說明目錄

1、 基本職能及主要工作

2、 預算單位基本情況

3、 預算單位收入情況

4、 預算單位支出情況

5、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

6、 政府采購預算情況

7、 預算收支增減變化情況說明

8、 其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣市場監(jiān)督管理局肩負著服務市場主體發(fā)展、維護市場秩序、保護消費者合法權益等重要職責?？h委、縣政府提出的各項工作措施及多項政策措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟建設大發(fā)展保駕護航的作用。

（二）機構設置情況

2017年12月31日，全局共有74人，行政人員61人，工人6人，事業(yè)人員7人。

（三）重點工作概述

1、充分發(fā)揮職能，提升服務效能，服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展取得明顯成效

2、實施質(zhì)量強縣、開展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟發(fā)展

3、食品安全監(jiān)管不斷加強

4、藥品監(jiān)管成效明顯

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制63人，事業(yè)編制7人，工勤人員6人。在職實有74人，其中： 財政全供養(yǎng)74人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員23人，其中： 離休1人，退休22人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1361.71萬元，其中：一般公共預算1361.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1361.71萬元，其中:本年收入1361.71萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1361.71萬元（本級財力1361.71萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1361.71萬元。本級財力安排支出1361.71萬元，其中，基本支出1361.71萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

行政運行858.32萬元，用于人員經(jīng)費

一般行政管理事務166.52萬元，政府績效獎

歸口管理的行政單位離退休61.69萬元，離退休人元的工資

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117.26萬元，養(yǎng)老保險

財政對工傷保險基金的補助2.93萬元，用于工傷保險

行政單位醫(yī)療56.05萬元，用于醫(yī)療保險

公務員醫(yī)療補助28.58萬元，用于公務員元補助

住房公積金70.36萬元，用于住房公積金

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出XXX萬元，項目支出XXX萬元）。

工資福利支出1252.14萬元，其中基本工資264.36萬元、津貼補貼495.36萬元、獎金188.55萬元、績效工資28.69萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費117.26萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費52.77萬元、公務員醫(yī)療補助繳費28.58萬元、工傷保險2.93萬元、其他社會保障繳費3.28萬元、住房公積金70.36萬元。

商品和服務支出45.09萬元。辦公費2.02萬元、印刷費1萬元、水費1.9萬元、電費1.87萬元、郵電費1萬元、差旅費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費3萬元、勞務費8.4萬元、工會經(jīng)費5.86萬元、公務用車運行維護費16萬元、其他商品和服務支出2.1萬元。

對個人和家庭的補助64.48萬元。離休費11.26萬元、退休費49.4萬元、生活補助3.82萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元，主要用于

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于……。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，主要用于……。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目XXX個，采購預算資金XXX萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

1、基本支出預算變動的主要原因

（一）在職人員增減變動

（二）退休人員增減變動

（三）年內(nèi)工資調(diào)標及變動

2、項目支出預算變動的主要原因

（一）項目資金增減

（二）項目規(guī)模變動

（三）增減項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：/市場監(jiān)督管理局2018年部門預算公開情況表.xls