監(jiān)督索引號(hào)53232300941401000 市場監(jiān)督管理局2017年度決算 第一部分 XX概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 XX年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 XX年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 單位概況 一、主要職能 （一）主要職能 牟定縣市場監(jiān)督管理局為政府市場監(jiān)管和行政執(zhí)法職能部門，肩負(fù)著服務(wù)市場主體發(fā)展、維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益等重要職責(zé)；縣委、縣政府提出的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策、措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實(shí)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮著保駕護(hù)航的作用。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 根據(jù)縣委、縣政府工作部署，牟定縣市場監(jiān)督管理局2017年主要承擔(dān)如下重點(diǎn)工作：1.登記制度改革穩(wěn)步推進(jìn)。2.服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力顯著提升。認(rèn)真落實(shí)國家各項(xiàng)扶持優(yōu)惠政策。積極服務(wù)高原特色農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。著力推進(jìn)商標(biāo)廣告戰(zhàn)略的實(shí)施。3.強(qiáng)監(jiān)管、促創(chuàng)新，依法履行市場監(jiān)管基本職能。4.重維權(quán)、惠民生，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入行政部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是： 1.…… 2.…… 3.…… （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 市場監(jiān)督管理部門2017年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制64人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員65人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員20人。其中：離休1人，退休19人。 實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。 （各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等） 第二部分2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 市場監(jiān)督管理部門2017年度收入合計(jì)16214089.06元。其中：財(cái)政撥款收入15688244.56元，占總收入的96.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入525844.5元，占總收入的3.24%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，主要原因分析2017年財(cái)政撥款收入增加的原因是：食品藥品檢驗(yàn)、抽驗(yàn)任務(wù)比2016年增加；食品藥品監(jiān)管責(zé)任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度；重視社會(huì)監(jiān)督，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)監(jiān)督員培訓(xùn)。 （各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表） 二、支出決算情況說明 市場監(jiān)督管理局部門2017年度支出合計(jì)14073270.31元。其中：基本支出11642294.68元，占總支出的82.72％；項(xiàng)目支出2430975.63元，占總支出的17.27％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比……,主要原因分析食品藥品監(jiān)管責(zé)任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度；重視社會(huì)監(jiān)督，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)監(jiān)督員培訓(xùn)。。 （各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表） （一）基本支出情況 2017年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11642294.68元。與上年對(duì)比日常支出10315408.83,主要原因分析工資存在調(diào)增情況、。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.44％。（人均情況由各部門自行確定） （各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等） （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障XX機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2430975.63元。與上年對(duì)比專項(xiàng)資金支出減少47164.59元,主要原因分析微小企業(yè)補(bǔ)助戶數(shù)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況2016年40戶，2017年32戶。 （各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等） 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 市場監(jiān)督管理局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13583244.56元,占本年支出合計(jì)的96.52%。與上年對(duì)比增加789695.51元,主要原因分析工資調(diào)增，食品藥品監(jiān)管責(zé)任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度；重視社會(huì)監(jiān)督，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)監(jiān)督員培訓(xùn)。。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出9132552.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.23%。主要用于基本工資2587536.20元、津貼補(bǔ)4900096.20元、獎(jiǎng)金237754元、績效工資51372元、辦公費(fèi)105945.12元、印刷費(fèi)15354元、水費(fèi)6168.80元、電費(fèi)2035.53元、郵電費(fèi)16408.07元、物業(yè)管理費(fèi)2880元、差旅費(fèi)52201.50元、維護(hù)費(fèi)17345元、會(huì)議費(fèi)19041元、培訓(xùn)費(fèi)7331.80元、公務(wù)接待費(fèi)2641.80元、專用材料費(fèi)24493.51元、勞務(wù)費(fèi)215733.84元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)61900.69元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73362.82元、其他交通費(fèi)用74563.81元、其他商品和服務(wù)支出170486.40元、生活補(bǔ)助37243.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金435000元、辦公設(shè)備購置15657元。（相關(guān)支出情況）； 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出1801197.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.26%。 6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1589244.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.7%。主要支出行政事業(yè)單位醫(yī)療755284.24元、辦公費(fèi)107058.80元、印刷費(fèi)22966.40元、咨詢費(fèi)20000元、郵電費(fèi)22656.23元、差旅費(fèi)34826元、培訓(xùn)費(fèi)35138元、專用材料費(fèi)120852.57元、勞務(wù)費(fèi)9443.60元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54431.18元、其他商品和服務(wù)支出4000元、辦公設(shè)備購置68856元、專用設(shè)備購置333731元。 7.資源勘探信息等支出360000萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.65%。主要支出生活補(bǔ)助360000萬元。 8.住房保障支出700251元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.15%。主要支出住房公積金700251元。 ……。 （說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等） 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 市場監(jiān)督管理局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為181450萬元，支出決算為130435.8萬元，完成預(yù)算的71.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為127794萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2641.8元，完成預(yù)算的7%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是以勤儉節(jié)約為原則，加強(qiáng)預(yù)算管理。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加31850萬元，增長17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加106400元，增長73.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少74550元，下降201.21%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因以勤儉節(jié)約為原則。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出127794元，占98%；公務(wù)接待費(fèi)支出2641.8元，占2%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出XX萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)XX人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出127794元。其中： 公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出127794元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出2641.8元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出2641.8萬元（其中：外事接待費(fèi)支出XX萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次48人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于接待上級(jí)到我局開展相關(guān)工作督查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費(fèi)支出XX萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 我部門2017行經(jīng)費(fèi)支出391550.69元，與上年對(duì)下降18.07%分析2017年我局在職人員比2016年減少，費(fèi)用相對(duì)下降。合理利用資金，以勤儉節(jié)約為原則。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，我部門資產(chǎn)總額14735123.51萬元，固定資產(chǎn)11471672.8元，在建工程0，無形資產(chǎn)0，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2837519.89元，其中固定資產(chǎn)增加720643.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元，處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元
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