牟定縣青少年活動(dòng)中心2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分 青少年活動(dòng)中心基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

為全縣青少年學(xué)生的特長(zhǎng)發(fā)展提供平臺(tái)，作為課堂教學(xué)活動(dòng)的延伸和補(bǔ)充，提供豐富而具有特色的校外活動(dòng)，開(kāi)展各類(lèi)藝術(shù)、體育、美術(shù)、民族特色和各類(lèi)科技興趣特長(zhǎng)活動(dòng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度重點(diǎn)工作是，繼續(xù)辦好活動(dòng)中心各類(lèi)興趣班、特長(zhǎng)班，強(qiáng)化安全管理，進(jìn)一步實(shí)施精細(xì)化管理，努力實(shí)現(xiàn)彩票公益金的效益最大化，體現(xiàn)彩票公益金的普惠性和公益性。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣青少年活動(dòng)中心2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣青少年活動(dòng)中心2017年度末實(shí)有人員編制3人。其中：事業(yè)編制3人；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

青少年活動(dòng)心2017年度收入合計(jì)5472426.04元。其中：財(cái)政撥款收入1409451.65元，占總收入的25.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入880000.00元，占總收入的16.08%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入差額0元，占總收入的0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3182974.39元，占總收入的58.16%。

二、支出決算情況說(shuō)明

青少年活動(dòng)中心2017年度支出合計(jì)2337381.99元。其中：基本支出394451.65元，占總支出的16.88％；項(xiàng)目支出1942930.34元，占總支出的83.12％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出394451.65元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出385246.95元，占基本支出的97.67%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出：9204.7元，占基本支出的2.33%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于活動(dòng)中心搬遷新建和校舍改造經(jīng)費(fèi)支出1015000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣青少年活動(dòng)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出394451.65元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出15000.00元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出15000.00元和公用支出0元；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣青少年活動(dòng)中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3650元，支出決算為3650元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出3650.00元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3650.00元。其中：外賓接待支出0元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1．本單位無(wú)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)1195.32元，水費(fèi)2751.70元，電費(fèi)471.08元，郵電費(fèi)627.20元。公用支出合計(jì)9204.70元。

3．我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

第四部分 名詞解釋(無(wú))

附件：牟定縣青少年活動(dòng)中心.xls

牟定縣青少年活動(dòng)中心

2018年8月22日