根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于做好2018年部門預(yù)算公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣灌區(qū)2018年部門預(yù)算進(jìn)行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：

一、單位概況(含機構(gòu)設(shè)置人員及車輛編制、實有人數(shù)等）

（一）、機構(gòu)設(shè)置情況：牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會屬水務(wù)局下設(shè)的一個獨立核算的股所級事業(yè)單位，管理全縣15件中小(一)型水庫、18條配套溝渠、二個泵站。

（二）車輛編制1輛，但車輛運行經(jīng)費單位自理。

（三）實有人員：2017年財政人員編制20人，年末實有在職18人，退休4人，遺屬3人；自收自支人員編制2人，年末實有在職24人，退休4人，遺屬6人。

二、主要職責(zé)

（一）對已建水利工程正常運行提供管理保障。對已建水利工程運行管理 ；對已建水利工程日常維護(hù) ；對已建水利工程機械設(shè)備運行管理 ；對已建水利工程運行安全監(jiān)測。

（二）負(fù)責(zé)全縣15件中?。ㄒ唬┬退畮焓芤鎱^(qū)3.1萬畝農(nóng)田灌溉供水及自來水公司的生活原水的供給工作，并計收水費足額上繳縣財政。

（三）負(fù)責(zé)對全縣15件中?。ㄒ唬┬退畮斓姆姥醇靶钏ぷ鳌?/p>

三、2018年主要工作任務(wù)目標(biāo)

1、加強所管轄15件中?。ㄒ唬┬退畮?、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測、管理養(yǎng)護(hù)工作，確保水庫工程的安全運行。

2、抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運行的同時，蓄足來年生產(chǎn)和生活用水，為2019年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅實基礎(chǔ)。

3、科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收繳縣財政水費及其他收入200萬元。

4、抓好大壩、機械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。汛前抓住有利時機，對壩坡、機械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)；通過向上級爭取及自籌資金，對受雨季沖毀嚴(yán)重的龍虎大溝、大躍進(jìn)溝、永豐溝、九九溝、九0溝等灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保大小春供水正常。

5、配合縣交通局做好高速路占用水利工程設(shè)施的遷改工作。

四、2018年經(jīng)費收支預(yù)算

2018年經(jīng)費收支預(yù)算256.4萬元。

（一）基本支出256.4萬元。工資福利支出239.15萬元，商品和服務(wù)支出6.83萬元，對個人和家庭補助支出10.41萬元。

（二）項目支出0萬元。

（三）三公經(jīng)費預(yù)算0.8萬元，比上年0.86萬元減少0.06萬元。

附件：2018年部門預(yù)算公開數(shù)據(jù).xls

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會