監(jiān)督索引號(hào)53232300432801000

第一部分牟定縣扶貧辦概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分牟定縣扶貧辦2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)牟定縣扶貧辦2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分牟定縣扶貧辦概況

一、主要職能

縣扶貧辦屬縣政府組成部門(mén)，內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目股、易地股、信貸股、監(jiān)督股等5個(gè)職能股室和1個(gè)臨時(shí)辦公室。綜合股負(fù)責(zé)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)，承擔(dān)縣黨員、干部結(jié)隊(duì)扶貧工程工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。項(xiàng)目管理股負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村片區(qū)、特殊困難群體整鄉(xiāng)、行政村、自然村推進(jìn)、綜合開(kāi)發(fā)和區(qū)域扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃；負(fù)責(zé)草擬項(xiàng)目資金分配方案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、實(shí)施、監(jiān)管、檢查、驗(yàn)收和績(jī)效評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)扶貧資金、貧困村互助扶貧資金、兩項(xiàng)制度銜接扶貧資金項(xiàng)目的組織實(shí)施、監(jiān)督和管理工作；統(tǒng)籌建立財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目庫(kù)及項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)測(cè)體系。小額信貸股負(fù)責(zé)編制小額信貸到戶扶貧工作規(guī)劃、年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧到戶貸款項(xiàng)目的實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，下達(dá)扶貧到戶貨款計(jì)劃，做好政策指導(dǎo)、檢查督促、管理及貸款使用效益評(píng)價(jià)工作。易地扶貧開(kāi)發(fā)股負(fù)責(zé)擬訂易地扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目資金計(jì)劃方案；負(fù)責(zé)易地扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、扶貧安居工程項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)審、下達(dá)資金計(jì)劃和項(xiàng)目組織實(shí)施、資金管理、檢查驗(yàn)收及績(jī)效考評(píng)。監(jiān)督股負(fù)責(zé)對(duì)扶貧法規(guī)政策措施的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；對(duì)扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)研并提出建議；嚴(yán)格按照《云南省財(cái)政扶貧資金管理辦法》的規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)扶貧工作措施，特別是扶貧項(xiàng)目實(shí)施、扶貧資金使用管理等事前、事中、事后落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

牟定縣扶貧辦2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣扶貧辦2017年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

三、2017年度取得的主要成效

我縣2017年的扶貧開(kāi)發(fā)工作，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和州扶貧辦的指導(dǎo)支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)期扶貧開(kāi)發(fā)工作的各項(xiàng)方針、政策，緊緊圍繞縣委、縣政府工作思路，以全面建成小康社會(huì)為目標(biāo)，以加快貧困地區(qū)群眾脫貧致富步伐為重點(diǎn)，狠抓重點(diǎn)行政村、扶貧整村推進(jìn)、小額信貸扶貧、科技產(chǎn)業(yè)扶貧、易地扶貧、貧困地區(qū)勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移、社會(huì)扶貧等各項(xiàng)扶貧項(xiàng)目及任務(wù)的落實(shí)，重點(diǎn)做好2017年度扶貧項(xiàng)目的規(guī)劃及建設(shè)，取得了顯著成績(jī)。為加快我縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)全面建成小康社會(huì)進(jìn)程奠定了良好的基礎(chǔ)

第二部分牟定縣扶貧辦2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)牟定縣扶貧辦2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣扶貧辦2017年度收入合計(jì)304.79萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入304.79萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。總收入與上年243.22萬(wàn)元對(duì)比增加61.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.31%。增長(zhǎng)主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等繳費(fèi)基數(shù)提高，補(bǔ)發(fā)2016年度政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)等。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣扶貧辦2017年度支出合計(jì)604.79萬(wàn)元。其中：基本支出249.74萬(wàn)元，占總支出的41％；項(xiàng)目支出355.05萬(wàn)元，占總支出的52％。與上年決算總支出307.23萬(wàn)元比，支出增加297.57萬(wàn)元，增幅達(dá)97％。增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，改革性補(bǔ)貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務(wù)交通補(bǔ)貼上年執(zhí)行3個(gè)月，2017年執(zhí)行全年；補(bǔ)發(fā)了2016年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)金及上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)在本年列支等。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障扶貧辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出249.74萬(wàn)元。其中：工資福利支出180.66萬(wàn)元占基本支出的72.34％；社會(huì)保障繳費(fèi)支出27.78萬(wàn)元占基本支出的11.12％；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.30萬(wàn)元占基本支出的6.93％，住房公積金支出16.49萬(wàn)元占基本支出的6.60％；商品和服務(wù)支出7.51萬(wàn)元占基本支出的3.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于行政工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出355.05萬(wàn)元。具體支出是解決脫貧攻堅(jiān)工作中的項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目管理、檢查驗(yàn)收、項(xiàng)目公告公示及扶貧信息管理，掛包扶貧工作等工作支出

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣扶貧辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出604.79萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。上年決算總支出307.23萬(wàn)元比，支出增加297.57萬(wàn)元，增幅達(dá)97％。增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，改革性補(bǔ)貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務(wù)交通補(bǔ)貼上年執(zhí)行3個(gè)月，2017年執(zhí)行全年；補(bǔ)發(fā)了2016年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)金及上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)在本年列支等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于2016年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.59%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.86%。主要用于單位職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

4.農(nóng)林水（類）支出532.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.03%。主要用于單位行政運(yùn)行（人員工資及公用經(jīng)費(fèi)），扶貧項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)等支出；

8.住房保障（類）支出16.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.73%。主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣扶貧辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.26萬(wàn)元，支出決算為4.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)4.26萬(wàn)元比2016年5.18年減少0.92萬(wàn)元，下降17.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.92萬(wàn)元，下降30.16%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬(wàn)元，占50%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.13萬(wàn)元，占50%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.13萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.13萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.13萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出2.13萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待51批次），接待人次1780人（其中：外事接待人次1780人）。主要用于扶貧項(xiàng)目規(guī)劃、檢查、驗(yàn)收、交流學(xué)習(xí)等接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣扶貧辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.51萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.89萬(wàn)元,減少43.96%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣扶貧辦資產(chǎn)總額88.93萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)86.78萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少320.81萬(wàn)元減78.3%。其中固定資產(chǎn)增加5.6萬(wàn)元；減少的方面是流動(dòng)資產(chǎn)減少，減少的原因是上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)本年已列支及其他應(yīng)付款扶貧 攻堅(jiān)脫貧目標(biāo)責(zé)任保證金退還。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

附件：牟定縣扶貧辦公室2017年決算公開(kāi)表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53232300432801111