目   錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

九、專業(yè)名詞解釋

一、部門基本職能及主要工作

(一)部門基本情況：

縣委政研室與縣農(nóng)辦、縣委改革辦三個常設(shè)機構(gòu)合署辦公。此外，還有縣新農(nóng)辦、中低產(chǎn)田地改造辦公室、新農(nóng)村工作總隊辦公室、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦公室、美麗鄉(xiāng)村辦公室、農(nóng)村五金管理辦公室等七個非常設(shè)機構(gòu)設(shè)在政研室，并從縣級機關(guān)抽調(diào)人員長年集中辦公，實行“十塊牌子，一套人員，合署辦公”的管理體制，經(jīng)費形式為財政全額撥款?，F(xiàn)將2017年部門決算說明如下：

（二）部門職能：調(diào)查關(guān)切全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的新情況、新經(jīng)驗、新問題，研究新對策，為縣委、縣政府決策當好參謀；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門抓好全縣“三農(nóng)”工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)部門推進新農(nóng)村建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)村“五金”管理、新農(nóng)村建設(shè)工作隊和指導(dǎo)員的管理和服務(wù)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變城鎮(zhèn)居民工作。

（三）機構(gòu)人員情況：縣委政研室內(nèi)設(shè)辦公室、改革調(diào)研股、項目股、督導(dǎo)股及中低產(chǎn)田地改造辦、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦，核編7人，實有干部職工14人，年末有在職人員12人，其中：工勤人員2人，退休人員3人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為主任1人，副主任3人。

二、當年取得的主要事業(yè)成效

1、著力強基礎(chǔ)，抓實民生項目

（一）農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施有效改善。中低產(chǎn)田地改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室整合發(fā)改、財政、國土、農(nóng)業(yè)、水務(wù)、煙草部門項目資金，打破行政區(qū)劃限制，實施以工代賑、小型農(nóng)田水利建設(shè)、土地開發(fā)整理、退耕還林基本口糧田等一批覆蓋面廣、效益明顯的項目。州農(nóng)辦下達我縣中低產(chǎn)田地改造任務(wù)2.29萬畝，投資2810.56萬元。通過全縣上下的共同努力，實際改造中低產(chǎn)田地3.8254萬畝，投資6109.62萬元。為全縣糧食穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ)，助推了脫貧攻堅工作。

（二） 農(nóng)村人居環(huán)境逐步提高。全面組織對2017年的7個省級重點村建設(shè)工程的驗收工作和資料整理歸案工作。通過深入基層調(diào)研做規(guī)劃，上報了10個點的美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，下達我縣7個點，7個村項目規(guī)劃總投資7163.64萬元，其中國家項目補助投資315萬元,部門整合資金2207.5萬元，其他資金76.52萬元，群眾投資3913萬元，群眾以勞折資651.62萬元。項目覆蓋全縣6個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))7個村委會7個自然村653戶2643人。

2、著力抓改革，切實破除體制機制障礙

（一）抓工作機制。我縣高度重視全面深化改革工作，及時調(diào)整完善了專項小組，進一步明確專項小組職能職責，明確了全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制、人員和職責，在縣委政研室增設(shè)‘改革調(diào)研股’，2名工作人員，負責領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。做到了人事對應(yīng)、有條不紊。

（二）抓謀劃部署。認真學習中央和省委州委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組每次會議精神，及時傳達貫徹，迅速分解落實。通過認真調(diào)研分析，結(jié)合州委改革工作要點，出臺縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組《工作要點》、《重點任務(wù)》和《工作臺賬》，分解任務(wù)，落實責任，責任分解到有關(guān)單位和專項小組，做到了有路線圖、有時間表、有硬措施，牢牢掌握了改革工作。

（三）抓氛圍營造。我縣小廣場大喇叭覆蓋全縣各個村組，并以此為契機，抓好改革宣傳工作，讓廣大群眾知曉改革、認同改革、支持改革，著力營造良好改革氛圍，及時在本地主流媒體牟定網(wǎng)、牟定手機快訊、牟定官方微博進行改革宣傳報道和向上級主流媒體推介推廣本地改革經(jīng)驗和典型。把《中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組歷次會議精神》匯編成冊，印發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、專項小組領(lǐng)導(dǎo)和成員單位宣傳學習貫徹落實。11底共上報改革信息18篇。

（四）抓督查落實。我縣充分發(fā)揮縣委改革辦、縣委督查室、政府督查室作用，形成綜合督促檢查組，定期跟蹤問效，緊盯具體任務(wù)、人人參與助推改革的工作機制，尤其是狠抓跟蹤督辦，確保專項改革有力有效推進，把所有改革任務(wù)納入臺賬管理，劃定時間節(jié)點，定期對賬盤點。到11底，發(fā)出《改革督查通報》3期，《改革快報》6期。促進了工作的落實。

3、著力攻脫貧，加快補齊全面小康建設(shè)短板

（一）謀劃到位。自脫貧摘帽目標任務(wù)確定以來，政研室參與起草并出臺了《牟定縣五年脫貧攻堅行動計劃》、《牟定縣脫貧摘帽安居房建設(shè)實施方案》、《牟定縣精準扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》，《牟定縣資產(chǎn)收益扶貧實施意見》，《牟定縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)精準扶貧實施意見》等系列文件，確立“一年脫貧攻堅、四年鞏固提升”戰(zhàn)略部署，確定戌街鄉(xiāng)和11個貧困行政村脫貧出列，鎖定3053戶10888人為建檔立卡貧困對象，并按目標迅速攻堅。

（二）管理到位。圍繞脫貧摘帽任務(wù)，省州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派99名駐村幫扶工作隊員，分19個工作隊派駐11個建檔立卡貧困村和戌街鄉(xiāng)8個村委會，每個工作隊隊員5—10名。從3月份以來，各工作隊員、掛包單位相繼到聯(lián)系村組開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”，聯(lián)席辦一方面主動參與聯(lián)系各單位走訪，另一方面對工作隊開展工作情況進行調(diào)研督查，并開展每月考勤上報、每季度召回測評，由于廣大隊員能履職盡責，切實解決了貧困村許多難題。協(xié)調(diào)爭取項目18個，資金2.4265億元，單位撥付到位工作經(jīng)費53萬元，省財政下?lián)荞v村工作隊專項補助資金44.4萬元；廣大隊員注重對工作情況宣傳，縣聯(lián)席辦編撰工作簡報25期130余篇，上報駐村隊員扶貧日記20余篇，被省州采用的有3篇；30名隊員參與駐村扶貧日記征文活動。

（三）參與到位。我室也鼎力支持脫貧攻堅工作，從人力上保障，有3名干部全脫產(chǎn)參加此項工作，1人到聯(lián)系點當駐村幫扶工作隊員，1人到脫貧摘帽安居房建設(shè)指揮部，1人到脫貧摘帽攻堅綜合辦，還有一名領(lǐng)導(dǎo)抓管聯(lián)席會議辦公室；從財力上保障，對聯(lián)系戌街鄉(xiāng)水橋村委會的工作，在保障每位干部能參與的同時，把單位的積蓄也用在幫扶上，連同干部職工的捐款近6萬元，2016年有83戶318人脫貧，其余30戶98人計劃在2017年脫貧。就戌街鄉(xiāng)傾斜了項目資金300余萬元補短板。

（四）服務(wù)到位。認真做好總隊長和副總隊長的服務(wù)協(xié)調(diào)工作，參與督促檢查，提供報告材料，抓好項目資金分配及項目管理，籌備聯(lián)席會議，力所能及的完成兩位領(lǐng)導(dǎo)安排的各項任務(wù)。

4、著力深調(diào)研，發(fā)揮決策參謀作用

我縣圍繞重點改革任務(wù)深入調(diào)查研究，加強上下溝通銜接，謀劃改革路徑。充分運用專項小組會議、專題聯(lián)席會議、縣政府常務(wù)會、縣委常委會等途徑完善改革方案，提交領(lǐng)導(dǎo)小組會議的改革文件均注重征求各方意見。注意借鑒外地先進經(jīng)驗，及時推廣基層創(chuàng)新探索，縣城棚戶區(qū)改造、脫貧攻堅、引進華中師大與牟定一中聯(lián)合辦學等調(diào)研成果得到省州的肯定。共刊發(fā)《調(diào)研報告》16期，為縣委、縣政府決策提供科學依據(jù)

5、著力樹理念，全面加強機關(guān)自身建設(shè)

（一）建強組織提素質(zhì)。一是深化學習教育，培養(yǎng)過硬本領(lǐng)。開展好“四個一”讀書活動，堅持每天讀一篇好文章，每月讀一本好書，每季度寫一篇心得體會，每年形成一篇學習總結(jié)。學習教育期間，每人寫出不超過100字以內(nèi)的感受最深的短語，寫出2000字以上的心得體會。二是從嚴查擺問題，狠抓整改落實。開展“三嚴三實”專題教育“回頭看”，對查擺出的問題進行梳理匯總，研究確定整改內(nèi)容、整改完成時限等，并認真抓好實施。三是認真履行職責，提供更優(yōu)服務(wù)。開展戴黨員徽章，亮身份、承諾活動，每月1日交納黨費，每位黨員干部在任何崗位、任何地方、任何時候、任何情況下都銘記黨員身份，兢兢業(yè)業(yè)做好各項工作，力求做到“零失誤”“零差錯”，并接受群眾監(jiān)督，多做善事，不做壞事。四是堅持以上率下，營造更好環(huán)境。組織開展“八個一”活動：講好一堂廉政黨課、舉辦一次專題輔導(dǎo)、開展一次支部研討活動、開展一次警示教育、召開一次民主生活會、參加一次黨紀黨規(guī)知識測試、組織一次愛國主義教育、開展一次趣味活動?；顒拥拈_展，為建強支部奠定了基礎(chǔ)。

（二）執(zhí)行紀律嚴要求。一是認真落實“三項責任”。我室著力抓好主體責任、分管責任和監(jiān)督責任的落實。與各股室簽訂了黨風廉政建設(shè)責任書，明確股室責任制，每周學習一次黨風廉政法規(guī)、領(lǐng)導(dǎo)講話和文件精神，及時把握廉政動態(tài)，每月研究一次黨風廉政建設(shè)工作。每季度聽取一次分管領(lǐng)導(dǎo)黨風廉政建設(shè)情況。班子成員與分管股室干部談話兩次以上，并在機關(guān)和掛點聯(lián)系村委會講廉政黨課。積極配合縣紀委和聯(lián)系紀工委檢查指導(dǎo)，從不護短，對提出的問題立行立改，主動向縣紀委、政府和縣委分管領(lǐng)導(dǎo)報告落實黨風廉政建設(shè)主體責任工作落實情況。二是切實加強“三項教育”。加強紀律教育，深入開展法紀教育，引導(dǎo)和督促黨員干部強化組織紀律觀念，坦誠接受組織和群眾監(jiān)督。嚴明政治紀律，堅決維護中央權(quán)威，對省州縣和單位的重大部署，都不折不扣執(zhí)行，每位黨員干部嚴格遵守民主集中制、黨內(nèi)組織生活、請示報告等組織制度。結(jié)合“兩學一做”學習教育，每位黨員把黨員徽章戴在胸前，每月一日主動交納黨費，每周一進行交流發(fā)言，每月最后一周周一定為黨員活動日等。加強廉政教育，深入學習《中國共產(chǎn)黨章程》、《廉政準則》、《八項規(guī)定》、《十個嚴禁》等，抓好示范教育、警示教育和各位廉政教育，引導(dǎo)黨員干部學習勤政廉政典型，增強拒腐防變的自律能力。加強宗旨教育，不斷深化“三嚴三實”專題教育，深入基層群眾，了解民眾所需、基層所需，解決干部作風不實、態(tài)度粗暴、服務(wù)不力、辦事不公等突出問題，樹立踐行宗旨、服務(wù)基層的良好形象。三是嚴格開展“三個自查”。開展貫徹中央八項規(guī)定精神的自查。對日常執(zhí)行情況實行定期檢查，對可能出現(xiàn)的苗頭問題，實行專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。開展執(zhí)行各項管理制度情況的自查。重點圍繞執(zhí)行民主集中制、“三重一大”監(jiān)督員制度、民主生活會制度、黨內(nèi)學習制度、黨的組織紀律等開展監(jiān)督檢查，使黨規(guī)黨紀成為“帶電的高壓線”，確保黨的紀律和制度得以執(zhí)行。堅持開展崗位紀律規(guī)范自查。嚴格下鄉(xiāng)出差審批制度，堅持每日紀律考勤監(jiān)督，提高監(jiān)督頻率，完善監(jiān)督機制，落實監(jiān)督結(jié)果的應(yīng)用。四是開展對外宣傳。結(jié)合八小時以外的監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)開展走訪活動，在看望慰問家屬的同時，向家屬通報單位工作情況，了解家屬困難問題，及時幫助解決，通過普遍走訪，贏得了家屬支持單位工作，得到紀委的認可，省州電視臺、新聞網(wǎng)、報社多家媒體到我單位進行采訪報道，向外展示了單位的形象。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給行政單位1個；截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況是：

縣委政研室核編7人，實有干部職工14人，年末有在職人員12人，其中：工勤人員2人，退休人員3人，領(lǐng)導(dǎo)正職職數(shù)為主任1人，副主任3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

四、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門預(yù)算財務(wù)總收入249.68萬元，其中：一般公共預(yù)算249.68萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入249.68萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款249.68萬元（本級財力249.68萬元，專項收入0萬元，

五、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出249.68萬元。本級財力安排支出 249.68萬元，其中，基本支出249.68萬元，項目支0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于單位人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費的開支

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組主要用于單位人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費的開支，其中：基本支出249.68萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

包括省、州農(nóng)辦下達的省級重點村建設(shè)項目經(jīng)費及以獎代補項目。

六、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和農(nóng)村社會發(fā)展中的熱點、難點，傾心服務(wù)“三農(nóng)”，結(jié)合全縣“三農(nóng)”工作實際，強化項目建設(shè)及改革調(diào)研工作，積極向上級農(nóng)辦爭取省級重點村建設(shè)項目及以獎代補項目資金。2018年共計劃申報重點村項目7個，以獎代補項目1個。

1.省級重點村建設(shè)項目7個315萬元。

2.以獎代補項目，金額100萬元。

功能科目分組，主要用于美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費投入。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

（一）人員工資增加

（二）各類社會保障繳費比例提高。

（三）住房公積金繳費提高

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

（一）2018省州縣對改革調(diào)研工作力度比2017年增加

（二）2018項目建設(shè)工作投入比2017年增加

（三）2018縣級財政加大對農(nóng)村“五金”管理經(jīng)費的投入比2017年增加

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出： 指國家財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

按照牟定縣相關(guān)文件執(zhí)行，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)接待預(yù)算10,000元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、公開方法

牟定縣政研室按《牟定縣財政局關(guān)于做好2018年度部門預(yù)算公開工作的通知》文件精神及內(nèi)容，及時成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了工作方案，落實了工作責任，由室主任親自抓，單位會計具體抓此項工作。我單位于2018年2月8日，在政府門戶網(wǎng)(網(wǎng)址: httP://tuwife.com/index.php進行了公開，公開時間從2月8日—11日，共計公開時間3天，在公開期間如有反饋意見及時上報相關(guān)部門。

通過預(yù)算信息公開有力促進了依法理財、民主理財?shù)谋O(jiān)督機制，提高了陽光政府、民主政府的公信度；同時接受社會各界監(jiān)督。

附件：牟定縣委政策研究室2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

中共牟定縣委政策研究室

2018年2月8日