目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

九、專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）鄉(xiāng)級主要職責(zé)

鄉(xiāng)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。

二、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2017年末，核算財政供養(yǎng)人員81人，其中：在職職工70人，退休人員11人。縣編辦核定安樂鄉(xiāng)編制 81人，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)三正六副，安樂鄉(xiāng)預(yù)算12個站所的基本支出、保運轉(zhuǎn)等支出。全鄉(xiāng)共有村委會三職干部39人，村務(wù)監(jiān)督委員會主任13人，村計生宣傳員14人，政府聘用制合同制工人4人，村級食品藥品監(jiān)督員13人，聘請了鄉(xiāng)級法律顧問1人，村婦女主任13人，村獸醫(yī)14人、村級防疫，保健人員13人，村民組長174人，村黨支部書記83人，婦代組長150人，縣級核定我鄉(xiāng)公務(wù)用車3輛。

（三）重點工作概述

鄉(xiāng)黨委重點工作：抓實黨建基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，夯實發(fā)展根基，緊扣黨建工作重點，加快發(fā)展步伐（克期完成32個村民小組活動場所建設(shè)，推進貓街、直苴、蒙恩3個村集體經(jīng)濟項目建設(shè)，建成貓街黑山羊養(yǎng)殖基地和小屯冬桃種植基地），黨建引領(lǐng)助脫貧，凝發(fā)展合力，挖掘特色亮點，提升發(fā)展動力，強化政治擋當(dāng)，責(zé)任落實更加有力，強化跟蹤問效，工作落實更加有力，強化作風(fēng)建設(shè)，遏制“四風(fēng)”更加有力，強化執(zhí)紀問責(zé)，紀律審查更加有力，強化巡察整改，從嚴治黨更加有力，打基礎(chǔ)，強內(nèi)功，強化思想理論武裝，重內(nèi)涵，樹典型，抓好精神文明建設(shè)，綜治維穩(wěn)平安建設(shè)工作。

政府重點工作：全力沖刺完成脫貧攻堅各項工作任務(wù)（引導(dǎo)248戶貧困戶戶均種植花椒2畝，舉辦技能技術(shù)培訓(xùn)5期，認真開展“自強、誠信感恩”教育活動，扎實開展“五個一”活動，干部掛包幫扶責(zé)任落到實處，2017年192戶95人貧困群眾脫貧退出），加大實施847戶“四類重點對象”非四類對象”C、D級危房工作，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加優(yōu)化，基礎(chǔ)設(shè)施更加夯實，村容村貌更加亮麗，民生保障更加有力，社會秩序更加和諧，自身建設(shè)明顯加強。

二、預(yù)算單位基本情況

安樂鄉(xiāng)編制2018年部門預(yù)算單位共12個站所。其中：財政全供給單位12個站所；部分供給單位0個站所；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2017年12月31日統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制45人。在職實有70人，其中：財政全供養(yǎng)70人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2017年部門財務(wù)總收入4534.71萬元，其中：一般公共預(yù)算3482.45萬元，政府性基金30萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入1022.26萬元。

（二）財政撥款收入情況

2017年部門財政撥款收入4280.83萬元，其中:本年收入3512.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入768.38萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3512.45萬元（本級財力0萬元，專項收入3512.45萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款30萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1337.07萬元。本級財力安排支出1337.07萬元，其中，基本支出1337.07萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分類情況：主要用于一般公共服務(wù)支出6114544.84元，其中：人大事務(wù)支出120636.8元（行政運行支出100636.8元，人大會議支出20000元），政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出5059517.76元（行政運行支出5059517.76元），財政事務(wù)支出259973.76（行政運行支出259973.76元），紀檢監(jiān)察事務(wù)支出11000元（行政運行支出1000元，一般行政管理事務(wù)支出10000元），群眾團體事務(wù)支出89060.16元（行政運行支出89060.16元），黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)574356.36元（行政運行支出574356.36元），國防支出30000元，其中：國防動員支出30000元（民兵支出30000元），公共安全支出30000元，其中：司法支出（安樂鄉(xiāng)聘請法律顧問費用）30000元（其他司法支出30000元），文化體育與傳媒支229960.4元，其中：文化支出229960.4元（群眾文化支出229960.4元），社會保障和就業(yè)支出1267059.23元，其中：行政事業(yè)單位離退休（歸口管理的行政單位離退休支出249475.8元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出992764.32元），財政對其他社會保險基金的補助24819.11元（財政對工傷保險基金的補助24819.11元），醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1030036.19元，其中：計劃生育事務(wù)支出318251元（計劃生育機構(gòu)支出318251元），食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（村級食品藥品監(jiān)督員）15600元（其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出15600元），行政事業(yè)單位醫(yī)療支出696185.19元（ 行政單位醫(yī)療264384.36元，事業(yè)單位醫(yī)療210061.58元，公務(wù)員醫(yī)療補助221739.25元），農(nóng)林水支出4073484.38元，其中：農(nóng)業(yè)支出1340613.1元（事業(yè)運行1340613.1元），林業(yè)支出480387.32元（林業(yè)事業(yè)機構(gòu)480387.32元），水利支出518643.96元（機關(guān)服務(wù)518643.96元），農(nóng)村綜合改革支出1733840元，其中：對村民委員會和村黨支部的補助1733840元，住房保障支出595658.59元，其中：住房改革支出595658.59元（住房公積金595658.59元）。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分類情況：主要用于工資福利支出10659070.81元（基本支出10659070.81萬元，項目支出0萬元），其中：基本工資支出2051364元，津貼補貼支出3425800.6元，獎金支出1002147元，績效工資支出1591332元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費992764.32元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳446743.94元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費221739.25元，其他社會保障繳費91521.11元（工傷保險24819.11元，其他社會保障繳費66702元），住房公積金595658.59元，其他工資福利支出（政府購買服務(wù)4人）240000元；商品和服務(wù)支出962238.22元，其中；辦公費647900元，印刷費10000元，手續(xù)費1100元，水費（購買桶裝飲用水）5600元，電費（鄉(xiāng)內(nèi)站所辦公室用電）26600元，郵電費（主要是鄉(xiāng)內(nèi)站所網(wǎng)絡(luò)費）22000元，差旅費4500元，維修（護）費2000元，會議費34400元，培訓(xùn)費10000元，公務(wù)接待費58500元，委托業(yè)務(wù)費30000元，工會經(jīng)費49638.22元，公務(wù)用車運行維護費60000元；對個人和家庭的補助支出1708134.6元，退休費246,175.80元，生活補助1461958.8元；資本性支出41300元，其中：辦公設(shè)備購置41300元。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本鄉(xiāng)沒有列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目

（二）與中央配套事項

本鄉(xiāng)有與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

本鄉(xiāng)沒有既定政策測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金4.13萬元。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預(yù)算1337.07萬元，較2017年基本支出預(yù)算1176.63萬元增加了160.44萬元。主要原因：

（一）公用經(jīng)費增加:去年人均2375元每年，今年人均3000元每年。

（二）半供養(yǎng)人員經(jīng)費增加：計生宣傳員去年人均410元每月，今年人均1360元每月。

（三）在職干部增加人員工資。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

本鄉(xiāng)無項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共服務(wù)支出指鄉(xiāng)人大、黨委、政府、紀委、財政所機關(guān)正常運行的經(jīng)費支出。

國防支出指鄉(xiāng)武裝部工作經(jīng)費支出。

科學(xué)技術(shù)支出指鄉(xiāng)科委機關(guān)運行經(jīng)費支出。

文化體育與傳媒支出指鄉(xiāng)文化站機關(guān)運行經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出指鄉(xiāng)離退休人員經(jīng)費、養(yǎng)老保險及工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出指鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

農(nóng)林水支出指鄉(xiāng)農(nóng)科站、畜牧站、企業(yè)辦、林業(yè)站、水管站機關(guān)運行經(jīng)費支出。

住房保障支出指繳納的職工住房公積金支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

安樂鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費270000元，其中：辦公費32800元，印刷費8500元，手續(xù)費1100元，水費3600元，電費18600元，郵電費15700元，差旅費3500元，維護費2000元，會議費14400元，培訓(xùn)費10000元，公務(wù)接待58500元，設(shè)備購置41300元，公務(wù)用車運行維護費60000元。

（三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：預(yù)算公開表.xls