目錄 一、基本職能及主要工作.......................1 二、預(yù)算單位基本情況.........................1 三、預(yù)算單位收入情況.........................2 四、預(yù)算單位支出情況.........................2 五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出情況...................3 六、政府采購預(yù)算情況.........................4 七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因...............4 八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因...............4 九、其他公開信息.............................4 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 水務(wù)局主要職能有貫徹執(zhí)行涉水法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)水資源（含地表水、地下水）統(tǒng)一管理、保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害工作；負(fù)責(zé)防治水土流失工作；負(fù)責(zé)全縣水工程安全與質(zhì)量監(jiān)督工作；指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作；提出全縣涉水固定資產(chǎn)投資規(guī)模；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 水務(wù)局機(jī)關(guān)下設(shè)了13個(gè)內(nèi)部股室：即局辦公室、黨委辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股（內(nèi)審股）、水政水資源股（加掛水務(wù)執(zhí)法大隊(duì)牌子）、規(guī)劃計(jì)劃股、建設(shè)管理股、質(zhì)量與安全監(jiān)督股、工程管理股、供水排水股、水土保持股（加掛縣水土保持委員會(huì)辦公室牌子）、防汛抗旱股（加掛縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子）、農(nóng)村水利股、農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心。 （三）重點(diǎn)工作概述 一是抓好水利項(xiàng)目前期規(guī)劃上報(bào)和項(xiàng)目儲(chǔ)備，二是抓好在建水利工程的推進(jìn)，共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)2016年抗旱應(yīng)急供水工程順利實(shí)施結(jié)束，雙龍閘水庫建設(shè)項(xiàng)目已全面完工，龍川河河道治理（二期）工程、高泉閘水庫小土鍋箐水庫及散花小河、貓街河治理工程穩(wěn)步推進(jìn)。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 在職人員編制54人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)60人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。 離退休人員29人，其中： 離休0人，退休29人。 車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2017年部門財(cái)務(wù)總收入4602.86萬元，其中：一般公共預(yù)算3409.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入1193.7萬元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2017年部門財(cái)政撥款收入6001.48萬元，其中:本年收入4602.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1398.62萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3409.16萬元（本級財(cái)力1224.94萬元，專項(xiàng)收入2184.22萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2018年部門預(yù)算（一般公共預(yù)算支出）總支出1133.66萬元。本級財(cái)力安排支出1133.66萬元，其中，基本支出1133.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 （一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況 本級財(cái)力支出（一般公共預(yù)算支出）按功能科目分組：事業(yè)單位離退休（2080502）主要用于退休費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（即退休人員特需費(fèi)）；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）主要用于工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)；行政運(yùn)行（2130301）主要用于在職人員工資、聘用人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、部分財(cái)政供養(yǎng)人員支出和保民生支出（遺屬生活補(bǔ)助）；一般行政管理事務(wù)（2130302）主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出。 （二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1119.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。 基本支出1119.36萬元按經(jīng)濟(jì)科目分組： 1、工資福利支出（301）887.65萬元。其中：基本工資220.73萬元、津貼補(bǔ)貼197.58萬元、獎(jiǎng)金53.67萬元、績效工資180.70萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)93.93萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42.27萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.02萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.74萬元、住房公積金56.36萬元、其他工資福利支出12萬元。 ２、商品和服務(wù)支出（302）159.73萬元。其中:辦公費(fèi)4.16萬元、印刷費(fèi)0.9萬元、手續(xù)費(fèi)0.09萬元、水費(fèi)0.36萬元、電費(fèi)0.54萬元、郵電費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)3.6萬元、會(huì)議費(fèi)1.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.85萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.84萬元、勞務(wù)費(fèi)138.77萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.7萬元、其他交通費(fèi)用0.63萬元。 ３、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（303）69.38萬元。其中：退休費(fèi)65.46萬元、生活補(bǔ)助3.92萬元。 ４、資本性支出（310）2.6萬元，其中：辦公設(shè)備購置2.6萬元。 五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 無相關(guān)情況。 （二）與中央配套事項(xiàng) 無相關(guān)情況。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 無相關(guān)情況。 六、政府采購預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 無相關(guān)情況說明。 八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 無相關(guān)情況。 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 無相關(guān)情況。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 無相關(guān)情況。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 附件：水務(wù)局2018年部門預(yù)算公開情況表.xlsx 牟定縣水務(wù)局 |
