【目錄】

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》文件要求，現(xiàn)就牟定縣紅十字會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算進(jìn)行公開(kāi)，并就有關(guān)情況作如下說(shuō)明：

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.開(kāi)展救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作；

2.開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官組織捐獻(xiàn)的“三獻(xiàn)”推動(dòng)發(fā)展工作；

3.開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)；

4.遵從上級(jí)安排，參加國(guó)際人道主義救援工作；

5.宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)；

6.完成上級(jí)交辦的其他的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定紅十字會(huì)現(xiàn)有財(cái)政全額供養(yǎng)的在職在編干部2人（單位編制數(shù)3人，缺編1人），其中公務(wù)員2人，退休人員2人。單位內(nèi)設(shè)股室1個(gè)。無(wú)車(chē)輛編制和公務(wù)用車(chē)。

（三）2018年主要工作任務(wù)目標(biāo)

1.繼續(xù)做好宣傳工作。

2.做好以救護(hù)培訓(xùn)為重點(diǎn)的紅十字會(huì)“三救”工作。

3.積極探索紅十字會(huì)組織募捐籌資新渠道，不斷增強(qiáng)社會(huì)救助實(shí)力。

4.繼續(xù)持之以恒抓好脫貧攻堅(jiān)摘帽工作。

5.繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

6.爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)支持，加強(qiáng)組織建設(shè)。

7.扎實(shí)推進(jìn)紅十字會(huì)“五進(jìn)”工作。

8.認(rèn)真做好黨務(wù)、政務(wù)和財(cái)務(wù)公開(kāi)和公示工作，努力打造陽(yáng)光紅會(huì)。

9.繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)制度建設(shè)和干部作風(fēng)建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算單位數(shù)1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

人員編制3人，其中：行政編制0人，參公管理事業(yè)編制3人。在職實(shí)有2人，2人均為公務(wù)員，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)2人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入預(yù)算情況

2018年部門(mén)預(yù)算總收入42.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算42.63萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入42.63萬(wàn)元，其中:本年收入42.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款42.63萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力42.63萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出42.63萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出42.63萬(wàn)元，其中，基本支出42.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出38.24萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.57萬(wàn)元，住房保障支出1.83萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出42.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。具體支出明細(xì)是：

1.工資福利支出36.94萬(wàn)元，其中：基本工資6.49萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼17.36萬(wàn)元，獎(jiǎng)金和績(jī)效5.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.04萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.37萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.06萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬(wàn)元，住房公積金1.83萬(wàn)元；

2.商品和服務(wù)支出0.81萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.46萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.15萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.88萬(wàn)元，其中，退休費(fèi)4.88萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無(wú)

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

4.政府采購(gòu):政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣紅十字會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣紅十字會(huì)

2018年2月6日