監(jiān)督索引號53232300734800100000

牟定縣地方公路管理段2022年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣地方公路管理段2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣地方公路管理段2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣地方公路管理段2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護建議計劃，按照批準的計劃組織實施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護的招投標和養(yǎng)護承包合同管理。負責縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計劃的審核和上報，編制、實施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負責農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護質(zhì)量的評定，定期上報農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量月報。

4.負責對縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費。

5.負責農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項工程計劃的落實、施工過程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。

6.負責縣道養(yǎng)護突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置，并及時上報縣交通運輸局、州交通運輸局。

7.負責養(yǎng)護施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護施工路段的交通秩序。

8.負責農(nóng)村公路路網(wǎng)運行調(diào)度，配合公安交警和路政部門及時處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣地方公路管理段屬副科級事業(yè)單位，內(nèi)設科室3個：辦公室、計劃財務室、工程技術(shù)統(tǒng)計室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

按照年初制定的計劃以及省州下達的工作要求，完成我縣境內(nèi)的公路大中修工程工作，小修保養(yǎng)工程及日常養(yǎng)護工作，水毀搶險保通及修復工作，做好生命安生防護工程的實施工作，做好縣道養(yǎng)護突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置等工作，全力處置好特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

二、預算單位基本情況

我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人（1人為編外人員），財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入514.79萬元，其中：一般公共預算514.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年132.54萬元對比增加382.25萬元，增加288.4%，增加主要原因是今年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護縣級配套專項資金349.4萬元納入預算，部門財務收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入514.79萬元，其中:本年收入514.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年132.54萬元對比增加382.25萬元，增長288.4%，增加主要原因是今年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護縣級配套專項資金349.4萬元納入預算，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出514.79萬元。財政撥款安排支出514.79萬元，其中：基本支出165.39萬元，與上年132.54萬元對比增加32.85萬元，增長24.87%，增加主要原因是今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)納入預算，財政撥款收入增加；項目支出349.4萬元，與上年對比增加349.4萬元，主要原因是去年的項目預算沒有納入預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出43.5萬元，主要用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：事業(yè)單位離退休支出32.28萬元，主要用于我單位2022年度退休人員公用經(jīng)費和退休工資支付；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.22萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

衛(wèi)生健康支出13.68萬元，主要用于我單位在職人員2022年度醫(yī)療保險繳費支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出7.22萬元，主要用于我單位2022年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經(jīng)費；公務員醫(yī)療補助支出6.46萬元，主要用于反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

交通運輸支出449.2萬元，主要用于我單位在職職工2022年工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出和公路養(yǎng)護支出。其中：機關(guān)服務支出99.8萬元，主要用于單位在職職工工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出；公路養(yǎng)護支出349.4萬元，主要用于2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護支出。

住房保障支出8.41萬元，主要用于我單位在職人員2022年度繳納的住房公積金支出。其中：住房公積金支出8.41萬元，主要用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出165.39萬元，項目支出349.4萬元）

（1）工資福利支出125.95萬元，其中：基本工資30.58萬元，津貼補貼18.83萬元，獎金18.75萬元，績效工資18.13萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.22萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費6.31萬元，公務員醫(yī)療補助繳費6.46萬元，其他社會保障繳費1.26萬元，住房公積金8.41萬元，其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）6萬元。

（2）商品和服務支出6.89萬元，其中：辦公費2.18萬元，印刷費0.1萬元，手續(xù)費0.04萬元，水費0.13萬元，電費0.14萬元，郵電費0.19萬元，差旅費0.1萬元，培訓費0.05萬元，公會經(jīng)費1.36萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他商品和服務支出0.60萬元。

（3）對個人和家庭的補助支出0.88萬元，其中：生活補助0.88萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣地方公路管理段2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2萬元，較上年2.08萬元減少0.08萬元，下降4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2022年我單位因公出國（境）費預算0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費

牟定縣地方公路管理段2022年公務接待費預算為0萬元，較上年0.08萬元減少0.08萬元，下降100%。

增減變化原因2022年嚴格按照規(guī)定壓減三公經(jīng)費。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣地方公路管理段2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年我部門無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣地方公路管理段2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排6.89萬元，與上年6.87萬元對比增加0.02萬元，增長0.29%，主要用于辦公費2.18萬元，印刷費0.1萬元，手續(xù)費0.04萬元，水費0.13萬元，電費0.14萬元，郵電費0.19萬元，差旅費0.1萬元，培訓配費0.05萬元，工會經(jīng)費1.36萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他商品和服務支出0.60萬元。增加主要原因是工會經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣地方公路管理段資產(chǎn)總額144.98萬元，其中，流動資產(chǎn)124.35萬元，固定資產(chǎn)為20.63萬元。對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38.62萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.58萬元，流動資產(chǎn)增加37.04元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣地方公路管理段2022年部門預算表

（詳見附表）

附件：牟定縣地方公路管理段2022年部門預算公開表.XLS（詳見附表）

牟定縣地方公路管理段

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300734800100111