目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
一、 基本職能及主要工作
縣扶貧辦屬縣政府組成部門(mén)，內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目股、易地股、信貸股、監(jiān)督股等5個(gè)職能股室和1個(gè)臨時(shí)辦公室。綜合股負(fù)責(zé)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)，承擔(dān)縣黨員、干部結(jié)隊(duì)扶貧工程工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。項(xiàng)目管理股負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村片區(qū)、特殊困難群體整鄉(xiāng)、行政村、自然村推進(jìn)、綜合開(kāi)發(fā)和區(qū)域扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃；負(fù)責(zé)草擬項(xiàng)目資金分配方案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、實(shí)施、監(jiān)管、檢查、驗(yàn)收和績(jī)效評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)扶貧資金、貧困村互助扶貧資金、兩項(xiàng)制度銜接扶貧資金項(xiàng)目的組織實(shí)施、監(jiān)督和管理工作；統(tǒng)籌建立財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目庫(kù)及項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)測(cè)體系。小額信貸股負(fù)責(zé)編制小額信貸到戶(hù)扶貧工作規(guī)劃、年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧到戶(hù)貸款項(xiàng)目的實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，下達(dá)扶貧到戶(hù)貨款計(jì)劃，做好政策指導(dǎo)、檢查督促、管理及貸款使用效益評(píng)價(jià)工作。易地扶貧開(kāi)發(fā)股負(fù)責(zé)擬訂易地扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目資金計(jì)劃方案；負(fù)責(zé)易地扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、扶貧安居工程項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)審、下達(dá)資金計(jì)劃和項(xiàng)目組織實(shí)施、資金管理、檢查驗(yàn)收及績(jī)效考評(píng)。監(jiān)督股負(fù)責(zé)對(duì)扶貧法規(guī)政策措施的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；對(duì)扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)研并提出建議；嚴(yán)格按照《云南省財(cái)政扶貧資金管理辦法》的規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)扶貧工作措施，特別是扶貧項(xiàng)目實(shí)施、扶貧資金使用管理等事前、事中、事后落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣扶貧辦是縣政府直屬主管貫徹落實(shí)中央、省、州脫貧攻堅(jiān)工作，著力實(shí)施科學(xué)扶貧、精準(zhǔn)扶貧，解決貧困問(wèn)題等工作的工作部門(mén)，屬于縣級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)五個(gè)職能股室，核定人員編制6人，核定車(chē)輛編制1輛，2017年末實(shí)有在職人員18人，退休人員1人，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入308.55萬(wàn)元，比2017年的257.08萬(wàn)元增加了51.47萬(wàn)元。增加的主要原因是改革性補(bǔ)貼和政府綜合績(jī)效調(diào)整增加支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入308.55萬(wàn)元，比2017年的257.08萬(wàn)元增加了51.47萬(wàn)元。增加的主要原因是改革性補(bǔ)貼和政府綜合績(jī)效調(diào)整增加支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出308.55萬(wàn)元，比2017年的257.08萬(wàn)元增加了51.47萬(wàn)元。增加的主要原因是改革性補(bǔ)貼和政府綜合績(jī)效調(diào)整增加支出。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
農(nóng)林水支出—扶貧—行政運(yùn)行242.60萬(wàn)元主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休2.26萬(wàn)元，主要用于我單位2018年度實(shí)行歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.61萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.69萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13.07萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.75萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金16.57萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)）
2018年預(yù)算支出（基本支出）為308.55萬(wàn)元。其中：
1、工資福利支出297.5萬(wàn)元。其中：（1）基本工資60.33萬(wàn)元；（2）津貼補(bǔ)貼123.09萬(wàn)元；（3）獎(jiǎng)金50.39萬(wàn)元；（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.61萬(wàn)元；（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.42萬(wàn)元；（6）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.75萬(wàn)元；（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（大病保險(xiǎn)）0.65萬(wàn)元；（8）工傷保險(xiǎn)0.69萬(wàn)元；（9）住房公積金16.57萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出8.82萬(wàn)元。其中：（1）辦公費(fèi)2.42萬(wàn)元；（2）水費(fèi)0.20萬(wàn)元；（3）電費(fèi)0.3萬(wàn)元；（4）郵電費(fèi)0.52萬(wàn)元；（5）會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元；（6）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元；（7）工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬(wàn)元；（8）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)）2.23萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位2018年無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位2018年無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2018年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2018年的政府采購(gòu)預(yù)算支出主要從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算中開(kāi)支，因目前財(cái)政只批復(fù)下達(dá)了基本支出預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算未批復(fù)下達(dá)，待財(cái)政批復(fù)下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)后，再另行公開(kāi)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年預(yù)算收支（基本支出）為308.55萬(wàn)元，比2017年預(yù)算收支（基本支出）257.08萬(wàn)元相比增加51.47萬(wàn)元，增20%。主要增加的原因是改革性補(bǔ)貼和政府綜合績(jī)效調(diào)整增加支出。
（二）、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
本單位2018年項(xiàng)目支出預(yù)算目前財(cái)政還未批復(fù)下達(dá)，待批復(fù)下達(dá)后另行公開(kāi)。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為8.82萬(wàn)元，其中：（1）辦公費(fèi)2.42萬(wàn)元；（2）水費(fèi)0.20萬(wàn)元；（3）電費(fèi)0.3萬(wàn)元；（4）郵電費(fèi)0.52萬(wàn)元；（5）會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元；（6）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元；（7）工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬(wàn)元；（8）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
（三）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：牟定縣扶貧辦_2018年預(yù)算公開(kāi).xls
牟定縣扶貧辦
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