02萬元，其中，流動資產(chǎn)72.69萬元，固定資產(chǎn)2084.79萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.54萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少161.05萬元，其中固定資產(chǎn)減少118.03萬元，流動資產(chǎn)減少43.02萬元，固定資產(chǎn)減少的主要原因是因為固定資產(chǎn)折舊形成資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣高平中心小學2022年部門預算表

(詳見附表）

附件：牟定縣高平中心小學2022年部門預算_公開表

    牟定縣高平中心小學

      2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300236001600111