目錄

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因；

九、其他公開信息。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要責(zé)職

1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進(jìn)行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。

5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。

6、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院除履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責(zé)外，要協(xié)助做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療服務(wù)的技術(shù)指導(dǎo)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)中、西醫(yī)門診、公共衛(wèi)生門診、中西藥房、公共衛(wèi)生科、放射、B超、心電圖、化驗室和行政辦公等相關(guān)科室。我院編制人數(shù)為22人，現(xiàn)有在職職工17人（中級職稱3人，初級職稱14人），退休4人。

（三）重點工作概述

1、公共衛(wèi)生服務(wù)職能：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

2、衛(wèi)計行政管理職能：本院的管理，涉及藥品采購、醫(yī)護(hù)安全、人才培養(yǎng)、創(chuàng)建中醫(yī)藥先進(jìn)單位、創(chuàng)建全國中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位、深入推進(jìn)縣鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)一體化管理、落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診工作，衛(wèi)生應(yīng)急處置及傳染病防控，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，信息管理，計劃生育方面的工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；受衛(wèi)計部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

3、完成衛(wèi)計部門交辦的其他管理職能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有18人，其中：財政全供養(yǎng)18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入256.41萬元，其中：一般公共預(yù)算256.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入256.41萬元，其中:本年收入256.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款256.41萬元（本級財力256.41萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出256.41萬元。本級財力安排支出256.41萬元，其中，基本支出256.41萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出34.38萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出207.21萬元；住房保障支出14.82萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出256.41萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出232.12萬元，其中30101基本工資49.97萬元，30102津貼補貼48.26萬元，30103獎金4.16萬元，30107績效工資71.87萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.71萬元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費11.12萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.83萬元，30112其他社會保險繳費1.37萬元，30113住房公積金14.83萬元；302商品和服務(wù)支出6.76萬元，其中：30201辦公費1.74萬元，30202印刷費0.75萬元，30204手續(xù)費0.01萬元，30205水費0.11萬元，30206電費0.15萬元，30207郵電費0.24萬元，30211差旅費0.30萬元，30217公務(wù)接待費1.63萬元，302226勞務(wù)費0.14萬元，30228工會經(jīng)費1.24萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.44萬元；303對個人和家庭的補助17.53萬元，其中30302退休費8.93萬元,30304撫恤金0.15萬元，30305生活補助8.46萬元。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）在職人員增減變動

（二）退休人員增減變動

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

（一）項目資金增減

（二）項目規(guī)模變動

（三）增減項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費”：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費5.52萬元，其中“三公”經(jīng)費1.63萬元.

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附：牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院