目錄

一、 基本職能及主要工作

二、 預(yù)算單位基本情況

三、 預(yù)算單位收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、 政府采購預(yù)算情況

七、 預(yù)算收支增減變化情況說明

八、 其他公開信息

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局為縣政府組成部門，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2017年，牟定縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、城鄉(xiāng)調(diào)查股、社會(huì)事業(yè)股、普查中心。核定編制11人，年末實(shí)有干部職工18人。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)18。

離退休人員5人，其中：退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

2017年部門財(cái)政撥款收入3973146.58萬元，其中:本年收入3528695.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入445651.44萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3405724.14萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出297.23萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出297.23萬元，其中，基本支出297.23萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，一般公共服務(wù)支出223.19萬元；社會(huì)保障支出39.7萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.32萬元；住房保障支出16.02萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位沒有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

六、政府采購預(yù)算情況

我單位2018年沒有政府采購預(yù)算。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

我單位與2017年預(yù)算收支增減變動(dòng)主要原因是因?yàn)槿藛T工資有所增加，所以相對(duì)應(yīng)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等也相應(yīng)有所增加，并且2018年人員經(jīng)費(fèi)提高到人均3000，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定為20000每輛，所以部門預(yù)算與上年相比有所增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算8.91萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)5.02萬元；會(huì)議費(fèi)0.54萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算公開情況表.xlsx

牟定縣統(tǒng)計(jì)局

2018年2月7日