監(jiān)督索引號53232300141000000

牟定縣統(tǒng)計局2022年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣統(tǒng)計局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣統(tǒng)計局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣統(tǒng)計局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣統(tǒng)計局執(zhí)行國家統(tǒng)計標準，貫徹全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度；依法對全縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展情況進行各項統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，完成國民經(jīng)濟核算，負責全縣統(tǒng)計工作，承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的職責；建立并管理全縣社會經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

牟定縣統(tǒng)計局共設置6個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、城鄉(xiāng)調(diào)查股、社會事業(yè)股、普查中心。

所屬單位是0個，分別是：無。

（三）重點工作概述

牟定縣統(tǒng)計局為縣政府組成部門，負責轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、社會、科技和能源、投資、消費、價格、收入、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。

二、預算單位基本情況

牟定縣統(tǒng)計局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制11人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制7人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 328.36萬元，其中：一般公共預算328.36萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年320.26萬元對比增加8.1萬元，增長2.53%，增加主要原因是：2021年2月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，2021年8月考錄一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費相應增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入328.36萬元，其中:本年收入328.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款328.36萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年320.26萬元對比增加8.1萬元，增長2.53%，增加主要原因是：2021年2月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，2021年8月考錄一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費相應增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 328.36萬元。財政撥款安排支出328.36萬元，其中：基本支出328.36萬元，與上年320.26萬元，對比增加8.10萬元，增加主要原因是：2021年2月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，2021年8月考錄一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費相應增加。項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010501行政運行支出247.75萬元、2080501行政單位離退休支出10.76萬元、2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.37萬元、2101101行政單位醫(yī)療支出10.71萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出5.08萬元、2101103公務員醫(yī)療補助支出7.91萬元、2210201住房公積金支出19.78萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：

（1）301 工資福利支出293.95萬元，其中：30101基本工資73.34萬元、30102津貼補貼86.01萬元、30103獎金49.91萬元、30107績效工資14.03萬元、30108機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費26.37萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費14.83萬元、30111公務員醫(yī)療保險繳費7.91萬元、30112其他社會保險繳費1.77萬元、30113住房公積金19.78萬元。

（2）302 商品和服務支出23.37萬元。其中：30201辦公費2.66萬元、30202印刷費0.3萬元、30205水費0.15萬元、30206電費0.40萬元、30207郵電費0.5萬元、30211差旅費0.8萬元、30215會議費0.3萬元、30217公務接待費0.5萬元、30228工會經(jīng)費3.18萬元、30216培訓費0.5萬元、30231公務用車運行維護費2萬元、30239其他交通費用11.88萬元、30299其它商品和服務支出0.2萬元。

（3）303對個人家庭的補助11.04萬元。其中：30302退休費10.56萬元、30305生活補助費0.48萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣統(tǒng)計局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.50萬元，較上年減少1.20萬元，下降32.4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣統(tǒng)計局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化。

（二）公務接待費

牟定縣統(tǒng)計局2022年公務接待費預算為0.50萬元，較上年同期的1.70萬元減少1.20萬元，下降70.59%，預計國內(nèi)公務接待批次為13次，共計接待100人次。

增減變化原因：2022年沒有全國性大型普查，因此人均公用經(jīng)費比例預算減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣統(tǒng)計局2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加預算持平。其中：公務用車購置費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費2萬元，較上年預算持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣統(tǒng)計局2022年機關運行經(jīng)費安排8萬元，與上年7.60萬元相比增加0.40萬元，主要原因是2021年2月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，8月考錄一名事業(yè)編制人員，11月退休一名行政編制人員，因此機關運行經(jīng)費相應增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額13.20萬元，其中，流動資產(chǎn)1.08萬元，固定資產(chǎn)12.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.52萬元，流動資產(chǎn)減少2.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣統(tǒng)計局2022年部門預算表

(詳見附表）

附件：牟定縣統(tǒng)計局2022年部門預算表_公開版

單位名稱：牟定縣統(tǒng)計局

日期：2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300141000111