一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)。代表和維護婦女利益，促進男女平等，具體分解為參與、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼五項職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況。2017年縣委編辦核定我單位性質(zhì)為參公管理事業(yè)單位，有獨立核算機構(gòu)1個，為正科級單位，核定事業(yè)編制7名。單位執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度。2017年末實有在職人員6人，上年末有在職人員6人，今年年末有在職人員6人，與去年持平。其中：正科1人，副科2人，科員2人，高級工1人。

（三）重點工作概述。抓黨建帶婦建推進婦聯(lián)改革。貫徹落實全國、全省、全州婦聯(lián)改革要求和部署，落實黨建帶婦建要求，借鑒區(qū)域化黨建工作成功模式，從下至上推進基層婦聯(lián)組織改革，實現(xiàn)婦聯(lián)改革覆蓋到最基層，“上面千條線下面一張網(wǎng)”的婦聯(lián)組織架構(gòu)初步形成；抓黨建帶婦建推動扶貧工作。一是開展掛包幫定點扶貧工作。按照縣委、縣政府精準扶貧的要求，為精準發(fā)力脫貧攻堅工作，縣婦聯(lián)把克期脫貧摘帽作為最大的政治任務(wù)和最重要的民生工作，婦聯(lián)干部積極深入掛點聯(lián)系的華星村委會到群眾家中家中開展精準扶貧工作，做到了“四類對象”百分之百入戶、全村599戶農(nóng)戶百分之百入戶。二是實施扶貧專項行動計劃。充分發(fā)揮婦聯(lián)橋梁紐帶作用，把關(guān)愛貧困女童和農(nóng)村留守兒童工作貫穿于全年工作始終。各級婦聯(lián)組織共走訪留守兒童及空巢老人500余人次，為他們提供志愿服務(wù)305次，發(fā)放慰問金及慰問品共計4萬余元。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。參公管理事業(yè)單位1個。在職人員編制7人，其中：事業(yè)編制7人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入97.62萬元，其中：一般公共預(yù)算97.62萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入97.62萬元，其中:本年收入97.62萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款97.62萬元（本級財力97.62萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出97.62萬元。本級財力安排支出97.62萬元，其中，基本支出97.62萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出77.61萬元、社會保障和就業(yè)支出8.92萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.86萬元、住房保障支出5.22萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，工資福利支出95.38萬元，其中基本工資18.23萬元，津貼補貼40.51萬元，獎金16.64萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.7萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費3.92萬元，住房公積金5.22萬元。商品和服務(wù)支出2.24萬元，其中，辦公費0.33萬元，手續(xù)費0.01萬元，水費0.02萬元，電費0.17萬元，郵電費0.24萬元，差旅費0.39萬元，會議費0.2萬元，公務(wù)接待費0.14萬元，工會經(jīng)費0.44萬元，其他交通費0.3萬元。其中：基本支出97.62萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門2018年度無部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

一是2018年度新增政府綜合績效獎，二是各類社保繳費基數(shù)增長。

八、其他公開信息

（一）、專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費?！叭苯?jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購。政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）、機關(guān)運行經(jīng)費安排。主要是機關(guān)運行經(jīng)費安排，機關(guān)運行經(jīng)費主要是日常辦公經(jīng)費預(yù)算，預(yù)算支出2.23萬元，主要支出科目是辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費等。

（三）、國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣婦聯(lián)單位部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣婦女聯(lián)合會

2018年2月6日