監(jiān)督索引號53232300336100800000

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施；

2.負責共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)的基本醫(yī)療服務及居民醫(yī)保工作管理；

3.負責共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；

4.負責共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；

5.負責共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓；

6、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：行政辦公室、公共衛(wèi)生管理辦公室、醫(yī)療業(yè)務辦公室。

所屬單位0個。分別是：無

（三）重點工作概述

1、全面提升公共衛(wèi)生服務工作的管理，加大村衛(wèi)生室村醫(yī)業(yè)務指導和培訓。

2、不斷加強居民醫(yī)保工作的管理及監(jiān)督，確保居民醫(yī)保政策惠及于民。

3、加強醫(yī)療工作的管理，努力提高醫(yī)療服務質(zhì)量。

4、認真組織開展職工政治思想作風的整頓。

二、預算單位基本情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有25人，其中：財政全供養(yǎng)25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年財務總收入393.75萬元，其中：一般公共預算393.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年373.77萬元對比收入增加19.98萬元，增長5.35%，增加主要原因是人員工資增加及退休人員統(tǒng)籌外部分今年納入預算。

（二）財政撥款收入情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年財政撥款收入393.75萬元，其中：本年收入393.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款393.75萬元（本級財力393.75萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年373.77萬元對比收入預算增加19.98萬元，增長5.35%，增加主要原因是人員工資增加及退休人員統(tǒng)籌外部分今年納入預算。

四、預算單位支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年預算總支出393.75萬元。本級財力安排支出393.75萬元，其中，基本支出393.75萬元，與上年373.77萬元對比收入預算增加19.98萬元，增長5.35%，增加主要原因是人員工資增加及退休人員統(tǒng)籌外部分今年納入預算；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休15.13萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.47萬元、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院292.32萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療19.48萬元、2101103公務員醫(yī)療補助10萬元、2210201住房公積金24.35萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含:（1）505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助378.43萬元，其中：50101工資福利支出356.23萬元、50502商品和服務支出22.20萬元；（2）509對個人和家庭的補助15.32萬元，其中：50901社會福利和救助0.47萬元、50905離退休費14.85萬元。

2.按部門預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：（1）301工資福利支出356.23萬元，其中：30101基本工資89.78萬元、30102津貼補貼69.07萬元、30103獎金52.33萬元、30107績效工資51.74萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.47萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費18.26萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費10萬元、30112其他社會保障繳費2.23萬元、30113住房公積金24.35萬元、30199其他工資福利支出6萬元；（2）302商品和服務支出22.20萬元，其中：30201辦公費3萬元、30202印刷費0.30萬元、30204手續(xù)費0.10萬元、水費0.80萬元、電費1.20萬元、郵電費1.50萬元、差旅費0.30萬元、維修（護）費1萬元、30217公務接待費0.60萬元、30226勞務費9.96萬元、30228工會經(jīng)費1.96萬元、30239其他交通費用1.20萬元、30299其他商品和服務支出0.28萬元；（3）303對個人和家庭的補助15.32萬元，其中：30302退休費14.85萬元、30305生活補助0.47萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

五、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務接待

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%。預計發(fā)生國內(nèi)公務接待批次為16次，共計接待109人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：較上年無增減變化。

七、重點項目預算績效目標情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無重點項目預算績效目標情況。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年事業(yè)運行經(jīng)費預算22.19萬元，2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算12.19萬元。與2021年相比增加10萬元，增長82.03%，增加原因是衛(wèi)生所村醫(yī)生活補助列入公用經(jīng)費的勞務費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額293.21萬元，其中，流動資產(chǎn)186.92萬元，固定資產(chǎn)95.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.10萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年287.69萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加5.52萬元，其中流動資產(chǎn)減少22.80萬元，固定資產(chǎn)增加28.32萬元，主要是發(fā)熱門診房屋建設。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年部門預算表

（詳見附表）

附件：牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年部門預算表_公開版

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300336100800111