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牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針政策，實(shí)施《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。
2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制并組織實(shí)施中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長(zhǎng)期規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥教學(xué)工作，并不斷提高中醫(yī)藥教學(xué)質(zhì)量。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢(shì)。
4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)中醫(yī)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級(jí)中醫(yī)藥骨干帶頭學(xué)習(xí)作用，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識(shí)和技能水平。
5.以醫(yī)療服務(wù)為中心，加強(qiáng)中醫(yī)?？疲▽２。┙ㄔO(shè)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色。
6.負(fù)責(zé)開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)的探索和推廣，結(jié)合實(shí)際制定開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)實(shí)施方案。
7.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)中醫(yī)文化宣傳。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院共設(shè)置34個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：脾胃病科、老年病科、內(nèi)二科、外科、骨傷科、針灸推拿科、康復(fù)科、急診科、感染性疾病科、婦科、眼科、口腔科、皮膚科、麻醉科、治未病科15個(gè)臨床科室；檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科4個(gè)醫(yī)技科室；黨政綜合辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、財(cái)務(wù)科、病案科、醫(yī)保辦、感控辦、信息科、醫(yī)患糾紛調(diào)處辦、預(yù)防保健科、科教科、宣傳科、體檢科、后勤基建科15個(gè)職能科室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.認(rèn)真履行崗位職責(zé)，充分發(fā)揮公立醫(yī)院黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用。
2.強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)教育管理，落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任。
3.切實(shí)抓實(shí)措施落實(shí)，打好打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
4.醫(yī)共體穩(wěn)步實(shí)施，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
5.嚴(yán)抓醫(yī)療質(zhì)量管理，保障醫(yī)療質(zhì)量及患者安全。
6.強(qiáng)化護(hù)理理念轉(zhuǎn)變，優(yōu)質(zhì)護(hù)理全面提升。
7.加強(qiáng)重點(diǎn)專科建設(shè)，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)。
8.加大人才培養(yǎng)力度，規(guī)范醫(yī)院人事管理體系。
9.以提升能力和激發(fā)活力為重點(diǎn)，全面提升中醫(yī)綜合服務(wù)能力。
10.認(rèn)真落實(shí)惠民工程，健康扶貧工作落實(shí)到位。
11.認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任制，安全生產(chǎn)工作持續(xù)穩(wěn)定。
12.積極開展有益活動(dòng)，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)尚。
13.加大設(shè)備投入力度，醫(yī)技診斷能力穩(wěn)步提升。
二、預(yù)算單位基本情況
我院編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制73人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制73人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助72人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入674.91萬元，其中：一般公共預(yù)算674.91萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年573.50萬元相比增加101.41萬元，增加的主要原因：一是離退休人員統(tǒng)籌外工資上年由社保部門集中預(yù)算，但今年納入本單位預(yù)算；二是在職人員調(diào)入1人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 674.91萬元，其中：本年收入674.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款674.91萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年573.50萬元相比增加101.41萬元，增加的主要原因：一是離退休人員統(tǒng)籌外工資上年由社保部門集中預(yù)算，但今年納入本單位預(yù)算；二是在職人員調(diào)入1人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出674.91萬元。財(cái)政撥款安排支出 674.91萬元，其中：基本支出674.91萬元，與上年573.50萬元相比增加101.41萬元，增加的主要原因：一是離退休人員統(tǒng)籌外工資上年由社保部門集中預(yù)算，但今年納入本單位預(yù)算；二是在職人員調(diào)入1人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常增加。項(xiàng)目支出0萬元，較上年增長(zhǎng)0萬元，增長(zhǎng)0%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出146.12萬元，其中2080502事業(yè)單位離退休85.35萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.77萬元。
2.210衛(wèi)生健康支出528.79萬元，其中：2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院467.50萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療36.71萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24.58萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301 工資福利支出587.54萬元，其中：30101 基本工資178.29萬元、30102 津貼補(bǔ)貼94.05萬元、30103 獎(jiǎng)金92.62萬元、30107 績(jī)效工資92.62萬元、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.77萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.18萬元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.58萬元、30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.43萬元、30199 其他工資福利支出6.00萬元。
2.302 商品和服務(wù)支出1.56萬元，其中：30299 其他商品和服務(wù)支出1.56萬元。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85.81萬元，其中：30302退休費(fèi)83.79萬元、30305 生活補(bǔ)助2.02萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，無增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待預(yù)計(jì)批次為0批次，預(yù)計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院屬差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額16898.44萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12684.68萬元，固定資產(chǎn)凈值3829.28萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程234.68萬元，無形資產(chǎn)凈值133.20萬元，其他資產(chǎn)16.60萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9168.23萬元（主要是當(dāng)年新增補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目資金9000.00萬元未使用完畢），其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加9555.20萬元；固定資產(chǎn)減少386.97萬元（此處填列為固定資產(chǎn)凈值，因計(jì)提折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
(詳見附表）
附件：牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表_公開版
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院
2022年2月25日
監(jiān)督索引號(hào)53232300336100400111
